Plan De Gestion De Calidad Reva0 - Firmado

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SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) ÍNDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Glosario 4. Política de Calidad 5. Organización, roles y responsabilidades 6. Gestión de la calidad 6.1. Estrategia de Calidad 6.2. Plan de calidad 6.3. Desarrollo del Aseguramiento de Calidad 6.3.1. Compras 6.3.2. Fabricación 6.3.3. Contratistas 6.3.4. Sistema de Gestión de Proyectos 6.3.5. Evaluación Final Proveedores 6.4. Control de equipos de seguimiento y medición 6.5. Auditoría de la Calidad 6.6. Coste de la calidad 6.7. No conformidades 6.8. Documentación 7. Outputs 8. Gestion del riesgo de proyecto 9. Documentación Relacionada 3 3 4 7 8 17 17 18 20 20 20 21 21 22 23 24 24 24 25 25 26 26 SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 1. Objeto El Plan de Gestión de la Calidad describe cómo se implementan las políticas de calidad de la organización en un proyecto después de que es aprobado para la inversión. El Objeto de este documento es describir la sistemática a seguir para asegurar la correcta ejecución del proyecto pr oyecto cumpliéndose los estándares de calidad requeridos para el desarrollo del mismo. Los objetivos del Plan de Gestión de la Calidad son:  Establecer la estructura necesaria en el proyecto a nivel de recursos y documental para implementar una adecuada gestión de la l a calidad.  La comprensión del proyecto en su globalidad y sus requisitos de gestión por parte de los miembros del proyecto y de las nuevas incorporaciones.  Establecer principios en base a los cuales el equipo de proyecto pueda implementar controles detallados con el fin de conseguir los objetivos del Proyecto en términos de coste, plazos y calidad.  Una guía para el control y mejora de un sistema de gestión durante la ejecución del proyecto.  Cumplimiento establecidos.  Establecer mecanismos para prevenir la aparición de posibles errores que puedan incidir negativamente en el coste, plazo y en la propia calidad.  La mejora continua tanto del producto pr oducto como de la calidad. de los requisitos Contractuales, Regulatorios y Normativos El plan de gestión de la calidad es una parte clave del plan de gestión del proyecto. La estrategia adoptada en un proyecto en lo que respecta a la calidad debe estar totalmente integrada. Los objetivos quedan plasmados en REGISTRO DE INDICADORES DE GESTIÓN. 2. Alcance El Plan de gestión de la calidad se aplica a todos los Stakeholders/Interesados del proyecto, este debe ser validado y firmado por el director de proyecto, siendo el documento base para la gestion y control de calidad a desarrollar en la obra. Si las condiciones de proyecto varían, el plan de calidad deberá ser revisado, actualizado y acordado nuevamente por las partes. pa rtes. En cuanto al alcance del Plan de Calidad (F02_I04_GAE08002) (F02_I04_GAE08002),, se ha estratificado en:  Ejecución de Parque eólico.  Ejecución de subestaciones y de línea de alta tensión. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 3. Glosario El documento A02_I06_GAE08002 Glosario de Términos recoge todos los términos relevantes para la gestión de proyectos. A continuación, se indican algunas definiciones útiles para la comprensión de este documento: do cumento: Checklists: una herramienta estructurada que se utiliza para verificar que se haya llevado a cabo una serie de pasos p asos necesarios. Contratista: organización o individuo contratado por Acciona Energía para la construcción del Proyecto. Estrategia de Calidad: una plantilla del Plan de Gestión de Calidad que define y registra información fundamental que ayuda a elaborar este plan. El contenido de este documento en un proyecto debe ser totalmente coherente con el contenido del Plan EPC (Estrategias de Ingeniería, Compras y Construcción). IM (Investment Memo – Memorando de Inversión): documento elaborado durante la Fase de Desarrollo de Negocio que incluye, como mínimo, los siguientes informes: técnico, de riesgos, comercial, jurídico y financiero. Herramienta de Incidentes: una aplicación de Acciona Energía para gestionar incidentes / no conformidades en línea, y en general todas las desviaciones con respecto a la l a norma. Project Charter (Acta de Constitución del Proyecto): Proyecto) : un documento emitido por el Director de Proyecto y firmado por el Responsable de Construcción que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y dota al Director de Proyecto de autoridad para aplicar recursos organizativos a las actividades del proyecto. Plan de Gestión de Proyectos: Proyectos: integra las instrucciones y los documentos que describen cómo se ejecuta, supervisa y controla una de las áreas críticas en un proyecto (alcance, cronograma, costes, calidad, logística, salud y seguridad, etc.). Sistema de Gestión de Proyectos: Proyectos : conjunto de instrucciones y plantillas que garantiza la consecución de los objetivos específicos de todos los proyectos y el cumplimiento de los criterios de éxito especificados. Fases del Proyecto: en Acciona Energía un proyecto se divide en las siguientes fases,  Inicial, Inicial, desde la aprobación de la Memoria de Inversión hasta la Reunión de Lanzamiento. Actividades: desarrollo del Project Charter.  Planificación, desde la Reunión de Lanzamiento hasta la emisión del Notice to Proceed del cliente o documento de autorización similar. El objetivo principal es lanzar el Plan de Gestión de Proyectos.  Preparación, en esta fase los objetivos principales son garantizar que el diseño de detalle esté finalizado, los contratos firmados y el equipo de construcción preparado para empezar.  Ejecución, el interés principal se traslada a la obra donde se ejecutan, supervisan y controlan las actividades planificadas y preparadas. preparad as. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  Cierre, el objetivo principal es cerrar el proyecto desde el punto de vista administrativo y el traspaso al cliente (interno o externo). Equipo de Proyecto: un grupo de personas que apoyan al Director de Proyecto en la ejecución del trabajo para lograr sus objetivos. Calidad: el grado en que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos. Auditorias de Calidad: una auditoría de calidad es un proceso independiente estructurado para determinar si las actividades del proyecto cumplen las políticas, los procesos y los procedimientos corporativos así como los propios del proyecto. Plan de Gestión de la Calidad: es el componente del plan de gestión del proyecto o que describe cómo se implementan las políticas de calidad de d e una organización. KPI, Key Performance Indicators (Indicadores Clave de Rendimiento): un tipo de medición del desempeño que ayuda a evaluar el éxito de Acciona Energía o de una actividad específica en la que participa. La selección de los adecuados KPIs reside en comprender bien bi en lo que es importante para la organización. Requisito: es cualquier condición, exigencia u obligación que el proyecto debe satisfacer para cumplir los acuerdos contractuales firmados con el cliente. Para cumplir los requisitos del cliente (interno/externo), otras partes interesadas tendrán sus propias exigencias y obligaciones (también requisitos del proyecto). Todos los requisitos deben ser SMART (Simple, Measurable, Attainable, Realistic, Timely – Simples, Medibles, Alcanzables, Realistas, Temporales). Proveedor: organización o persona que es contratada por Acciona Energía para abastecer de materiales o equipos. Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/prueba u otros medios. Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso, pueden estar o no documentados, cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”. El documento que contiene un procedimiento puede denominarse “documento de procedimiento”. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto: resultado Producto: resultado de un proceso, la mayoría de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes categorías genéricas de producto. La denominación del producto en cada caso como servicio, software, hardware o material procesado depende del elemento dominante. Por ejemplo, el producto ofrecido “automóvil” está compuesto de hardware (por ejemplo, las ruedas), materiales procesados (por ejemplo, combustible, líquido refrigerante), software (por ejemplo, los programas informáticos de control del motor, el manual del conductor), y el servicio (por ejemplo, las explicaciones relativas a su funcionamiento proporcionadas por el vendedor). SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Proyecto:  Proyecto:  Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y re cursos. Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado r elacionado con la calidad. Plan de la calidad: documento calidad: documento que especifica cuáles procesos, procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y cuándo, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato específico. Registro: documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de actividades desarrolladas. Mechanical Completion (MC): Se refiere al cumplimiento de lo siguiente: (a) todos los materiales y equipos se deberán encontrar debidamente ensamblados, instalados y construidos de acuerdo con los alcances establecidos en el Contrato; (b) una o varias partes de la Obra que puedan ser ocupadas para su uso y operadas de acuerdo con las Leyes Chilenas y las buenas prácticas de ingeniería. En resumen la MC consiste en generar la base de datos de equipos y componentes según cada disciplina (mecánica, estructural, piping, eléctrica) que servirán para la puesta en marcha. PPI/PIE:  PPI/PIE:  plan de puntos de inspección o Plan de Inspección y Ensayos, documento que evidencia cumplimento de alguna actividad llevada a cabo. Planos Vendor: se Vendor: se refiere a planos suministrados por el proveedor, es decir, la ingeniería, arquitectura y/o diseño. No Conformidad: es Conformidad: es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria. Comisionamiento: es Comisionamiento: es un proceso que se inicia con la aceptación del MC (Completamiento Mecánico) entregado por Precomisionamiento, y comprende la realización de pruebas de funcionamiento y comunicaciones bajo condiciones simuladas, las pruebas PRE-Arranque y las pruebas operacionales. Punch List:  List:  lista de pendientes de construcción que deben ser subsanadas para la recepción de una partida contratada. Red Line:  Line:  dibujo intermedio que muestra correcciones o cambios en un dibujo anterior, puede ser trazado con lápiz, es una versión previa al Asbuilt para presentarlo a aprobación. Asbuilt: dibujo finalizado que muestra correcciones o cambios validados por la empresa mandante, y muestra las modificaciones definitivas de obra una vez que ésta se ha terminado, debe ser entragado en formato nativo. Abreviaciones del equipo de Calidad:  C_EQU: Equipo de calidad España/Chile.  LAB: Laboratorio. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  LAT: Técnico Línea Alta Tensión.  MONT: Técnico calidad durante montaje.  OBCI: Técnico de obra civil.  PREM: Técnico calidad durante pre montaje.  PQ_DOV: Técnico montaje interno dovelas.  PQ_REC: Técnico de recepción de componentes en parque.  QAM: Quality Assembly Manager.  QSM: Quality Site Manager.  SUB: Técnico de subestación.  SURV: Surveyor o inspector en puerto origen o puerto destino. 4. Política de Calidad Declaración de intenciones  ACCIONA se compromete a aportar valor a sus grupos de interés a través de la gestión excelente de sus procesos de negocio, responsabilizándose no solo de velar por el cumplimiento de los requisitos legales y aquellos de carácter voluntario, sino de ser pionera y referente de buenas prácticas, considerando prioritaria la exigencia de mejora continua de la calidad de sus productos y servicios. La cultura de calidad y eficiencia en los procesos se extiende a través de todas las Divisiones y países donde ACCIONA opera. Principios La Política de Calidad se fundamenta en los l os siguientes principios: • Alineación - Los objetivos de calidad se alinean con la misión, visión y estrategia de la compañía. • Compromiso de Sostenibilidad – ACCIONA hace extensivo a sus clientes el compromiso con la sostenibilidad: promoviendo mejoras ambientales, fomentando el consumo responsable y ofreciendo productos y servicios beneficiosos desde el punto de vista social y ambiental. • Seguridad y salud – ACCIONA aplica el máximo rigor en el control de calidad de sus  productos y servicios, minimizando los riesgos de uso, contribuyendo a la seguridad y salud de sus consumidores. • Calidad de vida - Aumentando la disponibilidad de productos y servicios esenciales, generando entornos que puedan ser disfrutados por todas las personas, incluidas las de capacidades diferentes, ACCIONA contribuye a la mejora sistemática de la calidad de vida. • Satisfacción de los clientes - ACCIONA escucha a sus clientes y atiende e incorpora sus expectativas a los productos y servicios de la empresa para mejorar permanentemente su nivel de satisfacción. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) • Genera innovaciones operativas en los procesos como frente de mejora de la  productividad, creación de valor valor económico y contribución al desarrollo desarrollo sostenible. 5. Organización, roles y responsabilidades Director de Proyecto: Proyecto : el Director de Proyecto asumirá la máxima responsabilidad en materia de calidad. Este compromiso y responsabilidad se concreta en:  Aportar liderazgo al proyecto y apoyar e involucrarse de forma permanente en el sistema de gestión.  Velar por el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación.  La aprobación de los objetivos de calidad.  Realizar un seguimiento periódico del Plan de Calidad así como la evaluación y revisión de la adecuación, conveniencia y eficacia del mismo teniendo en cuenta los datos de entrada facilitados por el Responsable de Calidad. Project Manager Central: Central: coordina todos los recursos del proyecto situados en España. Además asume las responsabilidades del Director de Proyecto si éste aún no ha sido designado. Project Manager Local: Local: si los recursos están disponibles a nivel local, el Director de Proyecto Local podría asumir la coordinación. Site / Construcción Manager: Manager: asumirá la máxima responsabilidad en materia de calidad en la obra. Este compromiso compromi so y responsabilidad se concreta en:  Cumplir y hacer cumplir al personal bajo su cargo la normativa legal, así como las normas y procedimientos internos.  Definir y aprobar los procedimientos de trabajo y de gestión necesarios para el desarrollo de la actividad.  Establecer y documentar responsabilidades en la ejecución eje cución de dichas actividades.  Aprobar la documentación del sistema de gestión ge stión relacionada con la obra.  Dar a conocer a todo el equipo el sistema aprobado.  Controlar y medir la evolución del sistema manteniendo reuniones periódicas de seguimiento del sistema.  Atender auditorías internas y externas y establecer el plan de acción para solventar posibles desviaciones.  Comunicar al Responsable de calidad las no conformidades surgidas en obra con independencia de la naturaleza de dichas d ichas no conformidades.  Mostrar en todo momento un u n compromiso visible, con la gestión de la calidad. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  Colaborar con el Departamento de calidad, con la aprobación del Director de Proyecto, en la definición de los objetivos a seguir en materia de calidad siendo responsables del impulso, ejecución y control de los mismos. Establecer los canales de comunicación necesarios para entregar y recibir la información de calidad y medioambiente oportuna. Equipo de Proyecto: Proyecto: el equipo de proyecto integrado que esté involucrado en el proyecto durante la fase de construcción tendrá las siguientes funciones y responsabilidades en materia de calidad:  Responsabilizarse de la calidad de la función que desarrolla y colaborar en la mejora continua.  Informar de cualquier incidencia o no conformidad que sea relevante para el proyecto.  Cumplir con lo establecido en los planes de gestión.  Participar de manera activa en la confección del plan p lan de gestión de la l a calidad. Proveedores y contratistas: contratistas: los proveedores y contratistas están integrados en el proyecto y como tal deberán cumplir con las funciones y responsabilidades en materia de calidad requeridas. Entre las más relevantes están:  Cumplir y hacer cumplir a su personal el sistema de calidad de Acciona y el que hayan establecido, que esté aprobado por Acciona Energía.  Formar e informar a su personal sobre el Sistema de Calidad implementado.  Informar a los responsables de calidad del proyecto o a sus representantes de cualquier incidencia en materia de calidad.  Participar activamente en las auditorias de las que puedan p uedan ser objeto.  Desarrollar el dossier de calidad según requerimientos del proyecto, que será incorporado al dossier de calidad del proyecto.  Realizar auditorías internas para verificar que los estándares de calidad son seguidos por los integrantes de su equipo.  Colaborar con los responsables de calidad y construcción en el desarrollo de los procedimientos de construcción y/o montaje.  Colaborar con los responsables de calidad y construcción en el desarrollo del sistema de aseguramiento de la calidad.  Los planes de control de calidad de las contratas, deben estar alineados con el de Acciona Energía y deben ser consensuados con AE y aprobados por éste.  Garantizar que cumplen todos los requisitos de calidad según lo acordado con Acciona Energía. Empresas de supervisión: en supervisión: en el proyecto se cuenta con la colaboración de empresas de supervisión que participaran como representante de Acciona Energía en las distintas SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) auditorías a proveedores y contratas que se han establecido en el presente plan de gestión de la calidad. Las funciones principales serán:  Supervisar los planes de calidad de proveedores y contratas.  Supervisar los procesos de fabricación, embalaje y transporte de los proveedores.  Realizar contra ensayos que permitan validar los productos.  Informar a los responsables de calidad del proyecto o a sus representantes de cualquier incidencia en materia de calidad.  Colaborar en los procesos de mejora continua identificando posibles mejoras que puedan ser implementadas en el Proyecto o en proyectos futuros. Departamento de Compras: durante Compras: durante la fase de Planificación y Preparación del Proyecto el equipo del Departamento de Compras implicado en estas fases velará por que en todas las fases de oferta, selección de proveedores y contratas, así como en la fase de contratación todos los requerimientos establecidos en materia de calidad sean incluidos en el proceso. Estará en estrecha colaboración con el Departamento de Calidad de cara a coordinar de una manera más eficiente todo lo relacionado con la calidad en todas las fases previas a la firma de los contratos. Departamento de Organización de Proyectos: Durante las fases de inicio, planificación y preparación el Departamento de Organización de Proyectos velará por que los planes recogidos en el sistema de gestión sean desarrollados según lo establecido en los planes de gestión. Más concretamente el Departamento de Organización de Proyectos controlará periódicamente que tanto los inputs como los outputs cumplen con las necesidades de cada uno de los planes de gestión a desarrollar. Finalmente, el Departamento de Organización de Proyectos estará al cargo de las auditorías que se realizarán periódicamente, donde se monitorizará y controlará el grado de cumplimiento del sistema de gestión implementado en el proyecto. Organización del equipo de Calidad: Organigrama SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) A este equipo on site habría que sumarle las 5 empresas contratadas para:  Reparación de fibra (Fixers).  Laboratorio de obras civiles.  Inspección final electromecánica de aerogeneradores.  Inspección final electromecánica de Subestación. Sub estación.  Inspección final electromecánica de Línea de transmisión eléctrica. Asimismo, al equipo on site se le suma la figura de equipo de calidad España/Chile, formado por dos responsables y dos técnicos, como apoyo a todo el equipo on site. El equipo de calidad del que el Quality Site Manager se deberá hacer cargo para el caso concreto de San Gabriel estará formado por:  1 técnico de recepción de componentes principales y menores en puerto origen.  2 técnicos de obra civil.  Equipo de montaje formado por 6 técnicos, una empresa de reparación de fibra, un laboratorio y una empresa de inspecciones finales (recurso compartido con AWNordex).  Equipo de subestación y líneas de alta tensión formado por 3 técnicos (uno para subestación y uno para LAT y un tercero como apoyo a ambos y para recepción de componentes en almacén). Equipo Calidad España/Chile: El equipo de calidad España/Chile está formado por dos responsables y por dos técnicos. Son funciones propias del equipo:  Definir la estrategia de calidad y el plan de calidad en coordinación con los Departamentos de Ingeniería, Construcción y Compras.  Coordinar todas las actividades relacionadas con las auditorías que en estas fases se realicen.  Aportar al proceso de ofertas todos los requerimientos que en materia de calidad deban cumplir tanto los proveedores proveedore s como los contratistas.  Revisar durante la fase de oferta y adjudicación toda la documentación en materia de calidad aportada por los proveedores y contratistas.  Aportar al proceso de contratación todos los requerimientos en materia de calidad tanto para su aseguramiento como para su control. Más específicamente en esta fase quedarán definidos en los contratos los estándares y normas de aplicación, los controles de calidad a realizar tanto a los suministros como a las contratas, así como los criterios de aceptación establecidos para los equipos equip os y los trabajos.  Gestionar, coordinar y controlar los servicios externos necesarios para llevar un adecuado aseguramiento y control de la calidad de equipo y contratas. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)           La preparación, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del plan de calidad de San Gabriel, asegurando los recursos necesarios para dicho cumplimiento. Establecimiento y mejora de los controles de calidad a realizar y seguimiento de la realización de dichos controles. Recepción de componentes en fábrica tanto para parque eólico como para subestación. Alta de check list de calidad en Documentum. Seguimiento de defectos de diseño/proceso. Formación de inspectores en parque. Soporte a todo el equipo de calidad de parque, asesorando sobre los problemas que vayan surgiendo durante el proyecto, y apoyando en aquellos momentos de más carga de trabajo. Seguimiento de listado de pendientes / No Conformidades. Cumplimiento de los requisitos del procedimiento de transferencia de parque. Comunicación de resultados (aceptación de componentes o rechazo de componentes) on time al Director de Proyecto. Coordinador equipo calidad o Quality Site Manager (QSM): La función del Coordinador equipo calidad será coordinar los trabajos de calidad on site con el Director de Proyecto/Equipo Calidad, gestionando el equipo de calidad de parque y priorizando tareas, para no influir negativamente en las distintas etapas del proceso de construcción, asegurando el cumplimiento de los controles definidos en el plan de calidad y analizando los costes de no calidad. Las funciones principales serán:  Presencia continua en parque como interlocutor durante todo el proceso de construcción de parque eólico.  Liderar y coordinar el equipo de calidad de acuerdo a las necesidades de proyecto.  Planificación y seguimiento de las actividades de calidad del proyecto.  Reporte continuo a los responsables involucrados en el proyecto.  Supervisión y control de equipos de trabajo internos y externos (certificaciones y gestión de incidencias).  Seguimiento de inspecciones y gestión de calidad en obra.  Control de documentos y registros de Calidad.  Identificación y resolución de temas pendientes críticos que pueden influir negativamente en el proyecto.  Seguimiento de No Conformidades.  Atención de reuniones de seguimiento entre partes interesadas del proyecto.  Valoración y gestión de costes de no calidad. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Técnicos de recepción de componentes principales y menores en puerto origen/puerto destino (SURV): La función de los técnicos de componentes principales en puerto origen/destino será comprobar que no se han producido daños de transporte en nacelles, bujes y palas. Los técnicos deberán estar presentes en la l a carga/descarga del barco. Se ha estimado un técnico para puerto origen y un técnico para puerto destino teniendo en cuenta que con la presencia de un inspector en cada una de las entregas será suficiente, pero esta persona podrá ser distinta dependiendo del puerto /componente a recepcionar. No se ha definido la presencia de ningún reparador de fibra en puerto, asumiendo que todas las reparaciones tendrán que ser realizadas en parque. Serán funciones propias de los técnicos de puerto pu erto origen/destino:  La revisión de componentes de acuerdo a los check list específicos (definidos en el plan de aseguramiento de la calidad adjunto).  La realización de auditorías de manipulación y de transporte.  La detección y comunicación de defectos al Quality Site Manager/Equipo de Calidad en el caso de Puerto Origen y en el caso de puerto destino al Quality Assembly Manager además del Quality Site Manager/Equipo de Calidad. Técnicos de Obra Civil (OBCI): La función de los técnicos de obra civil será el control de calidad de cimentaciones, caminos y red de Media Tensión (incluyendo la instalación de los padmounted). Para esta función se han definido dos técnicos, siendo ambos técnicos responsables del control de calidad de Cimentaciones, Caminos y red de Media Tensión. Serán funciones propias de los Técnicos de Obra Civil 1 y 2:  La realización de auditorías de inicio. ini cio.  La realización de auditorías de acuerdo a proyecto/instrucciones de construcción.  La detección y comunicación de defectos al Quality Site Manager/Equipo de calidad.  La recepción en parque de componentes considerados críticos (cable de media tensión, enfierradura, plantillas de cimentación, fibra óptica). Nota: No serán funciones de estos dos técnicos: t écnicos: - La revisión de cimentaciones, plataformas plataformas de montaje y caminos de acuerdo a check list específicos. - La revisión de la construcción construcción de zanjas y tendido de cables cables de acuerdo a check list específicos. Siendo su responsabilidad la de auditar que estas revisiones se hacen de acuerdo a pliego de condiciones/ instrucciones de construcción. Coordinador del equipo de montaje o Quality Assembly Manager (QAM): SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) La función del Quality Assembly Manager será coordinar los trabajos de calidad con el Quality Site Manager, gestionando el equipo de calidad de montaje y priorizando tareas, para no influir negativamente en las distintas etapas del proceso de construcción, asegurando el cumplimiento de los controles definidos en el plan de calidad y el seguimiento de no conformidades. El equipo de montaje estará formado por un técnico para recepción de componentes en puerto destino, un técnico para recepción de componentes en parque, un técnico para montaje de interno dovelas y dos técnicos de pre montaje/montaje. A este equipo hay que sumar la contratación de 3 empresas externas, una para el control de calidad de los vertidos (laboratorio), otra para reparación de fibra (fixers) y por último una para inspecciones finales (recurso compartido con AW-Nordex). Serán funciones propias del Quality Assembly Manager:  Presencia continua en parque durante todo el proceso de montaje del parque eólico.  Liderar y coordinar el equipo de calidad de acuerdo a las necesidades de proyecto.  Planificación y seguimiento de las actividades de calidad de montaje.  Reporte continuo al Quality Site Manager.  Supervisión y control de equipos de calidad internos y externos (certificaciones y gestión de incidencias).  Seguimiento de inspecciones y gestión de calidad cali dad durante el montaje.  Control de documentos y registros de calidad asociados al proceso de montaje.  Identificación y resolución de temas pendientes críticos que pueden influir negativamente en el proyecto.  El seguimiento de No Conformidades.  Atención de reuniones de seguimiento entre partes interesadas del proceso de montaje.  Valoración y gestión de costes de no calidad. Técnico de recepción de componentes principales (nacelles, bujes y palas) y componentes menores (elevador, ground, celda, transformador, cables de postesado e internos dovelas) en parque (PQ_REC) Al igual que en el caso del técnico de recepción de puerto/parque, la función del técnico de parque será comprobar que no se han producido daños de transporte. Serán funciones propias de dicho técnico:  La revisión de componentes principales y menores de acuerdo a los check list definidos en el plan de aseguramiento de la calidad adjunto.  Alta de dichos check list en la l a aplicación de seguimiento de defectos “openbravo”.  La realización de auditorías de manipulación, transporte y acopio. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  La detección y comunicación de defectos al Quality Assembly Manager/Equipo de Calidad.  La comunicación de defectos para su reparación a los reparadores de fibra fi bra (fixers).  El seguimiento de las reparaciones realizadas por los l os fixers. Técnico de montaje de internos en dovelas (PQ_DOV): La función de este inspector es detectar daños de transporte y realizar el control de calidad del montaje de internos. Se ha estimado que el montaje de internos se realizará en la zona de parque y no en fábrica. Las funciones propias del técnico de inspección de dovelas serán:  La revisión de componentes de acuerdo a check list específicos definidos en el plan de aseguramiento de la calidad adjunto.  Alta de dichos check list en la l a aplicación de seguimiento de defectos “openbravo”.  La realización de auditorías de instrucción de montaje de internos, manipulación, transporte y acopio.  La detección y comunicación de defectos al Quality Assembly Manager/Equipo de Calidad.  La comunicación de defectos para su reparación a los reparadores de dovelas/montadores de internos.  El seguimiento de las reparaciones dovelas/montadores de internos. realizadas por los reparadores de Técnico de calidad durante pre montaje (PREM): (P REM): El técnico de calidad durante pre montaje se encargará:  Auditoría de inicio.  Confirmación de OK de inspector de obra civil de la cimentación (punto de espera en el plan de calidad).  Control de pre montaje antes de vertido de juntas verticales (punto de espera en el plan de calidad).  Revisión de juntas horizontales previo a retirada de plataformas (punto de espera en el plan de calidad).  Auditorías de instrucciones de montaje, manipulación y transporte.  Coordinación de trabajos de vertidos/laboratorio. Estarán dentro del alcance del laboratorio: • Recogida de probetas en parque. • Seguimiento de vertidos. • Rotura de probetas en el laboratorio y envío de resultados. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  Control y seguimiento de resultado de laboratorio.  Apertura y seguimiento de NCs en la aplicación gestión de incidencias. Técnico de calidad durante montaje (MONT): El técnico de calidad de montaje se encargará de:  Auditorías de instrucciones de montaje, manipulación y transporte.  Alta de check list de inspección final en la aplicación de seguimiento de defectos  “openbravo”.  Coordinación de trabajos de inspección final. Las inspecciones finales tienen como objetivo comprobar que no queda ningún punto crítico para poder energizar el aerogenerador. Se trata de una inspección electromecánica del montaje del aerogenerador, basándose en las instrucciones del tecnólogo. Dicha inspección se realiza sin tensión en el aerogenerador.  Control y seguimiento de resultado de inspección final.  Apertura y seguimiento de NCs en la aplicación gestión de incidencias. in cidencias. Técnicos de Subestación y Línea de Alta Tensión (SUB): A la hora de dimensionar el equipo de subestación y línea de alta tensión se ha tenido en cuenta que es necesario recepcionar los equipos en el almacén, por lo tanto, al técnico de subestaciones y al técnico de líneas de alta tensión se le ha sumado un técnico cuya función principal será la recepción de componentes en almacén, y el apoyo a los otros dos técnicos en momentos de mayor carga de trabajo, o en trabajos concretos. Nota: Primeramente se había considerado necesario dos personas para el control de calidad de la línea de Alta Tensión por la necesidad de realizar el trabajo acompañado. Finalmente, se ha considerado que el técnico de calidad contará con el apoyo de los supervisores de obra, realizando su trabajo acompañado por dicho supervisor. su pervisor. Serán funciones propias de los técnicos de Subestación/LAT: Sub estación/LAT:  Auditorías de inicio.  Recepción de componentes según especificaciones: • Recepción documental. • Inspección visual. • Inspección dimensional. • Cumplimentar registros de recepción de los componentes recepcionados.  La revisión de subestación y LAT de acuerdo al plan de aseguramiento de la calidad adjunto.  La realización de auditorías de instrucciones de Subestación/LAT.  La detección y comunicación de defectos al Quality Site Manager/ Equipo de calidad.  La apertura/seguimiento de No Conformidades. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Nota: A diferencia del parque eólico, en el caso de la subestación no se han definido técnicos específicos para obra civil, sino que serán los mismos técnicos los que realicen los controles de calidad definidos durante todo el proceso de construcción de la subestación, ya sea obra civil, montaje o puesta en marcha. 6. Gestión de la calidad calidad Acciona Energía tiene como compromiso gestionar de manera eficiente el diseño y la construcción de plantas de generación en el plazo, coste y alcance establecidos, utilizando, para su ejecución, los mejores medios a su alcance con el objetivo de satisfacer los requisitos del proyecto (para más información sobre requisitos consulte la instrucción I01_GAE08002 Plan de Gestión de Requisitos y de Alcance). La gestión de la calidad es un esfuerzo continuo de todo el Equipo de Proyecto desde la reunión de lanzamiento hasta el cierre del proyecto, que incluye los siguientes pasos:  Definición de la Estrategia de Calidad  Plan de Calidad  Ejecución del plan de Calidad  Control de la Calidad  Auditoría de la Calidad  Coste de la Calidad El objetivo de la Gestión de la Calidad es identificar los requisitos de calidad y / o estándares para el proyecto y sus entregables y procesos, y para documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de requisitos de calidad relevantes. Los Requisitos de Calidad deben ser identificados al comienzo del proyecto, en las Fases Inicial y de Planificación. Todos los requisitos pertinentes, concretamente, los requisitos  jurídicos, del cliente y los relativos a la calidad, se registran en el documento F01_I01_GAE08002 Matriz de Trazabilidad de Requisitos de la instrucción I01_GAE08002 Plan de Gestión de Requisitos y de Alcance. La Calidad debe ser planificada con antelación por el Equipo de Proyecto encargado de la Calidad en coordinación con los otros departamentos implicados en el proyecto (principalmente, Calidad, Ingeniería, Construcción y Compras), para proporcionar orientación y dirección al Director de Proyecto sobre cómo se debe gestionar y validar la calidad a lo largo de todo el proyecto. 6.1. Estrategia de Calidad El objetivo es definir, para cada artículo adquirido por el Departamento de Compras, el alcance de los controles que el Departamento de Calidad debe llevar a cabo para cada proveedor y contratista potencial preseleccionado para el proyecto. La Estrategia de Calidad es definida por el equipo de proyecto encargado de la Calidad. Inmediatamente después de la reunión del Plan EPC, en estrecha coordinación con las Estrategias de Ingeniería, Compras y Construcción, mediante la plantilla F01_I04_GAE08002 SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Estrategia de Calidad. El input principal para completar la Estrategia de Calidad es la Matriz de Trazabilidad de Requisitos (véase la plantilla F01_I01_GAE08002 de la instrucción I01_GAE08002 Plan de Gestión de Requisitos y de Alcance). La Estrategia de Calidad se revisa junto con las Estrategias de Ingeniería, Compras y Construcción, tantas veces como sea necesario hasta llegar a un consenso. Las estrategias acordadas serán, en última instancia, revisadas y aprobadas en la Reunión Mensual de Directores, antes de que comience la Fase de d e Construcción del proyecto. 6.2. Plan de calidad El Equipo de Calidad del proyecto desarrolla el Plan de Calidad que es un documento dinámico, definido en F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad, Calidad , además participa en las reuniones semanales de Coordinaciones del Proyecto organizadas por el Director de Proyecto,  junto con los departamentos, para garantizar la plena comprensión y la coherencia con los planes de otros departamentos. Dentro del documento Plan de Gestion de Calidad del proyecto San Gabriel se ha incorporado un plan de calidad (F02_I04_GAE08002 (F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad) Calidad) para el parque eólico, subestaciones y línea de alta tensión, donde se ha definido:  Columna A-B: Instalación / Proceso a controlar.  Columna C: Equipos.  Columna D: Criticidad.  Columna E: Proveedor.  Columna F: Requisitos de calidad de proveedor a aprobar por parte de Acciona Energía.  Columna G: Estado de aprobación de dicho proveedor.  Columna H: Inspección a realizar a cada equipo.  Columna I: Muestreo.  Columna J: Fecha de inspección.  Columna K: Resultado de la inspección y comentarios.  Columna L: Responsable de la inspección. i nspección.  Columna M: Definición de tolerancias definiendo los check list a utilizar.  Columna N: Definición de manera de realizar las inspecciones definiendo instrucciones a utilizar.  Columna O: Lugar de almacenamiento. Para este proyecto se ha definido la aplicación Documentum.  Columna P: Coste. Se anotará el coste de aquellas inspecciones subcontratadas. Estos controles se llevaran a cabo en las siguientes sig uientes fases de proyecto: a) Inspección en fábrica. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) b) Inspección en Puerto de origen. c) Inspección en Puerto de destino. d) Recepción en obra. e) Inspección y control durante ejecución de obras. f) Inspección final g) Puesta en marcha. - El plan de calidad de los proveedores deberá estar alineado con el plan de calidad de Acciona Energía. - Los proveedores deberán cumplir el plan de calidad de Acciona Energía establecido para San Gabriel. - Si por la naturaleza del contrato no figura en el Plan de Calidad de Acciona, los contratistas deberán entregar su Plan de Calidad/Plan de inspección y ensayos, que deberá ser aprobado por Acciona. - Deberán informar al departamento de calidad de Acciona Energía sobre cualquier incidencia en materia de calidad. - Deberán estar disponibles y participar en caso de ser requeridos por calidad en las auditorías. El Plan de Calidad de Acciona Energía fija el mínimo de actividades a realizar para asegurar el control de calidad en ejecución de obra, pudiéndose aumentar estos controles en función de la evolución de los trabajos, será completado, con los Planes de Inspección de auto control de los contratistas, que deberán ser aprobados por p or Acciona. Adicionalmente a esto se indican los Procesos de Gestión que son de aplicación al proyecto en su fase de construcción, en GAE08104 Guía de Construcción de parque eólico, eólico, que indica:  Procesos de la fase de ofertas  Procesos de la fase de contratación  Procesos de la fase de fabricación fabri cación  Protocolos de recepción  Procesos específicos que son de aplicación a la gestión de la obra  Procesos de seguimiento y generación de informes  Procedimientos de construcción  Trazabilidad de equipos  Puntos de inspección y registros asociados  Protocolos de puesta en marcha  Gestión de no conformidades e incidencias i ncidencias SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  Pruebas de aceptación 6.3. Desarrollo del Aseguramiento de Calidad Desarrollar el aseguramiento de calidad es el proceso de auditoría de los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad para garantizar que se utilicen estándares de calidad apropiados y definiciones operativas. La plantilla F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad  Calidad  recoge todos los procedimientos, instrucciones, plantillas y herramientas que se precisan para el aseguramiento de Calidad del Proyecto. En el formato anterior se asocia cada procedimiento, instrucción, formato y herramienta a las actividades del proyecto y también se incluye i ncluye un listado exhaustivo con todos los puntos de inspección previstos, indicando tipo de punto (hold, witness, etc.), tipo de inspección (visual, dimensional, ensayo, etc.) y criterios de aceptación. De tal manera se puede identificar si todas las actividades relevantes llevan asociadas un plan para asegurar la calidad y evitar defectos que puedan incidir sobre el coste y el plazo del proyecto. 6.3.1. Compras Según GAE06001 Compras y GAE07025 Cualificación técnica de proveedores, se procederá a la selección y cualificación técnica de los proveedores críticos para el proyecto. El proceso dará como resultado la homologación de un posible proveedor o contratista, en caso que cumpla con los estándares de Acciona y no n o válido en caso contrario. Además, sobre los proveedores ya previamente homologados para otros proyectos y sobre aquellos que resulten críticos se podrán realizar auditorías técnicas y financieras. Estas auditorías irán encaminadas a minimizar los riesgos técnicos y económicos de los productos y de los proveedores. En el documento GAE06001 Compras y GAE07025 Cualificación técnica de proveedores quedarán definidos los criterios de aseguramiento de calidad para las siguientes fases del proceso de compras:  Homologación de licitador  Selección de licitadores.  Contratación Cabe destacar la importancia de establecer controles para verificar, previo a la firma de los contratos, que éstos están libres de errores y omisiones y alineados con los requerimientos del proyecto. 6.3.2. Fabricación Durante el proceso de fabricación de los componentes del proyecto se establecerán inspecciones para controlar el proceso de fabricación y su cumplimiento con los requerimientos del proyecto. Durante estas inspecciones se controlarán:  Los procesos de producción SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  La materia prima  El cumplimiento con el plan de calidad y los puntos de inspección  La capacitación de los operarios, cuando proceda  Cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto final  Aceptación de Lotes  El embalado y transporte En cada uno de los contratos de suministro de materiales requeridos para el proyecto quedarán definidos más específicamente los criterios de aseguramiento de calidad para cada uno de ellos. Cada contratista entregara un dossier de Calidad Calid ad de fabricación según sea su aplicación. 6.3.3. Contratistas Durante la fase de construcción del proyecto se establecerán inspecciones para controlar el proceso de construcción y su cumplimiento con los requerimientos del proyecto. Durante estas inspecciones se controlarán:  Los métodos de construcción  Los materiales suministrados  El cumplimiento con el plan de calidad y los puntos de inspección  La capacitación de los operarios, cuando proceda  Cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto final  Aceptación de trabajos En cada contrato con los contratistas quedarán definidos los criterios de aseguramiento de calidad para cada uno de ellos. Cada contratista entregara un dossier de Calidad según sea su aplicación. 6.3.4. Sistema de de Gestión de Proyectos Durante todas las Fases de Proyecto (Inicial, Planificación, Preparación, Ejecución y Cierre) el Departamento de Organización de Proyectos conduce auditorías para evaluar el grado de cumplimiento del proyecto con el Sistema de Gestión de Proyectos de Acciona Energía. Los objetivos de estas auditorías son:  Ayudar al Director de Proyecto a entender e implementar el Sistema de Gestión de Proyectos.  Apoyar al Director de Proyecto y el Equipo de Proyecto, con capacitación personalizada para utilizar las herramientas proporcionadas por el Sistema de Gestión de Proyectos.  Identificar mejoras que se han de implementar en las instrucciones y plantillas que conforman el Sistema de Gestión de Proyectos. P royectos. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) El Departamento de Organización de Proyectos informa por adelantado al Director de Proyecto sobre el alcance de la auditoría y juntos preparan la agenda para el tiempo empleado por los auditores en el emplazamiento. Al final de la visita, los auditores preparan un informe de la visita con recomendaciones para ayudar al Equipo de Proyecto para mejorar todo lo posible y con la mayor rapidez. 6.3.5. Evaluación Final Proveedores Al final del proyecto, según lo establecido en el Plan de Compras (véase la plantilla F02_I08_GAE08002), se realizará una valoración de cada proveedor y contratista para determinar el grado de cumplimiento con los requerimientos establecidos. Está valoración final se realizará a través de la evaluación de los siguientes aspectos. Para proveedores:  Sistema de calidad  Documentación  Controles de Calidad  Fábricas  Transporte  Entregas  Equipo de proyecto  Resolución de problemas  Documentación  Comunicación Para contratistas  Sistema de seguridad y salud  Sistema de calidad  Equipo de proyecto  Cumplimiento de plazos  Resolución de problemas  Documentación y control  Comunicación Los proveedores y contratistas contr atistas se clasificarán en uno de los tres siguientes sigui entes niveles: Nivel A: Proveedor muy recomendable. Nivel B: Proveedor recomendable. Nivel C: Proveedor poco recomendable. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Nivel D: Proveedor no recomendable 6.4. Control de equipos equipos de seguimiento y medición Conforme queda recogido en el Sistema Integrado de Gestión de AE, todos los equipos de seguimiento y medición empleados en obra propiedad de Acciona, sujetos a unas tolerancias y que su medición se considere crítica, serán dados de alta en un inventario de equipos que contiene la siguiente información según procedimiento GAE07004 es CALIBRACIÓN DE EQUIPOS:  Equipo.  Código.  Número de serie.  Fecha de calibración.  Fecha de próxima calibración.  Alta equipo.  Baja equipo. Cada contratista aplicará su propio criterio e instrucciones de calibración, que deberá ser coherente con los requisitos metrológicos de los trabajos contratados según lo establecido en el proyecto y el contrato, será requerimiento de Acciona que las empresas colaboradoras cuenten con su registro de calibración de equipos. Todos los equipos de medida estarán identificados de forma única de acuerdo al código asignado por el proveedor. Cuando sea posible, se colocará la etiqueta identificativa donde se indique el código del equipo y la fecha de la próxima calibración. El laboratorio que calibre los equipos deberá estar acreditado, garantizar la trazabilidad de sus equipos patrones y estar en disposición de emitir certificados de calibración de acuerdo a lo especificado. Los certificados deberán tener trazabilidad al equipo y se deberá comprobar que la herramienta cumple con los criterios de calibración establecidos en la correspondiente instrucción de criterios de calibración del equipo, dejando constancia de la forma que indique el mismo. La calibración de un equipo de seguimiento y medición queda invalidada y, por tanto, exige re calibración cuando: • El equipo se encuentra fuera del período de calibración. • Es reemplazado alguno de los elementos del equipo. • Se detectan anomalías en el estado del equipo o en los valores de medición tomados. Si se detectara en obra el uso de un equipo no calibrado, no identificado, con el plazo indicado en el inventario vencido o en mal estado de uso según los criterios establecidos en la instrucción correspondiente a cada subcontrata y equipo, se abriría el correspondiente informe de No Conformidad, adicionalmente se solicitara el retiro inmediato del equipo. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) En caso de deterioro de un equipo, se enviará a reparar, procediéndose a su calibración una vez reparado. El seguimiento a los equipos de medición y control del proyecto, se realizará de manera periódica por parte del equipo de calidad de AE. 6.5. Auditoría de la Calidad Para garantizar que el proyecto cumple los requisitos de control de calidad y que se están siguiendo los procedimientos y planes establecidos en el sistema de gestión de Acciona o del contratista, se llevarán a cabo auditorías programadas o no programadas, según aplique instrucción GAE07020 Auditorias del Sistema de gestion. gestion . 6.6. Coste de la calidad El departamento de calidad utiliza el análisis de los costes de la calidad para determinar cuánto de efectiva ha resultado la calidad implementada. Para determinar los costes de la calidad se tendrán en cuenta los l os siguientes costes: Coste de la conformidad:  Costes de prevención (Costes directos de calidad, formación, procesos documentales, equipos)  Costes de inspección (ensayos e inspecciones) Coste de la no conformidad:  Costes de fallos internos: Costes asumidos por Acciona (rework, desechos, negocio perdido, responsabilidad, garantía)  Costes de fallos externos: Costes asumidos por terceros (responsabilidad, garantía, negocio perdido) Acciona Energía puede disponer la asignación del coste a un contratista o proveedor en caso de que la responsabilidad sea de este, el cual será informado y descontado de su estado de pago próximo. 6.7. No conformidades Acciona define “No Conformidad” en: 1) Incumplimiento de los requisitos legales / normativos aplicables a la actividad de la compañía (sectorial, ambiental/calidad y de prevención). pr evención). 2) Incidente: suceso relacionado con el trabajo que provoca o podría haber provocado daño a las personas, daños al medio ambiente o daños materiales. Los criterios para gestionar adecuadamente los incidentes detectados en materia preventiva y de medioambiente se gestionan como se describe en la instrucción I02_GAE07021 “Gestión de Incidentes”. Todos los incidentes detectados durante la ejecución del proyecto se registran en la Herramienta de Incidentes, aplicando la metodología descrita en la GAE07021 GUÍA NO SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.  MEJORA.   Esta herramienta es de uso exclusivo de Acciona Energia, sin embargo necesita del input del contratista/proveedor, por lo que se necesita la cooperación exclusiva del contratista en materias de No Conformidad, Acciona gestionará con el contratista el tratamiento de la NC y los costos de esta, pudiéndose aplicar descuentos en los pagos a presentar por el proveedor por concepto de No Calidad. 6.8. Documentación La documentación que se genere en el proyecto (registros) se gestionara en la plataforma Documentum, de acuerdo a Manual para usuario y Manual para subcontratistas, subcontratistas , según aplique. El contratista de acuerdo a sus obligaciones contractuales utilizara esta herramienta en función de la naturaleza de su contrato. Para Guías y procedimientos corporativos se utiliza la plataforma App Citrix. 7. Outputs  Estrategia de Calidad  Plan de Calidad  Métrica de Calidad  Mediciones de Control de Calidad  Checklists de calidad  Contratos firmados con Proveedores y Contratistas  Plan de Mejora de Procesos  Entregables  Actualizaciones de Documentos  Informes de Auditorías  Información de Rendimiento del Trabajo e Indicadores Clave de Rendimiento  Solicitudes de Cambio  Dossier de Calidad: el principal output es el Dossier de Calidad, que incluye información sobre: a) Fabricación: certificados, ensayos, informes de inspección, planes de calidad de los fabricantes, procedimientos de inspección, y cualquier otro documento relevante para la calidad. b) Construcción: Ingeniería as built, certificados de materiales, certificados de calibración de equipos de medida, procedimientos de construcción, registros de calidad y cualquier otro documento relevante desde el punto de vista de la calidad. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000001 | es | P PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) c) Commissioning / Puesta en marcha: documentos generados durante la fase de puesta en marcha junto con los certificados de calibración de equipos de medida. d) Dossier de transferencia de la planta: la trazabilidad de los equipos, los manuales de operación y mantenimiento y cualquier otro documento de relevancia. Para la realización de entregas de porciones trabajo terminadas por contratistas y entrega de dosieres de Calidad se debe seguir la Instrucción “Requisitos de entrega de trabajos y dosieres por empresas contratistas”. 8. Gestion del riesgo de proyecto Se desarrollará un Procedimiento de Gestión de Riesgos en Construcción de Proyectos Eólicos para determinar los riesgos y oportunidades durante la fase de Construcción, para así planificar, gestionar, analizar, controlar y monitorear estos, sumado a esto se realizaran jornadas de talleres de riesgos externalizadas a un tercero. 9. Documentación Relacionada Código Título F02_I04_GAE08002 F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 Instrucción requisitos de entrega entrega de trabajos y dosieres dosieres por por empresas empresas contratistas GAE07020 Auditoria GAE07021 No conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora. GAE07004 Calibración de equipos GAE08003 Construcción de Subestaciones GAE08004 Construcción de Líneas de Alta Tensión GAE08104 Construcción de parque eólico Frecuencias de Ensayos OOCC rev05_  Frecuencias Frecuencias de Ensayos de Obras Civiles PESG Y LAAT N° 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 EN SAY E N ORMAT IVA FRECUENCI A COON TRA TISTA CARACTERIZACIÓN MATERIALES: Materiales terracería (VIALES - PLATAFORMAS): Próctor Modificado MC 8102107 Granulometría MC 8.102.1 Contenido en humedad MC 8.102.2 Límite líquido MC 8.102.3 Límite Plástico MC 8.102.4 Índice CBR (No para Base) MC 8.102.11 Contenido materia Orgánica Equivalente de arena MC 8.202.9 Desgaste de los ángeles Índice de Lajas % Partículas Trituradas Materiales rellenos estructurales cimentaciones: Próctor Modificado 8.102.107 Granulometría MC 8.102.1 Arena para zanja: Granulometría MC 8.102.1 Contenido de materia Orgánica Resistividad EJECUCIÓN: Relleno estructural Cimentaciones ( Utilizar el material de excavación) y Grandes Terraplenados: Grado de compactación, densidad y humedad "in MC 8.502.1/ 8.502.1/ 8.502.2/ 8.502.2/ 8.102.2/ 8.102.2/ 8.102.9. 8.102.9. situ" del suelo Contenido en humedad MC 8.102.2 Sub-base granular/ Terraplén ( Utilizar material existente en área proyecto) Próctor Modificado 8102.7 Grado de compactación, densidad y humedad "in MC 8.502.1/ 8.502.1/ 8.502.2/ 8.502.2/ 8.102.2 8.102.2// 8.102.9. 8.102.9. situ" del suelo Base granular de rodadura Próctor Modificado 8102.7 Grado de compactación, densidad y humedad "in MC 8.502.1/ 8.502.1/ 8.502.2/ 8.502.2/ 8.102.2 8.102.2// 8.102.9. 8.102.9. situ" del suelo Placa de carga MC 8.102.13 PAVIMENTOS DE HORMIGON Docilidad Ensayo Flexotracción HORMIGON FRESCO Docilidad Temperatura HORMIGON ENDURECIDO Compresion (Hormigón) MC 8.402.7 MC 8.401.12 Compresion MORTERO Montaje Aerogenerador 5 U. Proctor Modificado/Banco (antes de uso - Proctor Medio referencia) 5.000 m3 y/ó por cada banco y diferente material de suministro. 5.000 m3( Sólo para material de Base) 1 ensayo por cimentación y/o torre LAT. 1 ensayo por cimentación y/o torre LAT. 1.000 m3 y/o por cada banco de suministro 1.000 m3 y/o por cada banco de suministro 1.000 m3 y/o por cada banco de suministro 25% Frecuencia Subcontratista 6 ensayos por capa capa de compactación/ci compactación/cimentación/tor mentación/torre re LAT. Idem Terraplena Terraplenados dos 1 ensayo por cimentación y/o torre LAT. 5.000 m3 y/ó por cada banco diferente de suministro. 5 ensayos ensayos cada 300 300 ml y 6 por Unidad Unidad de capa en Viales Viales y Plataforma Plataforma.. 5.000 m3 y/o por cada banco diferente de suministro 5 ensayos ensayos cada 300 300 ml y 5 por Unidad Unidad de capa en Viales Viales y Plataforma Plataforma.. 1 placa de carga cada 750 mts vial y 2 placas por ud/plataforma en capa Base. En terraplenes >0.5 mts, (1ud/0.5 mts altura). NCh 1019 1 por cada camión de hormigón suministrado 1 por cada camión de hormigón suministrado 5.501.314 6 Probetas/lote ( 1 a 7 días+ 1 a 14 días+ 2 a 28 días + 2 reserva), Lotes cada 50 m3 y/o día. UNE -EN 12190/Nch158-ASTM C109 ACERO Traccion (Fy - Fu -Relacion - % alarg.) Doblado Requisitos de forma, dimensiones y masa Requisitos de los resaltes 5.000 m3 y/ó por cada banco diferente de suministro.( Para Subbase y Base) 1 por cada camión de hormigón suministrado 4 Probetas por Lote, 2/28 días y 2/60 días. Lote cada 50 m3 y/o día. 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 FRECUENCI A CONTRAMUESTRA A E VERTICALES: Por cada jornada 2 lotes (1º mañana y 2º tarde). Cada lote dispondrá 18 probetas (2/1; 2/3; 2/7; 3+3/28 díasy 3+3 a 60 días). Tiempo estimado de ejecución de juntas verticales por AEG 2-3 días. HORIZONTALES: 1 lote en cotas 20 m, 60 m y 100 m de AEG. Cada lote dispondrá 18 probetas (2/1; 2/3; 2/7; 3+3/28 díasy 3+3 a 60 días). Si el material es suministrado por AE, los ensayos lo ejecuta directamente AE a través de su laboratorio en campo. Excepto para Módulo de Elasticidad, 3 Lotes de 3 probetas para todo el suministro de Hormigón del proyecto de cada tipología diferente. Lote identificado NCh 204 NCh 204 NCh 204 NCh 204 ᴓ ≥ 8: 1 muestra cada 30 t (edificios-estruct menores) y por unidad de cimentación para aerogenerador del PESG. SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Plan de Gestion de Calidad Plan de Calidad Proyecto: San Gabriel Q ua ilt y Si te Ma Ma na ge r Qu ali ty De De pa rt me nt P roj ec t D ri ec ect or FP AB HS I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO COSTE I34_GAE07039 Recepción de bridas y plantillas de cimentación AW3000 / Q.EC.0034 r03 Bridas y plantillas de cimentación DOCUMENTUM Paruqe Eolico, Subestaciones y LAT Fase: Revision: 0 Estado: Fecha: Aprobado 20-06-2017 INSTALACIÓN / PROCESO Cimentación EQUIPO Plantilla de cimentación (61) PROVEEDOR AW Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O 100% 100% 100% AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 100% Palas (61 PINST/CO rotores, AW132) NT AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 100% Dovelas (61 torres de hormigón 120 útiles PINST/CO NT AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 100% PINST AW _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones Buje (61 unidades, AW3000) PINST/CO NT AW PINST/CO NT F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN  _Revisión documentación  _Inspección dimensional/visual _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE Aerogenerador Nacelle (61 unidades, AW3000)    A    C    I    R    B    Á    F    N    E    S    E    N    O    I    C    C    E    P    S    N    I CR PINST C_EQU REG ISTRO F03_I34_GAE07039 Recepción en fábrica de plantilla de pernos inclinados y plantilla de cimentación para torre de hormigón AW3000 C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM de acuerdo a especificaciones 20 % C_EQU ¿? C_EQU DOCUMENTUM Internos dovelas PINST AW _Inspección visual Cables de postesado Tornillería especial PINST AW _Recepción de acuer do a especificaciones CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 1 00 % C_EQU F02_G AE07039 Recepción de componentes AW en fábr ica (contr ato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA Transformador (61 unidades) CAP AW  _Revisión documentación segúncontrato de calidad concertada AW/AE 1 00 % C_EQU F02_G AE07039 Recepción de componentes AW en fábr ica (contr ato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM Ground cabinets CAP (61) AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 1 00 % C_EQU F02_G AE07039 Recepción de componentes AW en fábr ica (contr ato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM Celda (61) CAP AW  _Revisión documentación segúncontrato de calidad concertada AW/AE 1 00 % C_EQU F02_G AE07039 Recepción de componentes AW en fábr ica (contr ato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM elevador (61) CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 1 00 % C_EQU F02_G AE07039 Recepción de componentes AW en fábr ica (contr ato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM Cable subterráneo PINST  _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 100% C_EQU  _Definidas en A04_I28_GAE08104 Pliego de condiciones ciones técnicas en instalaciones de media tensión subterráneas con tensiones de 12 hasta 34,5 KV 100% PINST _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 100% C_EQU I33_GAE07039 Recepción de fibr a óptica D OCUMENTUM Celda-trafo(61 PINST unidades) Aerogenerador Nacelle (61 C ON T unidades, AW3000) Buje (61 CONT unidades, AW3000) _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 1 00 % C_EQU DOCUMENTUM 100% 1 por 100% 100% SURV1 SURV1 CONST I32_GAE07039 Recepción de centr os de tr ansformación integrados tipo pad mounted I 06 06 _G _G AE AE 07 03 03 9 R ec ep ep ci ón d e n ac ac el el el s A W3 00 00 0 I09_GAE07040 Auditor ía de montaje Media Tensión ón INSPECCION EXTERNA INSPECCION EXTERNA INSPECCION EXTERNA Fibra óptica Pad mounted Palas (61 CONT rotores, AW132)    N    E    G    I    R    O    O    T    R    E    U    P Media Tensión ón Pad mounted Aerogenerador Cables de postesado C ON T Transformador (61 unidades) CONT A W ( TR AN SP OR TE TERRESTRE) AW (TRANSPORTE TERRESTRE) AW (TRANSPORTE TERRESTRE) A W ( TR AN SP OR TE TERRESTRE)  _Inspección visual de daños de transporte/acopio.  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio de acuerdo a ITM  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _Inspeción visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo AW (TRANSPORTE TERRESTRE)  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Ground cabinets C ON T (61 unidades) A W ( TR AN SP OR TE TERRESTRE)  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Celda (61 unidades) CONT AW (TRANSPORTE TERRESTRE)  _Inspección visual de daños de transporte/acopio elevador (61 unidades) C ON T A W ( TR AN SP OR TE TERRESTRE)  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Cable subterráneo CONT TRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio TRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Celda-trafo(61 CONT unidades)  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante Nacelle (61 unidades, AW3000) CONT EMPRESATRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante Buje (61 unidades, CONT EMPRESATRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante C_EQU DOCUMENTUM I29_GAE07039 Recepción de cable subterráneo de MT DOCUMENTUM DOCUMENTUM CONST 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% SURV1 SURV1 CONST SURV1 SURV1 F 01 01 _I 06 06 _G _G AE 07 03 03 9 R ec ec ep cici ón d e n ac el el el s A W3 00 00 0 F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle F 01 _I 09 09 _G AE 07 03 9 R ece pc ói n de bu je sA W3 00 0 F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje D OC OC UM EN TU TU M D OCUMENTUM I 09 _G AE0 70 39 Re ce pci ón de buj es AW 30 00 D OC UMEN TUM I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM F69_GAE08104 Hoja de transporte de buje F 01 01 _I _I 1 1_ GA GA E0 E0 70 70 39 39 R ec ec ep ep ci ci ón d e p al al aass A W1 W1 50 50 0/ 0/ 30 30 00 00 I 11 11 _G _G AE AE 07 07 03 03 9 R ec ec ep ep cici ón ón d e p al al aass A W1 W1 50 50 0/ 0/ 30 30 00 00 D OC OC UM UM EN TU TU M F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM CONST SURV2 F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV2 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV2 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV2 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV2 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV2 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV2 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV2 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV2 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV2 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV3 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV3 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV4 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% 1 por SURV4 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM SURV5 SURV5 F01_I06_GAE07039 Recepciónde nacelles AW3000 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje I06_GAE07039 Recepción denacelles AW3000 I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje DOCUMENTUM D OCUMENTUM CONST SURV5 SURV5 F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle F01_I09_GAE07039 Recepciónde bujes AW3000 F01 I 09 GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje I09_GAE07039 Recepción debujes AW3000 I09 GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje DOCUMENTUM D OCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P Plan de Gestion de Calidad Plan de Calidad San Gabriel Proyecto: Q ua ilt y Si te Ma Ma na ge r Qu ali ty De De pa rt me nt P roj ec t D ri ec ect or FP AB HS I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO COSTE I34_GAE07039 Recepción de bridas y plantillas de cimentación AW3000 / Q.EC.0034 r03 Bridas y plantillas de cimentación DOCUMENTUM Paruqe Eolico, Subestaciones y LAT Fase: Revision: 0 Estado: Fecha: Aprobado 20-06-2017 INSTALACIÓN / PROCESO Cimentación EQUIPO Plantilla de cimentación (61) PROVEEDOR AW Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 100% Palas (61 PINST/CO rotores, AW132) NT AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 100% Dovelas (61 torres de hormigón 120 útiles PINST/CO NT AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 100% PINST AW _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones Buje (61 unidades, AW3000) AW PINST/CO NT INSPECCIÓN Y COMENTARIOS 100% 100% 100% PINST/CO NT F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN RESPONSABLE DE INSPECCIÓN  _Revisión documentación  _Inspección dimensional/visual _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE Aerogenerador Nacelle (61 unidades, AW3000)    A    C    I    R    B    Á    F    N    E    S    E    N    O    I    C    C    E    P    S    N    I CR PINST C_EQU REG ISTRO F03_I34_GAE07039 Recepción en fábrica de plantilla de pernos inclinados y plantilla de cimentación para torre de hormigón AW3000 C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM de acuerdo a especificaciones 20 % C_EQU ¿? C_EQU DOCUMENTUM Internos dovelas PINST AW _Inspección visual Cables de postesado Tornillería especial PINST AW _Recepción de acuer do a especificaciones CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 1 00 % C_EQU F02_G AE07039 Recepción de componentes AW en fábr ica (contr ato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA Transformador (61 unidades) CAP AW  _Revisión documentación segúncontrato de calidad concertada AW/AE 1 00 % C_EQU F02_G AE07039 Recepción de componentes AW en fábr ica (contr ato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM Ground cabinets CAP (61) AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 1 00 % C_EQU F02_G AE07039 Recepción de componentes AW en fábr ica (contr ato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM Celda (61) CAP AW  _Revisión documentación segúncontrato de calidad concertada AW/AE 1 00 % C_EQU F02_G AE07039 Recepción de componentes AW en fábr ica (contr ato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM elevador (61) CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE 1 00 % C_EQU F02_G AE07039 Recepción de componentes AW en fábr ica (contr ato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA DOCUMENTUM Cable subterráneo PINST  _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 100% C_EQU  _Definidas en A04_I28_GAE08104 Pliego de condiciones ciones técnicas en instalaciones de media tensión subterráneas con tensiones de 12 hasta 34,5 KV 100% PINST _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 100% C_EQU I33_GAE07039 Recepción de fibr a óptica D OCUMENTUM Celda-trafo(61 PINST unidades) Aerogenerador Nacelle (61 C ON T unidades, AW3000) Buje (61 CONT unidades, AW3000) _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 1 00 % C_EQU DOCUMENTUM 100% 1 por 100% 100% SURV1 SURV1 CONST I32_GAE07039 Recepción de centr os de tr ansformación integrados tipo pad mounted I 06 06 _G _G AE AE 07 03 03 9 R ec ep ep ci ón d e n ac ac el el el s A W3 00 00 0 I09_GAE07040 Auditor ía de montaje Media Tensión ón INSPECCION EXTERNA INSPECCION EXTERNA INSPECCION EXTERNA Fibra óptica Pad mounted Palas (61 CONT rotores, AW132)    N    E    G    I    R    O    O    T    R    E    U    P Media Tensión ón Pad mounted Aerogenerador Cables de postesado C ON T Transformador (61 unidades) CONT A W ( TR AN SP OR TE TERRESTRE)  _Inspección visual de daños de transporte/acopio.  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio AW (TRANSPORTE TERRESTRE)  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio de acuerdo a ITM  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo AW (TRANSPORTE TERRESTRE)  _Inspeción visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio A W ( TR AN SP OR TE TERRESTRE)  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo AW (TRANSPORTE TERRESTRE)  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Ground cabinets C ON T (61 unidades) A W ( TR AN SP OR TE TERRESTRE)  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Celda (61 unidades) CONT AW (TRANSPORTE TERRESTRE)  _Inspección visual de daños de transporte/acopio elevador (61 unidades) C ON T A W ( TR AN SP OR TE TERRESTRE)  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Cable subterráneo CONT TRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio TRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Celda-trafo(61 CONT unidades)  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante Nacelle (61 unidades, AW3000) CONT EMPRESATRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante Buje (61 unidades, AW3000) CONT EMPRESATRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante Palas (61 CONT rotores, AW132) C_EQU DOCUMENTUM I29_GAE07039 Recepción de cable subterráneo de MT DOCUMENTUM DOCUMENTUM CONST SURV1 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% SURV1 CONST SURV1 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% SURV1 F 01 01 _I 06 06 _G _G AE 07 03 03 9 R ec ec ep cici ón d e n ac el el el s A W3 00 00 0 F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle F 01 _I 09 09 _G AE 07 03 9 R ece pc ói n de bu je sA W3 00 0 F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje D OC OC UM EN TU TU M D OCUMENTUM I 09 _G AE0 70 39 Re ce pci ón de buj es AW 30 00 D OC UMEN TUM I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM F69_GAE08104 Hoja de transporte de buje F 01 01 _I _I 1 1_ GA GA E0 E0 70 70 39 39 R ec ec ep ep ci ci ón d e p al al aass A W1 W1 50 50 0/ 0/ 30 30 00 00 I 11 11 _G _G AE AE 07 07 03 03 9 R ec ec ep ep cici ón ón d e p al al aass A W1 W1 50 50 0/ 0/ 30 30 00 00 D OC OC UM UM EN TU TU M F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM CONST SURV2 F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV2 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV2 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV2 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV2 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV2 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV2 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV2 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV2 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV2 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV3 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV3 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV4 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita SURV4 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM SURV5 SURV5 F01_I06_GAE07039 Recepciónde nacelles AW3000 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje I06_GAE07039 Recepción denacelles AW3000 I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje DOCUMENTUM D OCUMENTUM CONST SURV5 SURV5 F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle F01_I09_GAE07039 Recepciónde bujes AW3000 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje I09_GAE07039 Recepción debujes AW3000 I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje DOCUMENTUM D OCUMENTUM CONST SURV5 SURV5 F69_GAE08104 Hoja de transporte de buje F01_I 11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM D OCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO    O    N    I    T    S    E    D    O    T    R    E    U    P Media Tensión Pad mounted Cimentación EQUIPO CR PROVEEDOR Cables de postesado CONT EMPRESATRANSPORTE MARÍTIMO Transformador (61 unidades) CONT EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ  _Inspección visual Inspección visual de daños de transporte/acopio  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo Inspección visual de daños de transporte/acopio  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo Ground cabinets CONT (61 unidades) EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Celda (61 unidades) CONT EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio elevador (61 unidades) CONT EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Cable subterráneo CONT EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Celda-trafo (61 unidades) CONT EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Armadura (61 unidades) PINST  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Au Auditoría de de ac acuer do a ITM del fa fabricante  _ Au Auditoría de de ac acuer do a ITM del fa fabricante  _Inspección visual de daños de transporte/acopio. Chequeo de remisión frente a material entregado M UE ST RE O Inspeccion de acuerdo a NCh 204 (Lote identificado Lote no identificado)  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante/pliego decondiciones Plantillas (X unidades) Media Tensión Cable subterráneo Fibra óptica Aerogenerador Nacelle (61 unidades, AW3000) Buje (61 unidades, AW3000) PINST PINST PINST PINST EMPRE EMPRESA TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESATRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio. Chequeo de remisión frente a material entregado. Revisión de dimensiones y montaje en campa previo a colocaciónen ar ue  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante EMPRESATRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante PINST/CO EMPRESATRANSPORTE NT TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo ogo PINST/CO EMPRESATRANSPORTE NT TERRESTRE  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo ogo Palas (61 PINST/CO EMPRESATRANSPORTE rotores, AW132) NT TERRESTRE  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo ogo    N    É    C    A    M    L    A    /    E    U    Q    R    A    P Pad mounted Dovelas (61 torres de hormigón 120 m) PINST/CO EMPRESATRANSPORTE NT TERRESTRE út lie s P IN ST EMP RES AT RA NS POR TE TERRESTRE  _Inspección visual  _Comprobación de montaje de internos ernos  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo ogo  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio F02_I04_GAE08002 r01 | en RESPONSABLE DE INSPECCIÓN REG ISTRO F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala F03_G AE07039 Recepción de componentes menor es de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_G AE07039 Recepción de componentes menor es de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 po por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 po por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje 1/20 t - 1 /10 t **Si d n > 12 1/30 t - 1 /15 t 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM D OCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM CONST Documentaciondebe avalar el cumplimientos de la normativa / AE tentativamentepodria realizar muestreo. DOCUMENTUM L AB AB OBCI1/OBCI2 I nf nf or or me me d dee La bo bo ra ra to to riri o Formato de auditorías DOCUMENTUM DOCUMENTUM CONST 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% OBCI1/OBCI2 Formato de auditorías DOCUMENTUM CONST OBCI1/OBCI2 D OCUMENTUM Formato de auditorías DOCUMENTUM CONST OBCI1/OBCI2 DOCUMENTUM Formato de auditorías DOCUMENTUM PQ_REC P Q_ REC F01_I06_GAE07039 Recepciónde nacelles AW3000 F 01 _I 09 09 _G AE 07 04 0 Au di tor aí d e mon ta je I06_GAE07039 Recepción denacelles AW3000 I 09 _G AE0 70 40 Aud ti or aí de m ont aj e CONST PQ_REC P Q_ REC F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle F01_I09_GAE07039 Recepciónde bujes AW3000 F 01 _I 09 09 _G AE 07 04 0 Au di tor aí d e mon ta je I09_GAE07039 Recepción debujes AW3000 I 09 _G AE0 70 40 Aud ti or aí de m ont aj e CONST PQ_REC F69_G AE08104 Hoja de transporte de buje F01_I11_GAE07039 Recepciónde palas AW1500/3000 I11_GAE07039 Recepción depalas AW1500/3000 I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM I07_GAE07039 Recepción de dovelas DOCUMENTUM DOCUMENTUM 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% PQ_REC F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje CONST PQ_DOV F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala F13_I07_GAE07039 Control de operaciones críticasmontaje de internos T1; F14_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T2; F15_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T3; F16_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T4; F17_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T5; F18_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T0 20% 1 por 100% 100% PQ_DOV PQ_DOV CONST CONST F19_I07_GAE07039 Control de calidad transporte dovelas F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje F66_GAE08104 Hoja de transporte de dovela DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM D OCUMENTUM I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM Internos dovelas PINST EMPRESA TRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM Tornillería especial C AP AP E MP RE RE SA SA T RA RA NS NS PO PO RT RT E TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM Cables de postesado C AP AP E MP RE RE SA SA T RA RA NS NS PO PO RT RT E TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST Ground cabinets C AP AP (61 unidades) E MP RE RE SA SA T RA RA NS NS PO PO RT RT E TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador PQ_REC F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje Transformador (61 unidades) CAP EMPRESATRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador PQ_REC F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje Celda (61 unidades) C AP AP E MP RE RE SA SA T RA RA NS NS PO PO RT RT E TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador Auditoría de acuer do a ITM del tecnólogo  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 1 por 100% PQ RE R EC PQ_REC 1 po por procedimiento/instrucción escrita 1 00 % PQ_REC Celda-trafo(61 unidades) PINST EMPRESA TRANSPORTE TERRESTRE  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Au Auditoría de de ac acuer do a ITM del fa fabricante    L    A    I    R    V    B    I    O    C INSPECCIÓN Y COMENTARIOS CONST SURV5  **Si d n ≤ 12 Especificaciones Tecnicas NCh 203-204-205-211218-219. F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN 100% 100% Modificacion de Canales P RO RO C E MP MP RE RE SA SA OB OB RA RA CI CI VI VI L Especificaciones Técnicas Generales/especiales Hidráulicas  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción CONST DOCUMENTUM DOCUMENTUM I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM F01 I 09 G AE07040 Auditoría de montaje F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador I09 G AE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM DOCUMENTUM F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditor ía de montaje DOCUMENTUM DOCUMENTUM D OCUMENTUM D OCUMENTUM COSTE SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO    O    N    I    T    S    E    D    O    T    R    E    U    P Media Tensión Pad mounted Cimentación EQUIPO CR PROVEEDOR Cables de postesado CONT EMPRESATRANSPORTE MARÍTIMO Transformador (61 unidades) CONT EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ  _Inspección visual Inspección visual de daños de transporte/acopio  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo Inspección visual de daños de transporte/acopio  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo Ground cabinets CONT (61 unidades) EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Celda (61 unidades) CONT EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio elevador (61 unidades) CONT EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Cable subterráneo CONT EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Celda-trafo (61 unidades) CONT EMPRE EMPRESA TRANSPORTE MARÍTIMO  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Armadura (61 unidades) PINST  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Au Auditoría de de ac acuer do a ITM del fa fabricante  _ Au Auditoría de de ac acuer do a ITM del fa fabricante  _Inspección visual de daños de transporte/acopio. Chequeo de remisión frente a material entregado M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN Inspeccion de acuerdo a NCh 204 (Lote identificado Lote no identificado)  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante/pliego decondiciones Plantillas (X unidades) Media Tensión PINST PINST Cable subterráneo PINST Fibra óptica PINST Aerogenerador Nacelle (61 unidades, AW3000) Buje (61 unidades, AW3000) EMPRE EMPRESA TRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio. Chequeo de remisión frente a material entregado. Revisión de dimensiones y montaje en campa previo a colocaciónen ar ue  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante EMPRESATRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante EMPRESATRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante PINST/CO EMPRESATRANSPORTE NT TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo ogo PINST/CO EMPRESATRANSPORTE NT TERRESTRE  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo ogo  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio Palas (61 PINST/CO EMPRESATRANSPORTE rotores, AW132) NT TERRESTRE  _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo ogo    N    É    C    A    M    L    A    /    E    U    Q    R    A    P Pad mounted Dovelas (61 torres de hormigón 120 m) PINST/CO EMPRESATRANSPORTE NT TERRESTRE út lie s P IN ST  _Inspección visual  _Comprobación de montaje de internos ernos  _Inspección visual de daños de transporte/acopio  _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo ogo  _Inspección visual  _Inspección visual de daños de transporte/acopio EMP RES AT RA NS POR TE TERRESTRE REG ISTRO F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala F03_G AE07039 Recepción de componentes menor es de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_G AE07039 Recepción de componentes menor es de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 po por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje SURV5 F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador 1 po por procedimiento/instrucción escrita 100% SURV5 F01_I 09_GAE07040 Au Auditoría d dee mo montaje I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Au Auditor ía d dee mo montaje D OCUMENTUM D OCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM CONST Documentaciondebe avalar el cumplimientos de la normativa / AE tentativamentepodria realizar muestreo. 1/20 t - 1 /10 t **Si d n > 12 1/30 t - 1 /15 t 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% DOCUMENTUM L AB AB OBCI1/OBCI2 I nf nf or or me me d dee La bo bo ra ra to to riri o Formato de auditorías DOCUMENTUM DOCUMENTUM CONST 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% OBCI1/OBCI2 Formato de auditorías DOCUMENTUM CONST OBCI1/OBCI2 D OCUMENTUM Formato de auditorías DOCUMENTUM CONST OBCI1/OBCI2 DOCUMENTUM Formato de auditorías DOCUMENTUM PQ_REC P Q_ REC F01_I06_GAE07039 Recepciónde nacelles AW3000 F 01 _I 09 09 _G AE 07 04 0 Au di tor aí d e mon ta je I06_GAE07039 Recepción denacelles AW3000 I 09 _G AE0 70 40 Aud ti or aí de m ont aj e CONST PQ_REC P Q_ REC F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle F01_I09_GAE07039 Recepciónde bujes AW3000 F 01 _I 09 09 _G AE 07 04 0 Au di tor aí d e mon ta je I09_GAE07039 Recepción debujes AW3000 I 09 _G AE0 70 40 Aud ti or aí de m ont aj e CONST PQ_REC F69_G AE08104 Hoja de transporte de buje F01_I11_GAE07039 Recepciónde palas AW1500/3000 I11_GAE07039 Recepción depalas AW1500/3000 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% 100% PQ_REC F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje CONST PQ_DOV F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala F13_I07_GAE07039 Control de operaciones críticasmontaje de internos T1; F14_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T2; F15_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T3; F16_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T4; F17_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T5; F18_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T0 20% 1 por 100% 100% PQ_DOV PQ_DOV CONST CONST F19_I07_GAE07039 Control de calidad transporte dovelas F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje F66_GAE08104 Hoja de transporte de dovela DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM D OCUMENTUM DOCUMENTUM I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM I07_GAE07039 Recepción de dovelas DOCUMENTUM DOCUMENTUM I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM Internos dovelas PINST EMPRESA TRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM C AP AP E MP RE RE SA SA T RA RA NS NS PO PO RT RT E TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM Cables de postesado C AP AP E MP RE RE SA SA T RA RA NS NS PO PO RT RT E TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST Ground cabinets C AP AP (61 unidades) E MP RE RE SA SA T RA RA NS NS PO PO RT RT E TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador PQ_REC F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje Transformador (61 unidades) CAP EMPRESATRANSPORTE TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador PQ_REC F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje Celda (61 unidades) C AP AP E MP RE RE SA SA T RA RA NS NS PO PO RT RT E TERRESTRE  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 1 por procedimiento/instrucción escrita 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador Auditoría de acuer do a ITM del tecnólogo  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 1 por 100% PQ RE R EC PQ_REC 1 po por procedimiento/instrucción escrita 1 00 % PQ_REC Celda-trafo(61 unidades) PINST  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo  _ Auditoría de ac acuer do a ITM del tecnólogo EMPRESA TRANSPORTE TERRESTRE  _ Au Auditoría de de ac acuer do a ITM del fa fabricante P RO RO C E MP MP RE RE SA SA OB OB RA RA CI CI VI VI L Especificaciones Técnicas Generales/especiales Hidráulicas  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción COSTE D OCUMENTUM Tornillería especial Modificacion de Canales    L    A    I    R    V    B    I    O    C RESPONSABLE DE INSPECCIÓN CONST SURV5  **Si d n ≤ 12 Especificaciones Tecnicas NCh 203-204-205-211218-219. INSPECCIÓN Y COMENTARIOS 100% 100% DOCUMENTUM DOCUMENTUM I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM F01 I 09 G AE07040 Auditoría de montaje F03_GAE07039 Recepciónde componentes menores de aerogenerador I09 G AE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM DOCUMENTUM F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditor ía de montaje DOCUMENTUM DOCUMENTUM D OCUMENTUM CONST D OCUMENTUM F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO Instalacion de Faenas Útiles, herramientas, instrucciones Excavación (61 unidades) CR Quality Requirements approved by AE E MP MP RE RE SA SA OB OB RA RA CI CI VI VI L PROC EMPRESA OBRA CIVIL PROC SANGA1_W_ESY_EN_TSP  _CWS_300000001_1.1 ESPECIFICACIONES EMPRESA OBRA CIVIL TÉCNICAS. OBRA CIVIL. PARQUE EÓLICO SAN GABRIEL Sistema de tierras (61 unidades) PROC Armadura (61 unidades) PROC ESPECIFICACIONES TÉCNICASGENERALES  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Inspección visual y dimensional EMPRESA OBRA CIVIL  _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción MC-V5 MC-V8 NCh 170 E MP MP RE RE SA SA OB OB RA RA CI CI VI VI L Parque MC-V8 SANGA1_W_ESY_EN_TSP  _CWS_300000001_1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. OBRA CIVIL. PARQUE EÓLICO SAN GABRIEL PROC Cimentación (61 PROC unidades) Útiles, PROC herramientas, instrucciones Zanjas PROC EMPRESA OBRA OBRA CIVIL CIVIL EMPRESA OBRA CIVIL EMPRESA OBRA CIVIL EMPRESA OBRA CIVIL Cable subterráneo PROC 1.- Docilidad 2.- Temperatura 3.- Compresion 1.- Granulometria 2.- Contenido de materia organica 3.- Resistividad  _Revisión documental, geométrica otopográfica, visual, verificación  _Inspección visual y dimensional  _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN 1 00 % CONST 10 0 % OBCI1/OBCI 2 REGI STRO F01_I 08_GAE07040 Auditoría de inicio F02_I04_GAE08002 r01 | en I08_GAE07040 Auditor ía de inicio D OCUMENTUM DOCUMENTUM Informe de Laboratorio 1/semana OBCI1/OBCI 2 100% 100% 100% CONST CONST CONST Formato de auditorías 1/semana OBCI1/OBCI2 F26_GAE08104 Control de excavaciones cimentaciones cuadradas F79_GAE08104 ppi F01_I02_GAE08104 Control de puesta a tierra, tensión de paso y tensión de contacto. Seguridad en el entorno de aerogenerador Formato de auditorías 100% 1/semana CONST OBCI1/OBCI 2 Formato de auditorías 100% CONST 1/semana OBCI1/OBCI2 1.- 1 por cada camion de hormigonsuministrado 2.- 1 por cada camion de hormigonsuministrado 3.- 6 Probetas/lote ( 1 a 7 días+ 1 a 14 días+ 2 a 28 días + 2 reserva), Lotes cada 50 m3 y/o día. 1/semana CONST OBCI1/OBCI 2 CONST DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUM DOCUMENT ENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM F79_GAE08104 ppi DOCUMENTUM Formato de auditorías D OCUMENTUM Formato de auditorías D OCUMENTUM F29_GAE08104 Seguimiento resistencia característica del hormigón DOCUMENTUM DOCUMENTUM CONST/C_EQU DOCUMENTUM Informe de Laboratorio OBCI1/OBCI 2 100% CONST 1.- 1 por cada camión de hormigónsuministrado 2.- 4 Probetas por Lote, 2/28 días y 2/60 días. Lote cada 50 m3 y/o día. 1.- 5.000 m3 y/ó por cada banco diferente de suministro.( Para Subbase y Base) .- Desde el punto 2 al 7, 5.000 m3 y/ó por cada banco y diferente material de suministro. .- Desde el punto 8 al 11 5.000 m3( Sólo para material de Base) D OCUMENTUM I02_GA I02_GAE08 E08104 Red de tierras de aeroge aerogenerador CONST 1/ semana DOCUMENTUM Formato de auditorías F79_G AE08104 ppi I22_GAE08104 Viales y platafor mas D OCUMENTUM DOCUMENTUM CONST CONST/C_EQU DOCUMENTUM Informe de Laboratorio OBCI1/OBCI 2 CONST DOCUMENTUM Formato auditor ías F01_I 02_GAE08204 Ca Caminos n i terior es I02_GAE08204 Caminos n i teriores DOCUMENTUM DOCUMENTUM CONST PREM F79_G AE08104 ppi I22_GAE08104 Viales y platafor mas F03_I10_GAE07039 Checklist de Aprobación Cimentación Torre Hormigón nervada AW3000 I10_GAE07039 Inspección aprobación de cimentación AW1500-3000 I08_GAE07040 Auditor aí de inicio OBCI1/OBCI2 F01_I08_GAE07040 Auditoría de inicio 100% CONST F01_I04_GAE08204 Ejecución de zanjas 100% 1/semana C ON ON ST ST F 79 79 _G _G AE AE 08 08 10 10 4 pp i OBCI1/OBCI2 Formato auditorías o rías DOCUMENTUM D OCUMENTUM 1., 2 y 3, 1.000 m3 y/o por cada banco de suministro I04_GAE08204 Ejecución de zanjas D OCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM 100% CONST  _Inspección visual, documental y medida de aislamiento 100% CONST  _protocolode pruebas 100% CONST 1/semana OBCI1/OBCI 2 100% 1/semana CONST OBCI1/OBCI 2 CONST Fb i ra ra ó pt ic a E NE E MP RE SA O BR A C IV IV IL IL  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones/instruccionesde construcción  _Continuidad,pérdida de potencia  _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción Pad Mounted ENE EMPRESA OBRA CIVIL _Inspección visual 1 00 % Útiles, herramientas, instrucciones PINST _Auditoría inicio obra 1 00 % EMPRESA MONTAJE LUGAR DE ARCHI VO D OCUMENTUM D OCUMENTUM F02_I10_GAE08104 Control de tendido y aislamiento en cables de MT y AT F03_I10_GAE08104 Control del metraje tendido Aerogenerador I NSTRUCCIONES CONST Caracterizacion 1.- Próctor Modificado 2.- Granulometría 3.- Contenido en humedad 4.- Límite líquido 5.- Límite Plástico 6.- Índice CBR 7.- Contenido materia organica 8.- Equivalente de arena 9.- Desgaste de los Angeles 10.- Indice de lajas 11.- % articulas trituradas  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 1/ semana instruccionesde construcción  _Inspección documental, geométrica o topográfica, visual, sual, 100% test de verificación 1.- Proctor modificado 1.- 5.000 m3 y/o por cada 2.- Grado de compactacion, densidad y humedad "in situ" banco diferente de del suelo suministro 3.- Placa de carga 2.- 5 ensayos cada 300 ml y 5 por Unidad de capa en Viales y Plataforma. 3.- 1 placa de carga cada 750 mts vial y 2 placas por ud/plataforma en capa Base. En terraplenes >0.5 mts, _Revisión de cimentaciones pr evio al montaje según 100% planos y tolerancias del tecnólogo _Auditoría inicio obra 10 0 %  _Definidas en A02_I28_GAE08104 Pliego de condiciones. ciones. Obra Civil. Torre de hormigón/ A04_I28_GAE08204 Pliego de condiciones técnicas en instalaciones eléctricas de media tensión subterráneas con tensiones 12 hasta 34,5 KV EMPRESA OBRA CIVIL M UE ST RE O  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instrucciones de construcción (F27_GAE08104 Plan de hormigonado, F28_GAE08104Seguimiento hormigonado, F29_GAE08104 Seguimiento resistencia característica del hormigón )  _Resultados resistencias 100%  _Definidas en A07_I28_GAE08104 Plan de calidad de 100% acero y hormigón para cimentación estandar/A02_I28_GAE08104 Pliego de condiciones. Obra Civil. Torre de hormigón Caracterizacion 1.- 5.000 m3 y/ó por cada 1.- Próctor Modificado banco diferente de 2.- Granulometría suministro.( Para Subbase y 3.- Contenido en humedad Base) 4.- Límite líquido .- Desde el punto 2 al 7, 5.- Límite Plástico 5.000 m3 y/ó por cada 6.- Índice CBR banco y diferente material 7.- Contenido materia organica de suministro. 8.- Equivalente de arena .- Desde el punto 8 al 11 9.- Desgaste de los Angeles 5.000 m3( Sólo para 10.- Indice de lajas material de Base) 11.- % particulas trituradas  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Control dimensional, nivelación, densidad, placasde carga 1.- Docilidad 2.- Ensayo Flexotraccion MC-V8 SANGA1_W_ESY_EN_TSP  _CWS_300000001_1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. OBRA CIVIL. PARQUE EÓLICO SAN GABRIEL Zanjas y padmounted  _Definidas en A07_I28_GAE08104 Plan de calidad de acero y hormigón para cimentación estandar/A02_I28_GAE08104 Pliego de condiciones. Obra Civil. Torre de hormigón  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Control dimensional  _Inspección visual y dimensional  _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto PROC Plataformas (61 P RO RO C unidades)    N    Ó    I    S    N    E    T    A    I    D    E    M I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción EMPRESA OBRA CIVIL EMPRESA OBRA CIVIL Caminos ESTADO DE APROBACIÓN _Auditoría inicio obra EMPRESA OBRA CIVIL Plantilla de PROC cimentación (61 unidades) Hormigón (61 unidades) PROVEEDOR P RO RO C PREM I10_GAE08104 Tendido de cables de MT y AT y otras canalizaciones I11_GAE08104 Protocolo de pruebas y medidas en cable de MT F ormato auditor ías F01_I07_GAE08204 Medidas de atenuación en cables de fibra óptica DOCUMENTUM DOCUMENTUM D OCUMENTUM I07_GAE08204 Pruebas en cables e s de fibra óptica F ormato auditor ías DOCUMENTUM D OCUMENTUM F01_I16_GAE08104 listado de inspección transformador pad mounted F01_I 08_GAE07040 Auditoría de inicio I08_GAE07040 Auditor ía de inicio D OCUMENTUM COSTE SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO Instalacion de Faenas Útiles, herramientas, instrucciones Excavación (61 unidades) CR Quality Requirements approved by AE E MP MP RE RE SA SA OB OB RA RA CI CI VI VI L PROC EMPRESA OBRA CIVIL PROC SANGA1_W_ESY_EN_TSP  _CWS_300000001_1.1 ESPECIFICACIONES EMPRESA OBRA CIVIL TÉCNICAS. OBRA CIVIL. PARQUE EÓLICO SAN GABRIEL Sistema de tierras (61 unidades) PROC Armadura (61 unidades) PROC ESTADO DE APROBACIÓN _Auditoría inicio obra EMPRESA OBRA CIVIL MC-V8 SANGA1_W_ESY_EN_TSP  _CWS_300000001_1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. OBRA CIVIL. PARQUE EÓLICO SAN GABRIEL    N Zanjas y padmounted Cable subterráneo OBCI1/OBCI 2  _Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana OBCI1/OBCI2 100% 1/semana CONST OBCI1/OBCI 2 EMPRESA OBRA CIVIL EMPRESA OBRA CIVIL 1.- Granulometria 2.- Contenido de materia organica 3.- Resistividad  _Revisión documental, geométrica otopográfica, visual, verificación  _Inspección visual y dimensional  _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción PROC EMPRESA OBRA CIVIL REGI STRO COSTE F01_I 08_GAE07040 Auditoría de inicio I08_GAE07040 Auditor ía de inicio D OCUMENTUM DOCUMENTUM Informe de Laboratorio 100% CONST 1/semana OBCI1/OBCI2 1.- 1 por cada camion de hormigonsuministrado 2.- 1 por cada camion de hormigonsuministrado 3.- 6 Probetas/lote ( 1 a 7 días+ 1 a 14 días+ 2 a 28 días + 2 reserva), Lotes cada 50 m3 y/o día. 1/semana CONST OBCI1/OBCI 2 CONST Formato de auditorías D OCUMENTUM F26_GAE08104 Control de excavaciones cimentaciones cuadradas F79_GAE08104 ppi F01_I02_GAE08104 Control de puesta a tierra, tensión de paso y tensión de contacto. Seguridad en el entorno de aerogenerador Formato de auditorías DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUM DOCUMENT ENTUM I02_GA I02_GAE08 E08104 Red de tierras de aeroge aerogenerador DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM Formato de auditorías DOCUMENTUM F79_GAE08104 ppi DOCUMENTUM Formato de auditorías D OCUMENTUM Formato de auditorías D OCUMENTUM F29_GAE08104 Seguimiento resistencia característica del hormigón DOCUMENTUM DOCUMENTUM CONST CONST/C_EQU DOCUMENTUM Informe de Laboratorio 1/ semana OBCI1/OBCI 2 100% CONST 1.- 1 por cada camión de hormigónsuministrado 2.- 4 Probetas por Lote, 2/28 días y 2/60 días. Lote cada 50 m3 y/o día. 1.- 5.000 m3 y/ó por cada banco diferente de suministro.( Para Subbase y Base) .- Desde el punto 2 al 7, 5.000 m3 y/ó por cada banco y diferente material de suministro. .- Desde el punto 8 al 11 5.000 m3( Sólo para material de Base) DOCUMENTUM Formato de auditorías F79_G AE08104 ppi I22_GAE08104 Viales y platafor mas D OCUMENTUM DOCUMENTUM CONST CONST/C_EQU DOCUMENTUM Informe de Laboratorio OBCI1/OBCI 2 CONST DOCUMENTUM Formato auditor ías F01_I 02_GAE08204 Ca Caminos n i terior es DOCUMENTUM I02_GAE08204 Caminos n i teriores DOCUMENTUM CONST PREM F79_G AE08104 ppi I22_GAE08104 Viales y platafor mas F03_I10_GAE07039 Checklist de Aprobación Cimentación Torre Hormigón nervada AW3000 I10_GAE07039 Inspección aprobación de cimentación AW1500-3000 I08_GAE07040 Auditor aí de inicio OBCI1/OBCI2 F01_I08_GAE07040 Auditoría de inicio 100% CONST F01_I04_GAE08204 Ejecución de zanjas 100% 1/semana C ON ON ST ST F 79 79 _G _G AE AE 08 08 10 10 4 pp i OBCI1/OBCI2 Formato auditorías o rías DOCUMENTUM D OCUMENTUM 1., 2 y 3, 1.000 m3 y/o por cada banco de suministro  _Definidas en A02_I28_GAE08104 Pliego de condiciones. ciones. Obra Civil. Torre de hormigón/ A04_I28_GAE08204 Pliego de condiciones técnicas en instalaciones eléctricas de media tensión subterráneas con tensiones 12 hasta 34,5 KV 100%  _Inspección visual, documental y medida de aislamiento 100% CONST  _protocolode pruebas 100% CONST 1/semana OBCI1/OBCI 2 100% 1/semana CONST OBCI1/OBCI 2 CONST I04_GAE08204 Ejecución de zanjas D OCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM CONST Fb i ra ra ó pt ic a E NE E MP RE SA O BR A C IV IV IL IL  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones/instruccionesde construcción  _Continuidad,pérdida de potencia  _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción Pad Mounted ENE EMPRESA OBRA CIVIL _Inspección visual 1 00 % Útiles, herramientas, instrucciones PINST _Auditoría inicio obra 1 00 % EMPRESA MONTAJE LUGAR DE ARCHI VO D OCUMENTUM D OCUMENTUM F02_I10_GAE08104 Control de tendido y aislamiento en cables de MT y AT F03_I10_GAE08104 Control del metraje tendido Aerogenerador I NSTRUCCIONES CONST Caracterizacion 1.- Próctor Modificado 2.- Granulometría 3.- Contenido en humedad 4.- Límite líquido 5.- Límite Plástico 6.- Índice CBR 7.- Contenido materia organica 8.- Equivalente de arena 9.- Desgaste de los Angeles 10.- Indice de lajas 11.- % articulas trituradas  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 1/ semana instruccionesde construcción  _Inspección documental, geométrica o topográfica, visual, sual, 100% test de verificación 1.- Proctor modificado 1.- 5.000 m3 y/o por cada 2.- Grado de compactacion, densidad y humedad "in situ" banco diferente de del suelo suministro 3.- Placa de carga 2.- 5 ensayos cada 300 ml y 5 por Unidad de capa en Viales y Plataforma. 3.- 1 placa de carga cada 750 mts vial y 2 placas por ud/plataforma en capa Base. En terraplenes >0.5 mts, _Revisión de cimentaciones pr evio al montaje según 100% planos y tolerancias del tecnólogo _Auditoría inicio obra 10 0 % EMPRESA OBRA CIVIL    Ó    I    S    N    E    T    A    I    D    E    M 10 0 % CONST CONST CONST  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Control dimensional, nivelación, densidad, placasde carga 1.- Docilidad 2.- Ensayo Flexotraccion EMPRESA OBRA OBRA CIVIL CIVIL MC-V8 SANGA1_W_ESY_EN_TSP  _CWS_300000001_1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. OBRA CIVIL. PARQUE EÓLICO SAN GABRIEL Cimentación (61 PROC unidades) Útiles, PROC herramientas, instrucciones Zanjas PROC CONST  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instrucciones de construcción (F27_GAE08104 Plan de hormigonado, F28_GAE08104Seguimiento hormigonado, F29_GAE08104 Seguimiento resistencia característica del hormigón )  _Resultados resistencias 100%  _Definidas en A07_I28_GAE08104 Plan de calidad de 100% acero y hormigón para cimentación estandar/A02_I28_GAE08104 Pliego de condiciones. Obra Civil. Torre de hormigón Caracterizacion 1.- 5.000 m3 y/ó por cada 1.- Próctor Modificado banco diferente de 2.- Granulometría suministro.( Para Subbase y 3.- Contenido en humedad Base) 4.- Límite líquido .- Desde el punto 2 al 7, 5.- Límite Plástico 5.000 m3 y/ó por cada 6.- Índice CBR banco y diferente material 7.- Contenido materia organica de suministro. 8.- Equivalente de arena .- Desde el punto 8 al 11 9.- Desgaste de los Angeles 5.000 m3( Sólo para 10.- Indice de lajas material de Base) 11.- % particulas trituradas E MP MP RE RE SA SA OB OB RA RA CI CI VI VI L RESPONSABLE DE INSPECCIÓN 100% 100% 100% 1.- Docilidad 2.- Temperatura 3.- Compresion Parque PROC INSPECCIÓN Y COMENTARIOS OBCI1/OBCI 2 PROC Plataformas (61 P RO RO C unidades) F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN 1 00 % 1/semana  _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción MC-V5 MC-V8 NCh 170 M UE ST RE O  _Definidas en A07_I28_GAE08104 Plan de calidad de acero y hormigón para cimentación estandar/A02_I28_GAE08104 Pliego de condiciones. Obra Civil. Torre de hormigón  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Control dimensional  _Inspección visual y dimensional  _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Inspección visual y dimensional EMPRESA OBRA CIVIL EMPRESA OBRA CIVIL Caminos I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción ESPECIFICACIONES TÉCNICASGENERALES EMPRESA OBRA CIVIL Plantilla de PROC cimentación (61 unidades) Hormigón (61 unidades) PROVEEDOR P RO RO C PREM DOCUMENTUM I10_GAE08104 Tendido de cables de MT y AT y otras canalizaciones I11_GAE08104 Protocolo de pruebas y medidas en cable de MT F ormato auditor ías DOCUMENTUM D OCUMENTUM F01_I07_GAE08204 Medidas de atenuación en cables de fibra óptica I07_GAE08204 Pruebas en cables e s de fibra óptica DOCUMENTUM F ormato auditor ías D OCUMENTUM F01_I16_GAE08104 listado de inspección transformador pad mounted F01_I 08_GAE07040 Auditoría de inicio I08_GAE07040 Auditor ía de inicio D OCUMENTUM F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO CR PROVEEDOR Montaje de internos Montaje de caballetes EQUIPO PINST/CO NT PROC EMPRESAMONTAJE INTERNOSDOVELAS EMPRESA MONTAJE Premontaje de torres P RO RO C E MP MP RE RE SA MO MO NT NT AJ AJ E Y GRÚAS Quality Requirements approved by AE I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ  _Inspección visual y control de pares Desmontaje plataformas PROC EMPRESA MONTAJE Tensionadode cables PROC EMPRESA MONTAJE _Revisión s iónde montaje a je de acuerdo a instrucciones o nes de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Comprobación orden dovelas previo al vertido juntas verticales  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Control en ejecución (control de dosificaciones, temperatura,tiempos…)  _Control en laboratorio de probetassegún instrucción de AW _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Control en ejecución (control de dosificaciones, temperatura,tiempos…)  _Control en laboratorio de probetassegún instrucción de AW _Dimensional de acuerdo a plano  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Control en ejecución (control de dosificaciones, temperatura,tiempos…)  _Control en laboratorio de probetassegún instrucción de AW  _Revisión juntas horizontales previoa retirada plataformas _Revisión de montaje de acuerdo a n i strucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión resultadoprobetas Montaje de palas PROC EMPRESA MONTAJE Cableado PROC EMPRESA MONTAJE Operaciones críticas técnologo PROC EMPRESA MONTAJE Encofrado + vertido base P RO RO C Encofradojuntas PROC verticales E MP RE RE SA MO NT AJ E EMPRESA MONTAJE Juntas verticales PROC EMPRESA MONTAJE    E    J    A    T    N    O    M ESTADO DE APROBACIÓN Puntales Montaje T1, T2, T3, T4, T5, NB, rotor Montaje elevador PROC PROC AW EMPRESA MONTAJE Y GRÚAS PROC GOI AN Montaje N-B en suelo PROC EMPRESA MONTAJE Y GRÚAS Juntas horizontales PROC EMPRESA MONTAJE Aerogenerador    L    A    M    E    P Aerogenerador Pad Mounted Puesta a tierra y Tensiones de Paso y Contacto ENE/PEM/C AP ENE PEM MONTAJE Y GRÚAS Reactancia de puesta a tierra 33 kV PINST/CO NT Celdas de media PINST/CO tensión NT Seccionadores Interruptor de poder 220 kV F02_I04_GAE08002 r01 | en SPECO SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000010 EspecificaciónTécnica Reactor ZIG-ZAG SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000008 EspecificaciónTécnica Switchgear 33 kV PINST/CO NT PINST/CO NT SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000002 EspecificaciónTécnica Interruptor de 220 KV REG ISTRO I NSTRUCCIONES PREM al menos 1 auditoría por cada IMC PREM 100% PREM al menos 1 auditoría por cada IMC PREM 1 00 % CONST F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM DOCUMENTUM F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje torre de hormigón I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje F02_I 14_GAE07040 Control de roturas de pr obetas de morter o D OCUMENTUM 1 00 % PREM/LAB PREM F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I14_GAE07040 Puntos de esper a dur ante montaje de torre de hormigón I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje DOCUMENTUM al menos 1 auditoría por cada IMC al menos 1 auditoría por cada IMC PREM F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje D OCUMENTUM 1 00 % CONST D OCUMENTUM 1 00 % PREM/LAB F02_I 14_GAE07040 Control de roturas de pr obetas de morter o I14_GAE07040 Puntos de esper a dur ante montaje de torre de hormigón DOCUMENTUM 100% al menos 1 auditoría por cada IMC CONST MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje D OCUMENTUM al menos 1 auditoría por cada IMC MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje D OCUMENTUM al menos 1 auditoría por cada IMC MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje D OCUMENTUM al menos 1 auditoría por cada IMC MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje D OCUMENTUM 1 00 % CONST 1 00 % MONT/LAB I14_GAE07040 Puntos de esper a dur ante montaje de torre de hormigón I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje DOCUMENTUM F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje DOCUMENTUM F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje torre de hormigón I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje DOCUMENTUM 100% MONT  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión resultadoprobetas al menos 1 auditoría por cada IMC MONT 100% MONT  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs _Revisión de montaje de acuerdo a n i strucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs al menos 1 auditoría por cada IMC MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje torre de hormigón I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje al menos 1 auditoría por cada IMC MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje 100% 100% FE51_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas Montaje Celda- Generador AW3000 FE55_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas Montaje Torre Hormigón AW3000 FE56_IE05_PE0714 Trazabilidad Montaje Electro-Mecánico en Parque Hormigón AW3000 FE57_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas Montaje Mecánico Parque CONST Hormigón AW3000 FE61_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas tensionado turbina AW3000 RC0098 Certificado línea de vida FE59 IE I E05 PE PE0714 Contr ol de operaciones críticas montaje elevador FE60_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas Sistemas de Tierras y JuntasHorizontales INGETEAM/PREM/M FE53_IE06_P0714 Inspección final montaje parque torre de hormigón AW3000 ONT FE54_IE06_PE0714 Trazabilidad inspección final torre de hormigón AW3000 CONST al menos 1 auditoría por procedimiento/instrucción escrita MONT 100% CONST 1 00 % C_EQU  _Asistencia a pruebasFAT 100% C_EQU  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _Asistencia a pruebasFAT 1 00 % C_EQU  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _Asistencia a pruebasFAT 100% C_EQU  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU D OCUMENTUM D OCUMENTUM D OCUMENTUM D OCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM D OCUMENTUM D OCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM OBCI1/OBCI 2  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento)  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) LUGAR DE ARCHI VO DOCUMENTUM PQ_DOV MONT _Revisión de PEM de acuerdo a tecnólogo SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000001 EspecificaciónTécnica Transformador de Poder 33/200kV RESPONSABLE DE INSPECCIÓN MONT  _Seguimientofabricación Transformador PINST/CO de potencia NT 220/33 kV INSPECCIÓN Y COMENTARIOS 1 00 % _inspección final Realización de mediciones de resistencia de puesta a tierra, y de tensiones de paso y contacto. ORGANI SMO ACREDITADO F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN al menos 1 auditoría por cada IMC _Inspección final conjunta con AW del 100% de los aerogeneradoresmontados AW Aerogenerador 100% al menos 1 auditoría por cada IMC  _Controles de operaciones críticas de acuerdo a instruccionesdel tecnólogo    N    I    F    N    Ó    I    C    C    E    P    S    N    I M UE ST RE O F01_I02_GAE08104 Control de puesta a tierra y tensiones de paso y contacto I10_GAE08104 Tendido de cables de MT y AT y otras canalizaciones F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditor ía de montaje F01_I28_GAE07039 Recepción de transformadores de subestación. I28_GAE07039 Recepción de transformadores de subestación D OCUMENTUM DOCUMENTUM D OCUMENTUM Documentum Documentum Documentum F01_I23_GAE07039 Recepciónceldas (Distribución primaria y secundaria). I23_GAE07039 Recepción celdas das (Distribuciónprimaria y secundaria) Documentum 1 00 % C_EQU I26_GAE07039 Recepción de seccionadores de subestación. I25_GAE07039 Recepción de interruptores de subestación Documentum Documentum COSTE SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO CR PROVEEDOR Montaje de internos Montaje de caballetes EQUIPO PINST/CO NT PROC EMPRESAMONTAJE INTERNOSDOVELAS EMPRESA MONTAJE Premontaje de torres P RO RO C E MP MP RE RE SA MO MO NT NT AJ AJ E Y GRÚAS Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN Desmontaje plataformas PROC EMPRESA MONTAJE Tensionadode cables PROC EMPRESA MONTAJE _Revisión s iónde montaje a je de acuerdo a instrucciones o nes de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Comprobación orden dovelas previo al vertido juntas verticales  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Control en ejecución (control de dosificaciones, temperatura,tiempos…)  _Control en laboratorio de probetassegún instrucción de AW _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Control en ejecución (control de dosificaciones, temperatura,tiempos…)  _Control en laboratorio de probetassegún instrucción de AW _Dimensional de acuerdo a plano  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Control en ejecución (control de dosificaciones, temperatura,tiempos…)  _Control en laboratorio de probetassegún instrucción de AW  _Revisión juntas horizontales previoa retirada plataformas _Revisión de montaje de acuerdo a n i strucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión resultadoprobetas Montaje de palas PROC EMPRESA MONTAJE Cableado PROC EMPRESA MONTAJE Operaciones críticas técnologo PROC EMPRESA MONTAJE Encofrado + vertido base P RO RO C Encofradojuntas PROC verticales E MP RE RE SA MO NT AJ E EMPRESA MONTAJE Juntas verticales PROC EMPRESA MONTAJE    E    J    A    T    N    O    M I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ  _Inspección visual y control de pares Puntales Montaje T1, T2, T3, T4, T5, NB, rotor Montaje elevador PROC PROC AW EMPRESA MONTAJE Y GRÚAS PROC GOI AN Montaje N-B en suelo PROC EMPRESA MONTAJE Y GRÚAS Juntas horizontales PROC EMPRESA MONTAJE Aerogenerador    L    A    M    E    P Aerogenerador Pad Mounted Puesta a tierra y Tensiones de Paso y Contacto ENE/PEM/C AP ENE PEM MONTAJE Y GRÚAS Transformador PINST/CO de potencia NT 220/33 kV Reactancia de puesta a tierra 33 kV SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000010 EspecificaciónTécnica Reactor ZIG-ZAG PINST/CO NT SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000008 EspecificaciónTécnica Switchgear 33 kV Celdas de media PINST/CO tensión NT Seccionadores Interruptor de poder 220 kV PINST/CO NT SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000002 EspecificaciónTécnica Interruptor de 220 KV PINST/CO NT REG ISTRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO PREM al menos 1 auditoría por cada IMC PREM 100% PREM al menos 1 auditoría por cada IMC PREM 1 00 % CONST F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditor ía de montaje D OCUMENTUM DOCUMENTUM F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje torre de hormigón I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje F02_I 14_GAE07040 Control de roturas de pr obetas de morter o D OCUMENTUM 1 00 % PREM/LAB PREM F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I14_GAE07040 Puntos de esper a dur ante montaje de torre de hormigón I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje DOCUMENTUM al menos 1 auditoría por cada IMC al menos 1 auditoría por cada IMC PREM F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje D OCUMENTUM 1 00 % CONST D OCUMENTUM 1 00 % PREM/LAB F02_I 14_GAE07040 Control de roturas de pr obetas de morter o I14_GAE07040 Puntos de esper a dur ante montaje de torre de hormigón DOCUMENTUM 100% al menos 1 auditoría por cada IMC CONST MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje D OCUMENTUM al menos 1 auditoría por cada IMC MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje D OCUMENTUM al menos 1 auditoría por cada IMC MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje D OCUMENTUM al menos 1 auditoría por cada IMC MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje D OCUMENTUM 1 00 % CONST 1 00 % MONT/LAB I14_GAE07040 Puntos de esper a dur ante montaje de torre de hormigón I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje DOCUMENTUM F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje DOCUMENTUM F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje torre de hormigón I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje DOCUMENTUM MONT 100% MONT  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs  _Revisión resultadoprobetas al menos 1 auditoría por cada IMC MONT 100% MONT  _Revisión de montaje de acuerdo a instrucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs _Revisión de montaje de acuerdo a n i strucciones de montaje(auditoriás) Apertura y comunicación de NCs al menos 1 auditoría por cada IMC MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I14_GAE07040 Puntos de espera durante montaje torre de hormigón I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje al menos 1 auditoría por cada IMC MONT F01_I 09_GAE07040 Auditoría d dee montaje I09_GAE07040 Auditor ía de m mo ontaje 100% CONST al menos 1 auditoría por procedimiento/instrucción escrita MONT  _Seguimientofabricación 100% CONST 1 00 % C_EQU  _Asistencia a pruebasFAT 100% C_EQU  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _Asistencia a pruebasFAT 1 00 % C_EQU  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _Asistencia a pruebasFAT 100% C_EQU  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU D OCUMENTUM D OCUMENTUM D OCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM D OCUMENTUM D OCUMENTUM DOCUMENTUM DOCUMENTUM OBCI1/OBCI 2  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento)  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) D OCUMENTUM FE51_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas Montaje Celda- Generador AW3000 FE55_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas Montaje Torre Hormigón AW3000 FE56_IE05_PE0714 Trazabilidad Montaje Electro-Mecánico en Parque Hormigón AW3000 FE57_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas Montaje Mecánico Parque CONST Hormigón AW3000 FE61_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas tensionado turbina AW3000 RC0098 Certificado línea de vida FE59 IE I E05 PE PE0714 Contr ol de operaciones críticas montaje elevador FE60_IE05_PE0714 Control de Operaciones Críticas Sistemas de Tierras y JuntasHorizontales INGETEAM/PREM/M FE53_IE06_P0714 Inspección final montaje parque torre de hormigón AW3000 ONT FE54_IE06_PE0714 Trazabilidad inspección final torre de hormigón AW3000 100% COSTE DOCUMENTUM PQ_DOV MONT _Revisión de PEM de acuerdo a tecnólogo SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000001 EspecificaciónTécnica Transformador de Poder 33/200kV RESPONSABLE DE INSPECCIÓN 1 00 % _inspección final Realización de mediciones de resistencia de puesta a tierra, y de tensiones de paso y contacto. ORGANI SMO ACREDITADO SPECO INSPECCIÓN Y COMENTARIOS _Inspección final conjunta con AW del 100% de los aerogeneradoresmontados AW Aerogenerador F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN 100% al menos 1 auditoría por cada IMC  _Controles de operaciones críticas de acuerdo a instruccionesdel tecnólogo    N    I    F    N    Ó    I    C    C    E    P    S    N    I M UE ST RE O al menos 1 auditoría por cada IMC D OCUMENTUM DOCUMENTUM F01_I02_GAE08104 Control de puesta a tierra y tensiones de paso y contacto I10_GAE08104 Tendido de cables de MT y AT y otras canalizaciones F01_I 09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditor ía de montaje F01_I28_GAE07039 Recepción de transformadores de subestación. I28_GAE07039 Recepción de transformadores de subestación D OCUMENTUM Documentum Documentum Documentum F01_I23_GAE07039 Recepciónceldas (Distribución primaria y secundaria). I23_GAE07039 Recepción celdas das (Distribuciónprimaria y secundaria) Documentum 1 00 % I26_GAE07039 Recepción de seccionadores de subestación. Documentum I25_GAE07039 Recepción de interruptores de subestación C_EQU Documentum F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO PROVEEDOR corriente Transformador PINST/CO tensión 220 kV NT (3) voltaje Bobina de bloqueo 220 kV (2) Autoválvulas 220 kV (3+3) Subestación Elevadora (San Gabriel) CR Transformador intensidad 220 PINST/CO NT kV (3) PINST/CO NT Quality Requirements ESTADO DE APROBACIÓN approved by AE SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000004 EspecificaciónTécnica Transformadores de Corriente 220 kV. SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000003 EspecificaciónTécnica Transformadores de Potencial Capacitivo 220 SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000006 EspecificaciónTécnica Trampa de Ondas 220 kV SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000007 EspecificaciónTécnica Pararrayos 220 kV. SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000005 EspecificaciónTécnica Desconectador con puesta a tierra 220 kV. PINST/CO NT Desconectador PINST/CO horixontal CPAT NT 220 kV Desconectador PINST/CO 33 kV (3) NT EspecificaciónTécnica Desconectador 33 kV. INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN 1 00 % C_EQU  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) REGI STRO I NSTRUCCIONES I27_GAE07039 Recepción de transformadores de medida de subestación I27_GAE07039 Recepción de transformadores de medida de subestación LUGAR DE ARCHI VO Documentum Documentum  IEC 60353 1 00 % C_EQU Documentum I52_000000 / IEC 60099-4  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Documentum  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Documentum  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Documentum I22_GAE07039 Recepción de aisladores de subestación y líneas aéreas de alta tensión  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Buses PINST/CO NT  _ Revisión documentación (certificado de calidad) 100% C_EQU Documentum Red de tierras PINST/CO NT  _Revisión documentación (Certificado de calidad del cobre s/norma) 1 00 % C_EQU Documentum  _Revisión documentación (Certificado de calidad del cobre s/norma) 1 00 % C_EQU Cuadros y tableros BT / servicios auxiliares SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000011 EspecificaciónTécnica Transformador de Servicios Auxiliares SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000018 EspecificaciónTécnica Armarios y Tableros de SS/AA SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000009 EspecificaciónTécnica Banco de Condensadores PINST/CO NT Baterías de PINST/CO condensadores NT 33kV Grupo de emergencia PINST/CO NT SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000016 EspecificaciónTécnica GrupoElectrógeno Estructura metálica PINST/CO NT SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000009 EspecificaciónTécnica Conjuntos de Suspensión y Anclaje Cables de potencia y control Aisladores Cable Conductor PINST/CO NT  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento)  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU 1 00 % C_EQU 1 00 % C_EQU Documentum  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Documentum  _Asistencia a fabrica 100% C_EQU  _Revisión documentación (certificados de calidad y ensayos s/norma. Certificados de calidad de la tornillería) 1 00 % C_EQU 1 00 % C_EQU 1 00 % C_EQU  _Asistencia a pruebasFAT 100% C_EQU PINST/CO NT SANGA1_W_PRO_EN_TSP  _HVS_201000001 Especificación Técnica SuministroConductor  _Revisión documentación (certificados de calidad y protocolos de ensayos del fabricante) 1 00 % C_EQU  _Revisión documentación (certificados de calidad y protocolos de ensayos del fabricante) 1 00 % C_EQU  _Asistencia a pruebasFAT 100% C_EQU  _Revisión documentación (Certificado de calidad del acero y el galvanizado, ensayos s/norma. Certificados de calidad de la tornillería) 1 00 % C_EQU Estructura metálica (92app) PINST/CO NT SANGA1_W_PRO_EN_TSP  _HVS_202000002 Especificación Técnica SuministroEstructuras SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000001 Especificación Técnica GIS 220 kV Transformador PINST/CO tensión 220 kV NT (6) voltaje SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000002 EspecificaciónTécnica Transformadores de Potencial Capacitivo 220 Documentum IEC 60871-1/ Protocolo del fabricante  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de instalación y mantenimiento) SANGA1_W_PRO_EN_TSP  _HVS_201000003 Especificación Técnica Suministro Cable de Documentum  IEC 62040-1 / IEC 62040-3 PINST/CO NT PINST/CO NT Documentum  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento)  _Revisión documentación (certificados de calidad y protocolos de ensayos del fabricante) Cable de guardia Documentum  IEC 62040-1 / IEC 62040-3 SANGA1_W_PRO_EN_TSP  _HVS_201000005 Especificación Técnica SuministroAisladores Equipo GIS 220 PINST/CO kV (5 bahias) NT F02_I04_GAE08002 r01 | en F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN PINST/CO NT Transformador PINST/CO SS/AA tipo seco NT 33/038 kV (2) LAT Tolchen M UE ST RE O Aislador de pedestal 33kV (9) Resistencia de PINST/CO puesta a tierras NT 33kV    A    C    I    R    B    Á    F    N    E    S    E    N    O    I    C    C    E    P    S    N    I I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) Documentum F0X_GAE07039 Recepción de componentes menores subestación/línea nea de evacuación I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión Documentum I22_GAE07039 Recepción de aisladores de subestación y líneas aéreas de alta tensión Documentum I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión Documentum I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión  _Seguimientofabricación 100% CONST  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _Asistencia a pruebasFAT 100% C_EQU  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Documentum F01_I24_GAE07039 Recepción de estructuras metálicas para subestaciones y I24_GAE07039 Recepción en fábrica de estructuras de apoyos para LAT en fábrica metálicas para subestaciones y de apoyos para LAT Q.EC.0007.01 ESPECIFICACIÓN CALIDAD ESTRUCTURA METÁLICA DE SUBESTACIÓN APOYOS PARA LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN Documentum Documentum Q.EC.0069 r01 ESPECIFICACIÓN CALIDAD GIS (GAS INSULATEDSWITCHGEAR) Documentum I27_GAE07039 Recepción de transformadores de medida de subestación Documentum COSTE SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO PROVEEDOR corriente Transformador PINST/CO tensión 220 kV NT (3) voltaje Bobina de bloqueo 220 kV (2) Autoválvulas 220 kV (3+3) Subestación Elevadora (San Gabriel) CR Transformador intensidad 220 PINST/CO NT kV (3) PINST/CO NT Quality Requirements ESTADO DE APROBACIÓN approved by AE SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000004 EspecificaciónTécnica Transformadores de Corriente 220 kV. SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000003 EspecificaciónTécnica Transformadores de Potencial Capacitivo 220 SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000006 EspecificaciónTécnica Trampa de Ondas 220 kV SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000007 EspecificaciónTécnica Pararrayos 220 kV. SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000005 EspecificaciónTécnica Desconectador con puesta a tierra 220 kV. PINST/CO NT Desconectador PINST/CO horixontal CPAT NT 220 kV Desconectador PINST/CO 33 kV (3) NT EspecificaciónTécnica Desconectador 33 kV. F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN 1 00 % C_EQU  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) REGI STRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO I27_GAE07039 Recepción de transformadores de medida de subestación I27_GAE07039 Recepción de transformadores de medida de subestación Documentum  IEC 60353 1 00 % C_EQU Documentum I52_000000 / IEC 60099-4  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Documentum  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Documentum  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Documentum I22_GAE07039 Recepción de aisladores de subestación y líneas aéreas de alta tensión  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Buses PINST/CO NT  _ Revisión documentación (certificado de calidad) 100% C_EQU Documentum Red de tierras PINST/CO NT  _Revisión documentación (Certificado de calidad del cobre s/norma) 1 00 % C_EQU Documentum  _Revisión documentación (Certificado de calidad del cobre s/norma) 1 00 % C_EQU SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000011 EspecificaciónTécnica Transformador de Servicios Auxiliares SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000018 EspecificaciónTécnica Armarios y Tableros de SS/AA SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000009 EspecificaciónTécnica Banco de Condensadores Cuadros y tableros BT / servicios auxiliares PINST/CO NT Baterías de PINST/CO condensadores NT 33kV Grupo de emergencia PINST/CO NT SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000016 EspecificaciónTécnica GrupoElectrógeno Estructura metálica PINST/CO NT SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000009 EspecificaciónTécnica Conjuntos de Suspensión y Anclaje Cables de potencia y control Aisladores Cable Conductor Cable de guardia Estructura metálica (92app)  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento)  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) PINST/CO NT PINST/CO NT PINST/CO NT Transformador PINST/CO tensión 220 kV NT (6) voltaje C_EQU Documentum  IEC 62040-1 / IEC 62040-3 1 00 % C_EQU Documentum IEC 60871-1/ Protocolo del fabricante 1 00 % C_EQU Documentum  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Documentum  _Asistencia a fabrica 100% C_EQU  _Revisión documentación (certificados de calidad y ensayos s/norma. Certificados de calidad de la tornillería) 1 00 % C_EQU 1 00 % C_EQU 1 00 % C_EQU SANGA1_W_PRO_EN_TSP  _HVS_201000001 Especificación Técnica SuministroConductor  _Asistencia a pruebasFAT 100% C_EQU  _Revisión documentación (certificados de calidad y protocolos de ensayos del fabricante) 1 00 % C_EQU Documentum F0X_GAE07039 Recepción de componentes menores subestación/línea nea de evacuación I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión Documentum I22_GAE07039 Recepción de aisladores de subestación y líneas aéreas de alta tensión Documentum I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión Documentum I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000001 Especificación Técnica GIS 220 kV Equipo GIS 220 PINST/CO kV (5 bahias) NT 1 00 %  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de instalación y mantenimiento) SANGA1_W_PRO_EN_TSP  _HVS_202000002 Especificación Técnica SuministroEstructuras PINST/CO NT Documentum  IEC 62040-1 / IEC 62040-3 SANGA1_W_PRO_EN_TSP  _HVS_201000005 Especificación Técnica SuministroAisladores SANGA1_W_PRO_EN_TSP  _HVS_201000003 Especificación Técnica Suministro Cable de PINST/CO NT Documentum  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento)  _Revisión documentación (certificados de calidad y protocolos de ensayos del fabricante) COSTE Documentum PINST/CO NT Transformador PINST/CO SS/AA tipo seco NT 33/038 kV (2) LAT Tolchen M UE ST RE O Aislador de pedestal 33kV (9) Resistencia de PINST/CO puesta a tierras NT 33kV    A    C    I    R    B    Á    F    N    E    S    E    N    O    I    C    C    E    P    S    N    I I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000002 EspecificaciónTécnica Transformadores de Potencial Capacitivo 220  _Revisión documentación (certificados de calidad y protocolos de ensayos del fabricante) 1 00 % C_EQU  _Asistencia a pruebasFAT 100% C_EQU  _Revisión documentación (Certificado de calidad del acero y el galvanizado, ensayos s/norma. Certificados de calidad de la tornillería) 1 00 % C_EQU  _Seguimientofabricación 100% CONST  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _Asistencia a pruebasFAT 100% C_EQU  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Documentum F01_I24_GAE07039 Recepción de estructuras metálicas para subestaciones y I24_GAE07039 Recepción en fábrica de estructuras de apoyos para LAT en fábrica metálicas para subestaciones y de apoyos para LAT Q.EC.0007.01 ESPECIFICACIÓN CALIDAD ESTRUCTURA METÁLICA DE SUBESTACIÓN APOYOS PARA LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN Documentum Documentum Q.EC.0069 r01 ESPECIFICACIÓN CALIDAD GIS (GAS INSULATEDSWITCHGEAR) Documentum I27_GAE07039 Recepción de transformadores de medida de subestación Documentum F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO Ampliacion Subestación de conexiónMulchen INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000003 EspecificaciónTécnica Trampa de Onda 220 kV  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Autoválvulas 220 kV (6) PINST/CO NT SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000007 EspecificaciónTécnica Pararrayos 220 kV.  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU PINST/CO NT Desconectador PINST/CO cuchilla CPAT (2) NT Red de tierras SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000007 Especificación Desconetador Cuchilla PAT PINST/CO NT Cuadros y tableros BT / servicios auxiliares PINST/CO NT Estructura metálica PINST/CO NT Cables de potencia y control PINST/CO NT SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000014 EspecificaciónTécnica Armarios y Tableros de SS/AA I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO  IEC 60353 Documentum I52_000000 / IEC 60099-4  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _ Revisión documentación (certificado de calidad) 100% C_EQU  _Revisión documentación (Certificado de calidad del cobre s/norma) 1 00 % C_EQU Documentum I22_GAE07039 Recepción de aisladores de subestación y líneas aéreas de alta tensión Documentum Documentum Documentum  IEC 62040-1 / IEC 62040-3  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _Asistencia a fabrica 100% C_EQU  _Revisión documentación (certificados de calidad y ensayos s/norma. Certificados de calidad de la tornillería) 1 00 % C_EQU  _Revisión documentación (certificados de calidad y protocolos de ensayos del fabricante) REG ISTRO 1 00 % C_EQU  _ Revisión documental (Ficha técnica ca del aceite aislante) 100% SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio, unidades 1 00 % SUB Documentum Documentum F0X_GAE07039 Recepción de componentes menores subestación/línea nea de evacuación I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión Documentum |    N    E    G    I    R    O    O    T    R    E    U    P    O    N    I    T    S    E    D    O    T    R    E    U    P ESTADO DE APROBACIÓN CR PINST/CO NT Aisladores PROVEEDOR Quality Requirements approved by AE EQUIPO Bobina de bloqueo 220 kV (4) NA _NA porque se suponen entr egas en par que NA _NA porque se suponen entr egas en par que NA _NA porque se suponen entr egas en par que NA _NA porque se suponen entr egas en par que LAT Subestación LAT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Transformador de potencia y PINST/CO reactancias de NT puesta a tierra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Celdas de media PINST/CO tensión NT Seccionadores Interruptores PINST/CO NT PINST/CO NT  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Revisión documental (Certificado de calidad de las botellas nuevas de SF6. Ficha de seguridad) 1 00 % SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Transformador intensidad, PINST/CO Transformador NT tensión Bobina de PINST/CO bloqueo(Trampa NT de onda) Pararrayos PINST/CO (autoválvulas) NT Subestación    E    U    Q    R    A    P    N    E F02_I04_GAE08002 r01 | en Aisladores PINST/CO NT  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM COSTE SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO Ampliacion Subestación de conexiónMulchen CR PROVEEDOR ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN 1 00 % C_EQU Autoválvulas 220 kV (6) PINST/CO NT SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_101000007 EspecificaciónTécnica Pararrayos 220 kV.  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU Aisladores PINST/CO NT SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000007 Especificación Desconetador Cuchilla PAT Red de tierras PINST/CO NT Cuadros y tableros BT / servicios auxiliares PINST/CO NT Estructura metálica PINST/CO NT Cables de potencia y control SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000014 EspecificaciónTécnica Armarios y Tableros de SS/AA PINST/CO NT I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO COSTE Documentum I52_000000 / IEC 60099-4  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _ Revisión documentación (certificado de calidad) 100% C_EQU  _Revisión documentación (Certificado de calidad del cobre s/norma) 1 00 % C_EQU Documentum I22_GAE07039 Recepción de aisladores de subestación y líneas aéreas de alta tensión Documentum Documentum Documentum  IEC 62040-1 / IEC 62040-3  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) 1 00 % C_EQU  _Asistencia a fabrica 100% C_EQU  _Revisión documentación (certificados de calidad y ensayos s/norma. Certificados de calidad de la tornillería) 1 00 % C_EQU  _Revisión documentación (certificados de calidad y protocolos de ensayos del fabricante) REG ISTRO  IEC 60353 PINST/CO NT  _revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento) Desconectador PINST/CO cuchilla CPAT (2) NT 1 00 % C_EQU 100% SUB Documentum Documentum F0X_GAE07039 Recepción de componentes menores subestación/línea nea de evacuación I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión Documentum |    N    E    G    I    R    O    O    T    R    E    U    P    O    N    I    T    S    E    D    O    T    R    E    U    P Quality Requirements approved by AE SANGA1_W_DSS_EN_TSP  _HVS_301000003 EspecificaciónTécnica Trampa de Onda 220 kV Bobina de bloqueo 220 kV (4) NA _NA porque se suponen entr egas en par que NA _NA porque se suponen entr egas en par que NA _NA porque se suponen entr egas en par que LAT Subestación LAT NA _NA porque se suponen entr egas en par que F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _ Revisión documental (Ficha técnica ca del aceite aislante) Transformador de potencia y PINST/CO reactancias de NT puesta a tierra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Inspección visual de daños de transporte/acopio, unidades 1 00 % SUB  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Celdas de media PINST/CO tensión NT Seccionadores Interruptores PINST/CO NT DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica PINST/CO NT DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Revisión documental (Certificado de calidad de las botellas nuevas de SF6. Ficha de seguridad) 1 00 % SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Transformador intensidad, PINST/CO Transformador NT tensión SUB 1 00 % SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Pararrayos PINST/CO (autoválvulas) NT  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Subestación Aisladores 100%  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Bobina de PINST/CO bloqueo(Trampa NT de onda)    E    U    Q    R    A    P    N    E  _comprobar placacaracterística según plano PINST/CO NT  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB DOCUMENTUM F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN REG ISTRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO certificado de recepción en obra    N    O    I    C    P    E    C    E    R Buses Red de tierras Cuadros y tableros BT / servicios auxiliares PINST/CO NT PINST/CO NT Condensadores PINST/CO de acoplamiento NT Cables de potencia y control PINST/CO NT PINST/CO NT LAT Aisladores PINST/CO NT Cable PINST/CO NT Estructura metálica Útiles, herramientas, instrucciones 100% SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SUB PINST/CO NT Baterías de PINST/CO condensadores NT Estructura metálica  _Revisión documental (certificado de recepción en obra) PINST/CO NT DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Revisión documental (certificado de calidad del cable de cobre) 1 00 % SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Revisión documental (trazabilidadde la tornillería, tuercas y arandelas. Fichas técnicas y certificados) 1 00 % SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % LAT DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _comprobar placacaracterística según plano 100% LAT  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % LAT DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Revisión documental (trazabilidadde la tornillería, tuercas y arandelas. Fichas técnicas y certificados) 1 00 % LAT  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % LAT DOCUMENTUM Dossier de Calidad proveedor Infrome de Inspeccion DOCUMENTUM F01_I 08_GAE07040 Au Auditoría de de in inicio PROC Excavación (edificio subestación, elementos intemperie, almacén de residuos) PROC Sistema de tierras PROC _Auditoría inicio obra DOCUMENTUM certificado de recepción provisional del suministro I08_GAE07040 Au Auditor aí de de in inicio 1 00 % SUB DOCUMENTUM 100% CONST DOCUMENTUM 1/semana SUB DOCUMENTUM  _Inspección visual y dimensional 100% CONST DOCUMENTUM  _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto 100% CONST  _Definidas en Pliegode condiciones  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción Formato de auditorías DOCUMENTUM Formato de auditorías  _Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción  _Definidas en Pliegode condiciones A rma dur as as 1/semana SUB DOCUMENTUM 100% CONST DOCUMENTUM 1/semana SUB DOCUMENTUM 100% CONST DOCUMENTUM P ROC  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Definidas en pliegode condiciones Formato de auditorías Subestación H or mig ón P ROC  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Resultados resistencias  _Definidas en Pliegode condiciones F02_I04_GAE08002 r01 | en SUB D OCUMENTUM 100% CONST DOCUMENTUM DOCUMENTUM 100% CONST 1/ semana SUB D OCUMENTUM  _Inspección documental, geométrica o topográfica, visual, sual, test de verificación 1 00 % CONST D OCUMENTUM  _Control dimensional, nivelación, densidad, placasde carga. 1 00 % CONST D OCUMENTUM  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción Caminos 1/semana PROC COSTE SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN REG ISTRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO COSTE certificado de recepción en obra    N    O    I    C    P    E    C    E    R Buses Red de tierras Cuadros y tableros BT / servicios auxiliares PINST/CO NT PINST/CO NT PINST/CO NT PINST/CO NT Cable PINST/CO NT Excavación (edificio subestación, elementos intemperie, almacén de residuos) 100% SUB 1 00 % SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB DOCUMENTUM DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _comprobar placacaracterística según plano 100% SUB  _Revisión documental (trazabilidadde la tornillería, tuercas y arandelas. Fichas técnicas y certificados) 1 00 % SUB DOCUMENTUM DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % SUB  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % LAT DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM certificado de recepción en obra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica PINST/CO NT  _comprobar placacaracterística según plano 100% LAT  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % LAT DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Revisión documental (trazabilidadde la tornillería, tuercas y arandelas. Fichas técnicas y certificados) 1 00 % LAT  _Inspección visual de daños de transporte/acopio (cumplimentando el certificado de recepción de obra) 1 00 % LAT DOCUMENTUM Dossier de Calidad proveedor Infrome de Inspeccion DOCUMENTUM certificado de recepción provisional del suministro DOCUMENTUM F01_I 08_GAE07040 Au Auditoría de de in inicio PROC _Auditoría inicio obra  _Definidas en Pliegode condiciones  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción PROC  _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto I08_GAE07040 Au Auditor aí de de in inicio 1 00 % SUB DOCUMENTUM 100% CONST DOCUMENTUM 1/semana SUB DOCUMENTUM 100% CONST DOCUMENTUM PROC  _Inspección visual y dimensional Sistema de tierras DOCUMENTUM certificado de recepción en obra  _Revisión documental (certificado de calidad del cable de cobre) F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica PINST/CO NT Aisladores Útiles, herramientas, instrucciones  _Inspección visual de daños de transporte/acopio DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica LAT Estructura metálica SUB F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Condensadores PINST/CO de acoplamiento NT Cables de potencia y control 100% PINST/CO NT Baterías de PINST/CO condensadores NT Estructura metálica  _Revisión documental (certificado de recepción en obra) Formato de auditorías 100% CONST 1/semana SUB DOCUMENTUM Formato de auditorías  _Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción  _Definidas en Pliegode condiciones A rma dur as as 100% CONST 1/semana SUB DOCUMENTUM 100% CONST DOCUMENTUM P ROC  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Definidas en pliegode condiciones DOCUMENTUM DOCUMENTUM Formato de auditorías Subestación H or mig ón  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción P ROC  _Resultados resistencias  _Definidas en Pliegode condiciones SUB D OCUMENTUM 100% CONST DOCUMENTUM 100% CONST DOCUMENTUM 1/ semana SUB D OCUMENTUM  _Inspección documental, geométrica o topográfica, visual, sual, test de verificación 1 00 % CONST D OCUMENTUM  _Control dimensional, nivelación, densidad, placasde carga. 1 00 % CONST D OCUMENTUM  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción Caminos 1/semana PROC F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO    L    I    V    I    C    A    R    B    O EQUIPO Zanjas CR PROC PROVEEDOR Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN  _Revisión documental, geométrica otopográfica, visual, verificación 1 00 % CONST  _Inspección visual y dimensional 100% CONST REG ISTRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO D OCUMENTUM DOCUMENTUM Formato de auditorías  _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción PROC Excavación (estructura metálica SET y LAT) PROC _Auditoría inicio obra  _Definidas en Pliegode condiciones  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Inspección visual y dimensional Sistema de tierras 1/semana SUB 1 00 % LAT DOCUMENTUM F01_I 08_GAE07040 Au Auditoría de de in inicio Útiles, herramientas, instrucciones PROC  _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto I08_GAE07040 Au Auditor aí de de in inicio DOCUMENTUM 100% CONST 1/semana LAT DOCUMENTUM DOCUMENTUM 100% LAT DOCUMENTUM Formato de auditorías 100% CONST 1/semana LAT DOCUMENTUM Formato de auditorías  _Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción  _Definidas en Pliegode condiciones A rma dur as as  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Definidas en pliegode condiciones P ROC  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción CONST LAT DOCUMENTUM 100% CONST DOCUMENTUM 1/semana LAT D OCUMENTUM Formato de auditorías D OCUMENTUM  _Resultados resistencias 100% CONST DOCUMENTUM  _Definidas en Pliegode condiciones 100% CONST DOCUMENTUM 1/ semana LAT DOCUMENTUM  _Inspección documental, geométrica o topográfica, visual, sual, test de verificación 1 00 % CONST D OCUMENTUM  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción Caminos 100% 1/semana P ROC LAT H or mig ón DOCUMENTUM Formato de auditorías PROC  _Control dimensional, nivelación, densidad, placasde carga 1 00 % CONST  _comprobar montaje (anclaje según planos, anos, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancias entre fases y entre fases y tierra, elementos auxiliares, ) 1 00 % SUB  _Verificar la conexión a puesta tierra s/planos 100% SUB D OCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Transformador de potencia y reactancias de puesta a tierra DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Inspección visual (pasa tapas en buen estado, ado, pintura protectora en buen estado, color de filtro) 1 00 % SUB  _Inspección visual de armarios exteriores 100% SUB ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Celdas de media tensión  _Comprobar nivel de aceite 100% SUB  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT del fabricante 1 00 % SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _comprobar montaje (ubicación, fijación, jación, nivelación, alineación, verticalidad, ventilación, pares de apriete de embarrados, distancias de aislamiento, entradas de cables, identificación de cables, dispositivos, trafos de 20% SUB  _verificar la puesta a tierra (sección ón de pletina de p.a.t. t. Puntos de p.a.t. y secciones de los cables) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobación visual de la correcta presión SF6 en indicador 20% SUB  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica S ec ec cici on ad ad or e s  _comprobar montaje (sujeción, anclaje, aje, conexiones AT, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancia entre fases, fases y tierra, separación entre ejes y columnas giratorias, distancias entre polos, 20% SUB  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB  _Inspección visual de armarios exteriores 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica E NE NE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar mecanismode accionamientomanual y accionamientoautomático (funcionamiento/enclavamiento) F02_I04_GAE08002 r01 | en DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 20% SUB DOCUMENTUM COSTE SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO    L    I    V    I    C    A    R    B    O EQUIPO Zanjas CR PROVEEDOR Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN PROC I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN  _Revisión documental, geométrica otopográfica, visual, verificación 1 00 % CONST  _Inspección visual y dimensional 100% CONST REG ISTRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO COSTE D OCUMENTUM DOCUMENTUM Formato de auditorías  _Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana SUB 1 00 % LAT DOCUMENTUM 100% CONST 1/semana LAT DOCUMENTUM DOCUMENTUM F01_I 08_GAE07040 Au Auditoría de de in inicio Útiles, herramientas, instrucciones PROC Excavación (estructura metálica SET y LAT) PROC Sistema de tierras PROC _Auditoría inicio obra  _Definidas en Pliegode condiciones  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción I08_GAE07040 Au Auditor aí de de in inicio DOCUMENTUM DOCUMENTUM Formato de auditorías  _Inspección visual y dimensional 100% LAT  _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto 100% CONST DOCUMENTUM Formato de auditorías  _Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción  _Definidas en Pliegode condiciones A rma dur as as  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción  _Definidas en pliegode condiciones  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción P ROC DOCUMENTUM CONST DOCUMENTUM 1/semana LAT 100% CONST Formato de auditorías DOCUMENTUM D OCUMENTUM 1/semana LAT D OCUMENTUM  _Resultados resistencias 100% CONST DOCUMENTUM  _Definidas en Pliegode condiciones 100% CONST DOCUMENTUM 1/ semana LAT DOCUMENTUM  _Inspección documental, geométrica o topográfica, visual, sual, test de verificación 1 00 % CONST D OCUMENTUM  _Control dimensional, nivelación, densidad, placasde carga 1 00 % CONST  _comprobar montaje (anclaje según planos, anos, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancias entre fases y entre fases y tierra, elementos auxiliares, ) 1 00 % SUB  _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / instruccionesde construcción Caminos LAT 100% P ROC LAT H or mig ón 1/semana Formato de auditorías PROC D OCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Transformador de potencia y reactancias de puesta a tierra  _Verificar la conexión a puesta tierra s/planos 100% SUB  _Inspección visual (pasa tapas en buen estado, ado, pintura protectora en buen estado, color de filtro) 1 00 % SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Inspección visual de armarios exteriores 100% SUB  _Comprobar nivel de aceite 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Celdas de media tensión DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT del fabricante 1 00 % SUB  _comprobar montaje (ubicación, fijación, jación, nivelación, alineación, verticalidad, ventilación, pares de apriete de embarrados, distancias de aislamiento, entradas de cables, identificación de cables, dispositivos, trafos de 20% SUB  _verificar la puesta a tierra (sección ón de pletina de p.a.t. t. Puntos de p.a.t. y secciones de los cables) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobación visual de la correcta presión SF6 en indicador 20% SUB  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT 100% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica S ec ec cici on ad ad or e s  _comprobar montaje (sujeción, anclaje, aje, conexiones AT, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancia entre fases, fases y tierra, separación entre ejes y columnas giratorias, distancias entre polos, 20% SUB  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica E NE NE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Inspección visual de armarios exteriores 20% SUB  _Verificar mecanismode accionamientomanual y accionamientoautomático (funcionamiento/enclavamiento) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN REG ISTRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _comprobar montaje (sujeción, anclaje, aje, conecciones AT, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancia entre fases, fases y tierra) 20% SUB  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica I nt nt er er r up to to re re s E NE NE  _Inspección visual de armarios exteriores 20% SUB  _Resistencias anti condensación colocadas s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar presión y densidad SF6 20% SUB  _comprobar montaje (sujeción, anclaje, aje, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancia entre fases, fases y tierra) 20% SUB  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Transformador intensidad, Transformador tensión ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar nivel de aceite y ausencia de fugas 20% SUB  _Inspección visual de armarios exteriores 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Bobina de bloqueo(Trampa de onda) Pararrayos (autoválvulas) ENE  _comprobar montaje (anclaje bobina, conexiones AT, caja de acople, seccionador unipolar correcta, nivelación correcta, altura del terminal, distancias entre fases y entre fases y tierra) 20% SUB  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _comprobar montaje (sujeción, anclaje, aje, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancia entre fases, fases y tierra) 20% SUB  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Ais al dor es Buses R ed ed de de t ie rr rr aass  _Inspección visual del contador decargas 20% SUB  _Verificar montaje (aprietes, etes, altura del terminal, distancias de aislamiento, distancias entre polos) 20% SUB EN E ENE E NE    E    J    A    T    N    O    M Cuadros y tableros BT / servicios auxiliares Baterías de condensadores ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB  _Verificar montaje (distancias stancias de aislamiento entre fases y entre fase y tierra, flecha mínima) 20% SUB  _Inspección visual (verificar el tipo y estado de aisladores, el tipo y estado de herrajes, la continuidad de los buses y de los puentes eléctricos  _Revisión documental (procedimientos entos y cualificación ón de soldadores en soldaduras aluminotérmicas, cualificación de soldadores y recomendaciones del fabricante, informes de las pruebas de paso y contacto y de la medición de la  _Verificar puesta a tierra de todas las partes metálicas Subestación DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 20% SUB 20% SUB 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _verificar montaje (ubicación, cación, anchura pasillos, llos, fijación, nivelación, alineación, verticalidad, pares de apriete embarrados, distancias de aislamiento, entrada de cables, identificación de cables, puertas) 20% SUB  _Inspección visual (daños) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar la correcta puesta a tierra (sección de pletina na de p.a.t. Puntos de p.a.t. y secciones de los cables) 20% SUB  _Verificar montaje (número, disposición, tendido de cables, disposición de cables, idenficación de cables y condensadores, 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _inspección visual sual (daños en aisladores, adores, ausencia de fugas, golpes, ) 20% SUB  _Verificar la correcta puesta a tierra 20% SUB ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT del fabricante 1 00 % SUB  _Verificar el número y al disposicióncorrecta de los condensadores s/plano. Verificar las cotas 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Condensadores de acoplamiento  _Inspección visual (incluyendo cableado) 20% SUB  _Verificar la correcta puesta a tierra s/planos 20% SUB 1 00 % SUB ENE  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT del fabricante Estructura F02_I04_GAE08002 r01 | en  _Verificar montaje (sujeción, anclaje, nivelación, verticalidad, puntas de pararrayos) ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 20% SUB DOCUMENTUM COSTE SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN REG ISTRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO COSTE F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _comprobar montaje (sujeción, anclaje, aje, conecciones AT, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancia entre fases, fases y tierra) 20% SUB  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica I nt nt er er r up to to re re s E NE NE  _Inspección visual de armarios exteriores 20% SUB  _Resistencias anti condensación colocadas s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar presión y densidad SF6 20% SUB  _comprobar montaje (sujeción, anclaje, aje, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancia entre fases, fases y tierra) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Transformador intensidad, Transformador tensión  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB  _Comprobar nivel de aceite y ausencia de fugas 20% SUB ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Bobina de bloqueo(Trampa de onda) Pararrayos (autoválvulas) ENE  _Inspección visual de armarios exteriores 20% SUB  _comprobar montaje (anclaje bobina, conexiones AT, caja de acople, seccionador unipolar correcta, nivelación correcta, altura del terminal, distancias entre fases y entre fases y tierra) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB  _comprobar montaje (sujeción, anclaje, aje, nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal, distancia entre fases, fases y tierra) 20% SUB  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Ais al dor es Buses R ed ed de de t ie rr rr aass Subestación    E    J    A    T    N    O    M Cuadros y tableros BT / servicios auxiliares Baterías de condensadores  _Inspección visual del contador decargas 20% SUB  _Verificar montaje (aprietes, etes, altura del terminal, distancias de aislamiento, distancias entre polos) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica EN E DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica ENE  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB  _Verificar montaje (distancias stancias de aislamiento entre fases y entre fase y tierra, flecha mínima) 20% SUB  _Inspección visual (verificar el tipo y estado de aisladores, el tipo y estado de herrajes, la continuidad de los buses y de los puentes eléctricos  _Revisión documental (procedimientos entos y cualificación ón de soldadores en soldaduras aluminotérmicas, cualificación de soldadores y recomendaciones del fabricante, informes de las pruebas de paso y contacto y de la medición de la E NE ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 20% SUB 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar puesta a tierra de todas las partes metálicas 20% SUB  _verificar montaje (ubicación, cación, anchura pasillos, llos, fijación, nivelación, alineación, verticalidad, pares de apriete embarrados, distancias de aislamiento, entrada de cables, identificación de cables, puertas) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Inspección visual (daños) 20% SUB  _Verificar la correcta puesta a tierra (sección de pletina na de p.a.t. Puntos de p.a.t. y secciones de los cables) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar montaje (número, disposición, tendido de cables, disposición de cables, idenficación de cables y condensadores, 20% SUB  _inspección visual sual (daños en aisladores, adores, ausencia de fugas, golpes, ) 20% SUB  _Verificar la correcta puesta a tierra 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT del fabricante 1 00 % SUB  _Verificar el número y al disposicióncorrecta de los condensadores s/plano. Verificar las cotas 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Condensadores de acoplamiento Estructura  _Inspección visual (incluyendo cableado) 20% SUB  _Verificar la correcta puesta a tierra s/planos 20% SUB ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT del fabricante 1 00 % SUB  _Verificar montaje (sujeción, anclaje, nivelación, verticalidad, puntas de pararrayos) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM ENE F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN metálica REG ISTRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar la puesta a tierra de todas las estructuras metálicas s/plano 20% SUB  _Certificado de calidad del aluminio, y protocolo de ensayos s/norma 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Revisión documental (certificado de recepción en obra 20% SUB  _inspección visual sual (incluyendocableado) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Bandejas ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar montaje (dimensiones, mensiones, ensamblaje, guiado, distancias, radios de curvatura, identificación) 20% SUB  _Comprobar la puesta a tierra de todas las bandejas 20% SUB  _Verificar correcto tendido (sujeción,colocación, zanja libre de materiales, alineaciones, potencia y control separados, identificación de cables) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Cables de potencia y control DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica ENE  _Comprobar la correcta conexión a tierra  _verificar realización de pruebas SAT (timbradoy megado)  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento. Certificado de recepción en obra)  _Comprobar nivelesy verificar que el refrigerante, el combustible y el aceite son los recomendados y/o autorizados por el fabricante 20% SUB 1 00 % SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 20% SUB 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar la placa de características según plano 20% SUB  _Inspección visual de daños 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Grupo electrógeno DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar montaje (ubicación dentro de subestacion en lugar indicado, ventilación, anclaje, nivelación, alineación, verticalidad, armarios exteriores, sistema de ventilación) 20% SUB  _Verificar la correcta puesta a tierra 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT del fabricante  _Revisión ocumentación(Protocoo e ensayos. Hoja e características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento. Certificado de recepción en obra  _Verificar montaje (número de unidades, disposición sobre el soporte, cotas, par de apriete de puentes de conexión, tendido de cables y su disposición, identificación de cables, identificación de baterías, sistema de DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 1 00 % SUB 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 20% SUB  _Inspección visual (abolladuras, roturas, fugas) 20% SUB  _Verificar nivel del electrolito rolito 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Baterías y cargadores DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar la correcta puesta a tierra  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT del fabricante. 20% SUB 1 00 % SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Revisión documentación (Hojade características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento. Certificado de recepción en obra.) 20% SUB  _Verificar montaje de acuerdo a proyecto 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Ventilación, incendios, alumbrado DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica A si al dor es LAT Cables Estructura metálica F02_I04_GAE08002 r01 | en  _Inspección visual estado de componentes 20% SUB DOCUMENTUM  _Verificar montaje (aprietes, etes, altura del terminal, distancias de aislamiento, distancias entre polos) 20% LAT D OCUMENTUM EN E ENE  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% LAT DOCUMENTUM  _Verificar correcto tendido (sujeción,colocación, zanja libre de materiales, alineaciones, potencia y control separados, identificación de cables) 20% LAT D OCUMENTUM  _Comprobar la correcta conexión a tierra 20% LAT DOCUMENTUM  _verificar realización de pruebas SAT (timbradoy megado) 1 00 % LAT D OCUMENTUM  _Verificar montaje (sujeción, anclaje, nivelación, verticalidad, puntas de pararrayos) 20% LAT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica ENE  _Comprobar la puesta a tierra de todas las estructuras metálicas s/plano DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 20% LAT DOCUMENTUM COSTE SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO EQUIPO CR PROVEEDOR Quality Requirements approved by AE ESTADO DE APROBACIÓN I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN metálica REG ISTRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO COSTE F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar la puesta a tierra de todas las estructuras metálicas s/plano 20% SUB  _Certificado de calidad del aluminio, y protocolo de ensayos s/norma 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Revisión documental (certificado de recepción en obra 20% SUB  _inspección visual sual (incluyendocableado) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Bandejas ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar montaje (dimensiones, mensiones, ensamblaje, guiado, distancias, radios de curvatura, identificación) 20% SUB  _Comprobar la puesta a tierra de todas las bandejas 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Cables de potencia y control DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar correcto tendido (sujeción,colocación, zanja libre de materiales, alineaciones, potencia y control separados, identificación de cables) 20% SUB  _Comprobar la correcta conexión a tierra 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica ENE  _verificar realización de pruebas SAT (timbradoy megado)  _Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento. Certificado de recepción en obra)  _Comprobar nivelesy verificar que el refrigerante, el combustible y el aceite son los recomendados y/o autorizados por el fabricante DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 1 00 % SUB 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 20% SUB  _Comprobar la placa de características según plano 20% SUB  _Inspección visual de daños 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Grupo electrógeno DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar montaje (ubicación dentro de subestacion en lugar indicado, ventilación, anclaje, nivelación, alineación, verticalidad, armarios exteriores, sistema de ventilación) 20% SUB  _Verificar la correcta puesta a tierra 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT del fabricante  _Revisión ocumentación(Protocoo e ensayos. Hoja e características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento. Certificado de recepción en obra  _Verificar montaje (número de unidades, disposición sobre el soporte, cotas, par de apriete de puentes de conexión, tendido de cables y su disposición, identificación de cables, identificación de baterías, sistema de  _Inspección visual (abolladuras, roturas, fugas) DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 1 00 % SUB 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica 20% SUB 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Baterías y cargadores DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Verificar nivel del electrolito rolito 20% SUB  _Verificar la correcta puesta a tierra 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica  _Comprobar que sehan realizado las pruebas SAT del fabricante. 1 00 % SUB  _Revisión documentación (Hojade características técnicas. Manuales de operación, instalación y mantenimiento. Certificado de recepción en obra.) 20% SUB DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica Ventilación, incendios, alumbrado  _Verificar montaje de acuerdo a proyecto 20% SUB  _Inspección visual estado de componentes 20% SUB DOCUMENTUM DOCUMENTUM  _Verificar montaje (aprietes, etes, altura del terminal, distancias de aislamiento, distancias entre polos) 20% LAT D OCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica A si al dor es LAT Cables Estructura metálica EN E ENE  _Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% LAT DOCUMENTUM  _Verificar correcto tendido (sujeción,colocación, zanja libre de materiales, alineaciones, potencia y control separados, identificación de cables) 20% LAT D OCUMENTUM  _Comprobar la correcta conexión a tierra 20% LAT DOCUMENTUM  _verificar realización de pruebas SAT (timbradoy megado) 1 00 % LAT D OCUMENTUM  _Verificar montaje (sujeción, anclaje, nivelación, verticalidad, puntas de pararrayos) 20% LAT  _Comprobar la puesta a tierra de todas las estructuras metálicas s/plano 20% LAT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica ENE DOCUMENTUM F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica DOCUMENTUM F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO RESPONSABLE DE INSPECCIÓN    M    E    P Subestación PEM _analítica de aceite y termografía de trafo 1 00 % SUB    C    C    L    A    E    N    P    N    Ó    I   I    S    N    F    I LAT ENE _Recepción electromecánica de LAT 100% LAT LAT PEM _Pruebas finales 10 0 % LAT F02_I04_GAE08002 r01 | en ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS CR ENE    M    E    P PROVEEDOR Quality Requirements approved by AE EQUIPO Subestación    I   L    C    A    C    N    E    I    F    P    S    N    N    I   Ó I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN REGI STRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO I35_GAE07039 Inspección final subestación _Recepción electromecánica de subestación 1 00 % SUB DOCUMENTUM Subestación D OCUMENTUM Protocolo de Inspección Final LAAT (V.0) LAT DOCUMENTUM Informes Protocolo de Inspección Final LAAT (V.0) DOCUMENTUM COSTE SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 es | P INSTALACIÓN / PROCESO    I   L    C    A    C    N    E    I    F    P    S    N    N    I   Ó    M    E    P ESTADO DE APROBACIÓN INSPECCIÓN Y COMENTARIOS RESPONSABLE DE INSPECCIÓN CR ENE _Recepción electromecánica de subestación 1 00 % SUB Subestación PEM _analítica de aceite y termografía de trafo 1 00 % SUB I NS PE CC Ó I NA RE RE AL Z I AR EN EN CA CA DA EQ EQ UI PÒ M UE ST RE O F EC HA DE DE IN SP EC CI ÓN REGI STRO I NSTRUCCIONES LUGAR DE ARCHI VO I35_GAE07039 Inspección final subestación DOCUMENTUM Subestación    M    E    P    C    C    L    A    E    N    P    N    Ó    I   I    S    N    F    I PROVEEDOR Quality Requirements approved by AE EQUIPO Subestación D OCUMENTUM Protocolo de Inspección Final LAAT (V.0) LAT ENE _Recepción electromecánica de LAT 100% LAT LAT PEM _Pruebas finales 10 0 % LAT LAT DOCUMENTUM Informes Protocolo de Inspección Final LAAT (V.0) DOCUMENTUM F02_I04_GAE08002 r01 | en SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 en | P LEYENDA Col umn General instruction  A Instructions For Completing This Document This Excel Template includes all the procedures, instruction, templates and tools that are needed for the Project Quality Assurance Installation / process: Construction stage or process of the Project: foundations, wind turbine, medium voltage B Equipment: Name of the equipment inspected or controlled C CR: Information on when the equipment becomes critical (before PAC, at the PAC…) D Supplier: name of the equipment supplier  E Quality Requirements approved by AE: List of contractor's internal requirements reviewed and approved by the AE Quality Department F State of approval: status of supplier qualification G Inspection to be made for each equipment: Inspection and Test Plan for the equipment H Date of inspection: F inal date when the equipment needs to be inspected I Inspection & Comments: A dditional information on the inspection performed on the equipment J Responsible of Inspection: Person responsible to ensure that the inspection is carried out K Check Lists: List of templates to be used to check on the equipment L Instructions: List of instructions and procedures to be applied during the inspection M Place of stock: Name of fille in Documentum where the information is stored N Cost: Cost of performing the inspection C_EQU LAB LAT Equipo de calidad España/Chile. Laboratorio. Técnico Línea Alta Tensión. MONT Técnico calidad durante montaje. OBCI Técnico de obra civil. PREM Técnico calidad durante pre montaje. PQ_DOV Técnico montaje interno dovelas. PQ_REC Técnico de recepción de componentes en parque. QAM Quality Assembly Manager. QSM  Quality Site Manager. SUB Técnico de subestación. SURV Surveyor o inspector en puerto origen o puerto destino. CONT (como abreviatura de contrato): Inspecciones sujetas a hitos de pago, ya sea EXWORK (CFs) o certificados de entrega (CDEs). En estos casos lo normal es tener 5 días para revisar el componente, y pasado estos días si no presentamos reclamación se considera automáticamente aceptado. Estas condiciones pueden variar según contratos. PINST (como abreviatura de previo a instalación): Inspecciones cuya aceptación sea necesaria antes de la instalación en la obra del componente inspeccionado. PROC ENE PEM CAP (como abreviatura de proceso): Inspecciones que proporcionen aprobación para fases posteriores en el proceso, sería lo que se conoce como punto de espera, y son requisitos de instrucciones de montaje. (como abreviatura de energización): Controles cuya aceptación sea crítica para energización (inspecciones finales de parque y de SET). (como abreviatura de puesta en marcha): Agrupa a aquellos puntos cuya aceptación sea crítica para puesta en marcha de aerogenerador, serían los defectos detectados en inspección final de aerogenerador que queden por encima del tramex inferior. para aquellos componentes que sean críticos para firma de CAP. COSTE SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0 en | P LEYENDA Col umn General instruction  A Instructions For Completing This Document This Excel Template includes all the procedures, instruction, templates and tools that are needed for the Project Quality Assurance Installation / process: Construction stage or process of the Project: foundations, wind turbine, medium voltage B Equipment: Name of the equipment inspected or controlled C CR: Information on when the equipment becomes critical (before PAC, at the PAC…) D Supplier: name of the equipment supplier  E Quality Requirements approved by AE: List of contractor's internal requirements reviewed and approved by the AE Quality Department F State of approval: status of supplier qualification G Inspection to be made for each equipment: Inspection and Test Plan for the equipment H Date of inspection: F inal date when the equipment needs to be inspected I Inspection & Comments: A dditional information on the inspection performed on the equipment J Responsible of Inspection: Person responsible to ensure that the inspection is carried out K Check Lists: List of templates to be used to check on the equipment L Instructions: List of instructions and procedures to be applied during the inspection M Place of stock: Name of fille in Documentum where the information is stored N Cost: Cost of performing the inspection C_EQU LAB LAT Equipo de calidad España/Chile. Laboratorio. Técnico Línea Alta Tensión. MONT Técnico calidad durante montaje. OBCI Técnico de obra civil. PREM Técnico calidad durante pre montaje. PQ_DOV Técnico montaje interno dovelas. PQ_REC Técnico de recepción de componentes en parque. QAM Quality Assembly Manager. QSM  Quality Site Manager. SUB Técnico de subestación. SURV Surveyor o inspector en puerto origen o puerto destino. CONT (como abreviatura de contrato): Inspecciones sujetas a hitos de pago, ya sea EXWORK (CFs) o certificados de entrega (CDEs). En estos casos lo normal es tener 5 días para revisar el componente, y pasado estos días si no presentamos reclamación se considera automáticamente aceptado. Estas condiciones pueden variar según contratos. PINST (como abreviatura de previo a instalación): Inspecciones cuya aceptación sea necesaria antes de la instalación en la obra del componente inspeccionado. PROC ENE PEM CAP (como abreviatura de proceso): Inspecciones que proporcionen aprobación para fases posteriores en el proceso, sería lo que se conoce como punto de espera, y son requisitos de instrucciones de montaje. (como abreviatura de energización): Controles cuya aceptación sea crítica para energización (inspecciones finales de parque y de SET). (como abreviatura de puesta en marcha): Agrupa a aquellos puntos cuya aceptación sea crítica para puesta en marcha de aerogenerador, serían los defectos detectados en inspección final de aerogenerador que queden por encima del tramex inferior. para aquellos componentes que sean críticos para firma de CAP. F02_I04_GAE08002 r01 | en INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Nombre: Elaborado Revisado Aprobado Favio Pallero Arkaitz Berasategui – Rosa Soto - Sebastian Navas Fabio de la Fuente Fecha: Firma: Registro de Cambios Rev. Fecha Descripción 01 04-07-17 Creación del documento 02 14-09-17 Modificación de documento 1. Objeto 2. Alcance 3. Definiciones 2 2 2 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Nombre: Elaborado Revisado Aprobado Favio Pallero Arkaitz Berasategui – Rosa Soto - Sebastian Navas Fabio de la Fuente Fecha: Firma: Registro de Cambios Rev. Fecha Descripción 01 04-07-17 Creación del documento 02 14-09-17 Modificación de documento 1. Objeto 2. Alcance 3. Definiciones 4. Códigos y normativa aplicable 5. Responsabilidades 6. Descripción del Proceso 6.1. Definicion de EQP para el Proyecto 6.2. Programa de Entrega de Dosieres 6.3. Programa de Caminatas de Entrega 6.4. Plan de Inspeccion y Ensayos 6.5. Revisión de Dosieres de Calidad (AE) 6.6. Realización de Caminatas (Walkdown) 6.7. Seguimiento y Cierre de los Detalles de Terminación (Punch List) 6.8. Realización de Pruebas Preliminares de Construcción (Sistemas Operables) 6.9. No Conformidades 6.10. Recepciones Parciales y Provisorias de Porciones de Trabajo (Sistemas Operables – No Operables) 6.11. Elaboración de Dosieres de Calidad 6.11.1. Dosier de Fabricación (Sistemas No Operables – Operables) 6.11.2. Dosier de Construcción (Sistemas Operables – No Operables) 6.11.3. Dosier de Comisionamiento Comisionamiento (Sistemas Operables) 6.11.4. Manual de Operaciones y Mantenimiento 6.12. Idioma 6.13. Confección del Dosier de Calidad (para la totalidad de los tipos) 6.13.1. Formato de Entrega Físico 6.13.2. Formato de Entrega Digital 7. Documentación Relacionada F04_GAE07019 r01 | r01 | es 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8 10 10 11 13 13 14 14 14 15 16 1 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 1. Objeto El objetivo de este documento es establecer los requerimientos básicos a considerar por el Contratista para la entrega de trabajos y preparación de los dosieres de calidad de acuerdo al alcance del contrato en base a una estructura de quiebre del proyecto definida por AE. 2. Alcance Este documento aplica a todo Contratista que ejecute labores de Fabricación, Construcción, Comisionamiento, Servicios u otros dentro del Proyecto que afecte directamente la variable Calidad. Calidad. 3. Definiciones          Límites de Batería: Es Batería: Es la definición de los alcances físicos que permite la realización de de las pruebas de Construcción y Comisionamiento, para su posterior entrega, cuidado, custodia y control de un componente, sistema o subsistema, entre las fases del proyecto. Debe estar en coherencia con las pruebas, p ruebas, alcances contractuales y Cliente. Estructura de quiebre del proyecto (EQP): Define (EQP):  Define la estructura de la descomposición del proyecto orientadas por áreas ár eas de procesos, Sistemas y Subsistemas. Sub Sistema:  Sistema:  Es la porción física más pequeña que puede ser probada aislada e individualmente. Se requiere para la realización de las pruebas Preliminares de construcción necesarias para garantizar la calidad del Equipo o Subsistema. Sub sistema. Sistema: Es Sistema: Es un conjunto de Subsistemas. Se requiere para la realización de las Pruebas Pre operacionales y Operacionales, necesarias para garantizar la calidad del Sistema, para su posterior entrega a Comisionamiento. Sistema Operable: Operable: Son todas aquellas porciones de trabajo que requieren del proceso de Puesta en Marcha para ser entregadas al Cliente. Sistema No Operable: Son todas aquellas porciones de trabajos que no requieren del proceso de pruebas de Puesta en Marcha, por ejemplo, servicios, obras civiles, estructuras, movimiento de tierra, topografía. Detalles de terminación o punchlist (DT): Es una porción o trabajo pendiente, identificada durante inspección o caminata de un componente o grupo de entrega (Sistema o Subsistema), el cual es requerido por los documentos de diseño y/o alcance del contrato. Son trabajos pendientes de bajo perfil constructivo “detalles”, en ningún caso se debe confundir con trabajos por hacer o faltantes. Caminatas:  Caminatas:  Son inspecciones formales y planificadas en terreno. Son la herramienta formal para generar un listado de “Detalles de Terminación”. Dossier de Calidad: Estructura documental del área de Calidad que permite recopilar e incluir toda la documentación pertinente a los trabajos realizados en el proyecto, proyecto, y también tam bién aqu aquell ellos os servicios que se hubiesen subcontratado. F04_GAE07019 r01 | r01 | es 2 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 4. Códigos y normativa aplicable  ISO 9001:2015 Quality management systems  ISO 9000 Fundamentals and vocabulary 5. Responsabilidades       Director de Proyecto: Disponer los recursos necesarios para llevar a cabo la l a ejecución de lo establecido en el presente documento por parte del equipo AE. Construction/Site Manager: Velar por el cumplimiento del presente procedimiento en obra, disponiendo los recursos necesarios en obra para el cumplimiento de los l os requisitos de calidad definidos en este documento. Respetando las metodologías establecidas para asegurar la correcta recepción de las l as obras ejecutadas. Responsable de Calidad: Velar por que todo el proyecto conozca y aplique el presente documento en el proyecto. Realizar aclaraciones cuando se requieran por parte del contratista para asegurar la correcta recepción de las obras terminadas. Administrador de Obra Empresas Contratistas (EECC): Conocer y comprender el presente procedimiento, evaluar y disponer los recursos necesarios para su ejecución en obra a fin de no afectar los plazos establecidos en el proceso de entrega. Responsable de Calidad Contratistas (EECC): Debe comprender y aplicar el presente procedimiento dentro de su contrato, a su vez debe instruir y orientar a construcción en relación al proceso de entrega del proyecto. En caso de no disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso, debe alertar de manera inmediata a su administrador de obra y a AE A fin de definir los recursos necesarios para su ejecución. Personal AE – EECC: Conocer y comprender las metodologías definidas en el presente procedimiento. 6. Descripción del Proceso El Dosier de Calidad del proyecto constará de las siguientes partes, las cuales aplicarán para cada paquete en particular, dependiendo del servicio contratado contratado , la ejecución de la actividad e inclusive el termino anticipado de algún contrato (o fuerza mayor) pudiese variar esta estructura.  Dosier de Fabricación.  Dosier de Comisionamiento.  Dosier de Construcción.  Manual de Operaciones y Mantenimiento. Para conocer mejor el alcance de las entregas, ver el siguiente mapa del proyecto. F04_GAE07019 r01 | r01 | es 3 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 6.1. Definicion de EQP para el Proyecto La definición de la estructura de quiebre del proyecto EQP fue realizada por AE de acuerdo a alcances de contrato, especialidades, frentes de trabajo, volúmenes de obra y programas de trabajo para el proyecto. Clasificando en primera instancia la totalidad de las porciones de trabajo en Sistemas Operables y No Operables. La Codificación de obra se encuentra de acuerdo a nomenclatura de documentos técnicos de proyecto, aportando correlativos numéricos simples a fin de definir orden y trazabilidad documental. AE Entregará de manera independiente para cada una de las empresas contratistas la estructura de quiebre del proyecto, indicando cuáles y cuántos serán los sistemas y subsistemas sobre los cuales deberá planificar el proceso de entrega. 6.2. Programa de Entrega de Dosieres Una vez que la empresa contratista y si AE lo requiera necesario, reciba formalmente la estructuración de sistemas y subsistemas para su contrato, deberá enviar a AE un programa de entrega de DOSIERES de calidad, basado en el programa de construcción, lo anterior, mediante Transmittal de entrega, a más tardar 5 días corridos desde la recepción formal de la EQP, que se entregara al 10% de ejecución de los trabajos. La información mínima que deberá contener este programa pr ograma es: nombre y código de d e sistema, subsistema y fecha de primera entrega para revisión. AE con su equipo de Calidad, o con quien éste designe bajo apoyo de especialistas dentro del equipo de proyecto, procederá a aprobar dicho programa si amerita y devolverlo al contratista para su cumplimiento. 6.3. Programa de Caminatas Caminatas de Entrega Una vez que la empresa contratista y si AE lo requiera necesario, reciba formalmente la estructuración de sistemas y subsistemas para su contrato, deberá enviar a AE un programa de realización de caminatas, basado en el programa de construcción, lo anterior, mediante Transmittal de entrega, a más tardar 5 días corridos desde la recepción formal de la estructura de quiebre (EQP). F04_GAE07019 r01 | r01 | es 4 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) La información mínima que deberá contener este programa es: nombre y código de sistema y subsistema, fecha de primera caminata. El contratista deberá considerar para programar sus caminatas de entrega:    Que para realización de primera caminata, el avance real de la construcción del sistema o subsistema, debe alcanzar un 95% o emisión de C1. El ingreso del Dosier de Calidad mediante control de documentos, debe estar a lo menos ejecutado. El % de avance del Dossier debe concordar con el avance físico de la obra con un mínimo de un 95% de aprobación, en caso contrario afectará los plazos de entrega provisoria pr ovisoria de las obras. El proceso de revisión de los dosieres de calidad por parte de AE será de un plazo mínimo de 7 días. No obstante, por parte del contratista los tiempos en los procesos de revisión y mejora de los dosieres de calidad afectarán los plazos de entregas de la recepción provisional por parte de AE. 6.4. Plan de Inspeccion y Ensayos A fin de definir la cantidad de pruebas de construcción que ejecutara durante el contrato, se requerirá la emisión del PIE, donde de definirán las pruebas de construcción que deberán ser ejecutadas previo a la recepción de los subsistemas del proyecto, de manera m anera tal que se permita la revisión oportuna de los paquetes de entrega del proyecto. 6.5. Revisión de Dosieres de Calidad (AE) La ejecución de la revisión de los Dosieres de Calidad, será liderada por el equipo de Calidad de AE y se ejecutará por parte de los inspectores de Calidad designados, asegurando que se cumpla con el alcance de los trabajos t rabajos para realizar una correcta revisión. Los plazos establecidos para la revisión de la carpeta de un sistema o sub sistema, dependerán de la cantidad de tomos y especialidades que contenga. La revisión de las carpetas se ejecutará de acuerdo a formato de informe de revisión de Dosieres de Calidad, cuya trazabilidad será llevada por Calidad AE, y entregadas mediante Transmittal vía control documentos. F04_GAE07019 r01 | r01 | es 5 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Esta actividad deberá ser solicitada por la empresa contratista de acuerdo a las necesidades de entrega de proyecto. El avance constructivo real de las obras de ser mayor a un 95%. El envío de las carpetas para su revisión se podrá realizar de la siguiente forma:       El contratista entregara a control documentos AE por medio de Transmittal las carpetas para su revisión. Las carpetas serán revisadas por AE de acuerdo a orden de llegada. Podrán ser entregadas por mano, manteniendo el orden y cuidado de los l os dosieres entre las partes. Los informes de revisión podrán ser entregados a las EECC de acuerdo a la metodología que se defina para revisión. En caso de estar el dossier y sus copias físicas y digital al 100% se procederá a la la revisión final para aprobación. Revisión final para aprobación, aprobación , corresponde a realizar la verificación de las observaciones levantadas para dejar el Dosier en 100% del estatus documental y emitir el certificado de aprobación de la carpeta. En caso de que el Dosier requiera una revisión adicional por parte del equipo AE, puesto que la calidad de los Dosieres no es la esperada, y su avance documental físico no se encuentra de acuerdo al avance de obra, AE puede solicitar la revisión de los dosieres de calidad a un externo y traspasar los costos al contratista. o AE mantendrá estadístico de revisión de los dosieres de Calidad en caso que se requiera revisar la información contenida. 6.6. Realización de Caminatas Caminatas (Walkdown) (Walkdown) La ejecución de las caminatas en términos prácticos se realizará de la siguiente manera, de acuerdo a la naturaleza del contrato: 1) El contratista debe solicitar al departamento de Calidad AE la ejecución de la caminata, con un plazo no menor a 24 horas, h oras, en común acuerdo con el supervisor AE de terreno te rreno y Jefe de construcción AE. 2) Debe existir previamente la revisión interna por el Contratista, donde se indiquen los detalles pendientes, sobre el cual se realizará la revisión por parte de AE. 3) Calidad AE realizará la citación correspondiente vía correo electrónico a cada uno de los involucrados: Supervisores, a la organización del contratista que se designe y quien qui en más se requiera entre las partes. 4) Si no existe objeción alguna respecto a fechas y horarios, se procede a ejecutar la caminata de acuerdo a lo planificado. pl anificado. 5) La ejecución de las caminatas se realiza tomando acta de inicio, indicando el objetivo de la caminata y la definición de los detalles de terminación que pueden ser identificados, esta actividad es liderada por Calidad de la empresa contratista o quien AE designe. F04_GAE07019 r01 | r01 | es 6 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 6) Durante la ejecución de la actividad se procede a la verificación de los detalles de terminación detectados de manera interna por el contratista y la identificación de algún detalle de terminación no considerado, indicando su criticidad de manera inmediata. 7) Al finalizar la caminata, se procede a realizar reunión de término de caminata, lugar donde se procede a establecer las fechas de compromiso de cierre para cada uno de los detalles de terminación detectados en la planilla de Punch List, cuyas fechas tentativas no deben superar los plazos de término del contrato. 8) Una vez realizado el acuerdo de los detalles y las fechas de compromiso de cierre, se solicita a cada uno de los asistentes firmar el listado de detalles de terminación original, el cual es recepcionado por el líder de caminata de la EECC, quien le envía una copia a Calidad AE. 9) Posteriormente Calidad EECC deberá definir metodología para el control de los detalles 7de terminación. 6.7. Seguimiento y Cierre de los Detalles de Terminación Terminación (Punch List) El seguimiento de los detalles de terminación se puede realizar de la siguiente manera: 1) Por requerimiento de AE.  AE realizará el seguimiento de los detalles de terminación para realizar el cierre correspondiente. El supervisor AE asignado al contrato solicita al Encargado de Punchlist AE la última actualización de los detalles de terminación, quien le entrega en formato editable el listado oficial para su seguimiento.  El Supervisor AE procede a realizar en terreno la verificación del levantamiento de los detalles de terminación por parte del contratista. Una vez finalizada esta actividad envía mediante correo o documento impreso la validación de los detalles cerrados y lo entrega al encargado de Punchlist, quien procederá a actualizar el programa oficial de detalles de terminación. 2) Por empresa contratista (EECC).  En este caso el contratista en terreno solicita al supervisor AE la verificación en conjunto de los detalles de terminación. Una vez finalizada la actividad, el contratista procede a solicitar firma del supervisor AE en el listado de detalles para cada uno de los detalles que se encuentren cerrados.  Posterior a esta actividad, el contratista procede a enviar el listado de detalles de de terminación a Calidad AE, quien procede a actualizar el programa oficial de detalles de terminación. 3) Mediante una revisión de levantamiento de detalles de terminación extraordinaria que solicite AE. 4) En el caso de detalles de terminación detectados por el USUARIO, el cierre será validado únicamente por este último. F04_GAE07019 r01 | r01 | es 7 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  Posterior a esta actividad, el contratista procede a enviar el listado de detalles de terminación al encargado de Punch list o interface, quien procede a actualizar el programa oficial de detalles de terminación. 5) Mediante otro medio que sea trazable y permita la notificación al encargado de Punch list entre las partes. 6.8. Realización de Pruebas Preliminares Preliminares de Construcción Construcción (Sistemas Operables) Se realizará de acuerdo a los planes de Inspección y Ensayos, y la l a naturaleza del contrato. 6.9. No Conformidades Todas las no conformidades generadas y registradas r egistradas por AE a los l os sistemas y subsistemas que se encuentren dentro del alcance contractual del contratista, indistintamente el origen de éstas (producto no conforme y/o auditorias), deben estar cerradas, cer radas, con sus respectivos respaldos que evidencien el cierre por parte de AE. 6.10. Recepciones Parciales y Provisorias de Porciones Porciones de Trabajo (Sistemas Operables – No Operables) A fin de asegurar un correcto proceso de traspaso de las obras, es relevante establecer las herramientas para asegurar que la entrega de las porciones de trabajo se realice de manera formal en terreno. Se establecen formatos tipos para su ejecución, los cuales, deben ser parte del Dossier de Construcción. Estos certificados deben ser emitidos para porciones de trabajo que se encuentren terminadas, y de acuerdo a estructura de quiebre del proyecto EQP definida por AE. La aplicabilidad de cada uno de estos formatos, de C0 a C3, dependerá del d el requerimiento que se presente por parte de AE y la naturaleza del contrato, y se notificará al contratista de acuerdo al escenario de la recepción. Sin embargo la recepción provisoria (C3) se debe solicitar de acuerdo a lo estipulado en cada uno de los contratos. El certificado C3 debe ser elaborado al momento de ejecutar una recepción provisoria de las obras, con la ejecución al 100% de los trabajos en terreno, y con el Dossier de Calidad entregado y aprobado al 100%. R E C E P CI C I O N E S P A R C I A LE LE S Se definen como posibles métodos de recepción de porciones de trabajo:  C 0 : Autorización de Trabajo (para Sistemas Operables y No Operables) Este documento se utiliza principalmente para que el contratista pueda acceder a la ejecución de los trabajos para los l os cuales fue contratado. Aplica en términos de liberaciones de áreas de trabajo, en caso contrario AE en obra determinará el método más adecuado para este tipo de autorizaciones.  C 1 : Instalación Completa F04_GAE07019 r01 | r01 | es 8 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Este Certificado establece el término constructivo de una porción de trabajo, mediante el cual se puede transferir de manera preliminar una porción de trabajo por común acuerdo entre AE - Contratista. En esta acta ya es posible determinar detalles de terminación de la porción de trabajo (previo a las caminatas de recepción).  C 2 : Aceptación Técnica de Instalación (para Sistemas Operables) Este documento principalmente sirve para realizar la l a transferencia de porción de trabajo y dejar en evidencia la ejecución de pruebas de construcción, para el caso de Sistemas Operables a los cuales aplique (previo a las caminatas de recepción). R E C EP E P CI CI Ó N P R O VI S OR I A  C 3 : Aceptación Provisional de Instalación (para Sistemas Operables y No Operables) Este documento corresponde a la aceptación provisional de los trabajos. Este documento valida la emisión de la totalidad de los certificados anteriores, incluyendo el Dosier de Calidad, con un avance documental 100%. La Entrega debe ser conforme a la l a estructura de quiebre del proyecto EQP, a no ser que se requiera en común acuerdo entre AE- Contratista algún caso excepcional. La emisión del acta de recepción provisoria se debe ejecutar de acuerdo a los alcances definidos en los contratos entre AE – EECC, y se debe adjuntar en el Dossier de Calidad correspondiente. Para la emisión de este documento se debe contar con la totalidad de los detalles de terminación “Punch list” cerrados. A la vez, para la Recepción Provisoria, se debe contar con:  Protocolos (Para Sistemas Operables y No Operables) Los protocolos corresponden a un documento resumen de la ejecución técnica de los trabajos, donde participa cada especialidad de apoyo. Este documento también es liderado por el área de Calidad. Este documento será emitido por parte del contratista, y debe ser firmado por parte de los líderes de cada área dentro de AE - Contratista. Este documento debe ser ingresado en el Dossier de Calidad (construcción, Comisionamiento, etc.). La frecuencia de emisión del Protocolo por parte del contratista será definida por ambas partes de común acuerdo, según la l a aprobación del PIE, al inicio de los contratos. F04_GAE07019 r01 | r01 | es 9 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 6.11. Elaboración de Dosieres de Calidad 6.11.1. Dosier de Fabricación Fabricación (Sistemas No Operables – Operables) Para el caso de aquellas empresas contratistas que sean suministro y construcción dentro del proyecto, éstas deberán consultar a AE en relación a la aplicabilidad del Dosier de Fabricación, donde se revisarán y evaluarán los volúmenes de documentos. El Dosier de Fabricación pudiese contar con la siguiente estructura para su entrega, sin embargo dependerá de la empresa colaboradora y el contrato estipulado. Los registros de cada dossier de fabricación quedaran almacenados solo en digital. Índice El índice contemplará toda la documentación efectiva que incluya el Dosier, en un orden lógico y apropiado. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad – Fabricación Plan de Calidad Procedimientos de Fabricación Plan de Puntos de Inspección (PPI) o Plan de Inspección y Ensayo (PIE) Certificados De Equipos Usados (Instrumentos de pruebas y Ensayos) Calificación De Procedimientos De Soldadura Calificación de Personal Registros de Fabricación Listado de registros Recepción de materiales Estructural Mecánicos Eléctricos Instrumentación y Control Pruebas Ejecutadas (Pruebas Fat) Certificado de Término Certificado de término de fabricación Planos de Diseño y Fabricación En caso que exista más de un subcontratista que haya realizado un trabajo, se indicará mediante un listado los subcontratistas participantes, y se ordenará la estructura de la documentación para cada uno de ellos. Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dossier se debe presentar a Calidad AE. F04_GAE07019 r01 | r01 | es 10 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 6.11.2. Dosier de Construcción (Sistemas Operables – No No Operables) El Dosier de construcción se entregara en formato físico y digital, tendrá la siguiente estructura para su entrega: Índice El índice contemplará toda la documentación efectiva que incluya el Dosier, en un orden lógico y apropiado. Breve Descripción del Trabajo Desarrollado Documentación de Ingeniería Planos de Diseño Planos. Fabricación - Construcción - Montaje P&IDS - HOOK UPS Planos en rojo AS BUILT. Planos i Memorias de Cálculo Término Certificado C1 o C2, según corresponda PPIS de Terreno Aprobados por especialidades (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) Certificado C3 aprobado Listado de excepciones Punch List (Listado De Pendientes) - Con Observaciones Cerradas Trazabilidad, Equipos y Materiales (Certificados) Capacitación y Certificación del Personal de Contratistas y Sub. Certificados de Equipos Usados (Instrumentos de Pruebas y ensayos) Procedimientos de Construcción Topográficos Civiles i Planos - Dibujos - Croquis – Esquemas. El Dosier deberá contener todos los planos que permitan:     La ubicación de las áreas y sub áreas al cual corresponden el proyecto ejecutado, así como parte de los planos constructivos empleados, con el objeto de obtener una mejor identificación de los  procesos realizados. rea lizados. Podrá contener dibujos de detalle de un elemento puntual, equipos y todo lo que haga entendible el expediente y su contenido. Los planos y dibujos podrán ser en blanco y negro o a color, según sea conveniente. Los dibujos generados se presentarán adjuntos al plano Aprobado de Construcción, en su última revisión, en donde se detalle la ubicación del mismo. F04_GAE07019 r01 | r01 | es 11 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Estructural Mecánicos Piping Eléctricos Instrumentación y Control Registros de Construcción Listado de protocolos Topográficos Civiles Estructural Mecánicos Piping Eléctricos Instrumentación y Control Pruebas Ejecutadas Listado de No Conformidades Este ítem contendrá todas las no conformidades generadas a través del desarrollo del proyecto, ordenados según la circunstancia por las diferentes especialidades, mecánica, electricidad, equipo, sistema y/o subsistema, las soluciones y los documentos de cierre de las mismas. Documentación de Proveedores (Vendor) Reportes de Ingeniería Cambios al Diseño - Modificación por Punch List Listado de Transferencia de Llaves (si aplica) Lista de Repuestos Programa de Capacitación Personal de Operaciones Entregables Capacitación Personal de Operaciones Comentarios Ordenes de Cambio Libro de Obra Para la entrega de informes radiográficos y sus películas, ésta se realizará en interior de cajas de plásticos con tapa hermética (esto aplicará para el Dossier de Fabricación y/o Construcción). Cada caja traerá la suficiente información que permita una fácil identificación de lo contenido en su interior. interior. Como mínimo esta identificación corresponderá al número de los informes radiográficos contenidos al interior de esta. esta . Por su parte cada conjunto de placas vendrán envueltas en una copia de cada informe con sus respectivas placas. Cada informe que contenga algún rechazo, deberá contener adjunto además del (los) informe(s) que libera(n) el rechazo, rechazo, sus respectivas placas R1 o R2. F04_GAE07019 r01 | r01 | es 12 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dosier se debe presentar a Calidad AE. 6.11.3. Dosier de Comisionamiento (Sistemas Operables) El Dosier de Comisionamiento se entregara en formato físico y digital,  tendrá la siguiente estructura para pa ra su entrega: Índice Breve Descripción del Sistema Comisionado Planos de Identificación del Sistema Comisionado Documentos de Calidad Procedimientos, instructivos (anexar sólo LOG de éstos) Listado de SDIS PUNCH LIST (Listado de Pendientes) Planos marcados en amarillo (Yellow Line) Límites De Batería Certificación de Equipos, Instrumentos Utilizados Protocolos de Pruebas de Comisionamiento Matriz de pruebas de Comisionamiento Log de Protocolos de pruebas de Comisionamiento Datos de Setting/Operación (Diagramas de Lazo, Diagramas de Lógica u otros, actualizados para operación) Protocolos de Comisionamiento Documentación del Vendor Log y registros de pruebas de equipos (pruebas SAT) Registros de capacitación y copia del material preparado para la misma. Planos As Built Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dosier se debe presentar a Calidad AE. 6.11.4. Manual de Operaciones y Mantenimiento El manual de operaciones tendrá la siguiente estructura e structura para su entrega: entrega : Listado de Repuestos Manual de Mantenimiento y Operaciones Software Documentos Relativos a la Seguridad, Salud y Medioambiente Análisis de riesgos de la instalación (operación y mantenimiento) F04_GAE07019 r01 | r01 | es 13 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Instrucciones de seguridad para el mantenimiento y operación MSDS (Medical Safety and Data Sheets) para productos peligrosos. Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dosier se debe presentar a Calidad AE. 6.12. Idioma Todos los expedientes de Calidad y Certificación, serán entregados de acuerdo a su país de origen, y de acuerdo a lo contratado. Sin embargo, lo correspondiente a Manual de Operaciones y Mantenimiento debe estar en el idioma oficial del país o inglés. 6.13. Confección del Dosier de Calidad Calidad (para la totalidad totalidad de los tipos) 6.13.1. Formato de Entrega Entrega Físico       Los expedientes físicos se entregarán en archivadores plastificados de color blanco tamaño Carta (con 03 perforaciones y de 3 pulgadas de espesor). Se deben entregar el Dossier original más una copia digital de éste (por cada sistema o sub sistema definido). Tendrá separadores blancos para los temas, con identificación de éstos, y solapa para rápida ubicación, las cuales deben ser escritas con letra Arial negra. En caso de planos, estos deben doblarse al tamaño de la hoja carta. El formato de los planos será ‘Tabloide’ 11"x17". 11"x17" . Los archivadores, en la parte de la carátula y lomo, tendrán el nombre del proyecto, proyecto, el número del paquete y el nombre del equipo/sistema. También incluirán el nombre de ACCIONA y año de ejecución del proyecto. proyecto. siguiente: Detalles del formato en el LOMO, será en letras ARIAL y según lo siguiente:       Nombre del proyecto tamaño de letra 16, en negrillas, centrado. Número de paquete con tamaño de letra 12, en negrillas, centrado, abajo del nombre del proyecto. Nombre del equipo/sistema del dosier con tamaño de letra 12, en negrillas, centrado, abajo del número del paquete. Nombre de Empresa Contratista o subcontratista (si es que aplica), con tamaño de letra 10, en negrillas, centrado, abajo del lago de empresa contratista o subcontratista. Nombre del Dosier (ya sea Fabricación, Construcción, Comisionamiento o Manual de Operaciones y Mantenimiento), tendrá un tamaño de letra 18, en negrillas y centrado. Nombre de la empresa Contratista, será de tamaño de letra 12, en negrillas y centrado. Para mayor detalle, se adjunta modelo de LOMO a emplear en el proyecto. F04_GAE07019 r01 | r01 | es 14 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Detalles del formato en la CARÁTULA, será en letras ARIAL y según lo l o siguiente: Nombre del proyecto tamaño de letra 30, en negrillas, centrado. Ubicación superior de carátula.      Número de paquete con tamaño de letra 25, en negrillas, centrado, debajo del nombre del proyecto. Nombre de empresa contratista con tamaño de letra 23 y especificación de equipo/sistema del Dosier con tamaño de letra 18, en negrillas, centrado, debajo de número de paquete. Nombre del Dosier con letra 28, en negrillas, centrado. Ubicación inferior de carátula. Mes y año de ejecución del trabajo con letra 18, en negrillas, centrado, bajo número de tomo de Dosier. Para mayor detalle, se adjunta modelo de CARÁTULA a emplear en el proyecto. 6.13.2. Formato de Entrega Entrega Digital Adicionalmente a la entrega del Dosier en físico, el Contratista también entregará dos copias digitales en DVD de los archivos del Dosier, esto según detalle siguiente:  En caso de texto y cuadros en formato PDF  En caso de planos en formato PDF y DWG para Asbuilt La portada del DVD a entregar tendrá el siguiente formato:    Nombre del proyecto tamaño de letra 16, en negrillas, centrado. Número de paquete y nombre de empresa Contratista con tamaño de letra 14, en negrillas, centrado. Nombre del Dosier con tamaño de letra 11, en negrillas, centrado. Para mayor detalle, se adjunta modelo de PORTADA a emplear en el proyecto. En el caso de Dosieres de formato digital especial, el contratista deberá mencionar el tipo de software utilizado y entregar un demo de lectura de los mismos, o caso contrario una versión del software. Con el objeto de evitar maltrato físico de los DVD y que permita su fácil almacenaje, la entrega será en un archivador plastificado. De igual forma, en el caso de que los Dosieres sean muy voluminosos, el contratista podrá hacer entrega en discos duros portátiles, en un archivador plastificado. F04_GAE07019 r01 | r01 | es 15 | 16 INSTRUCCIÓN ICL01_I04_GAE08002 ICL01_I04_GAE08002 r02 | es | P REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES POR EMPRESAS CONTRATISTAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 7. Documentación Relacionada Código Título F01_ICL01_I04_GAE08002 F01_ICL01_I04_GAE08002 Carátula y Lomo Dosieres de Calidad F02_ICL01_I04_GAE08002 F02_ICL01_I04_GAE08002 Punch list F03_ICL01_I04_GAE08002 F03_ICL01_I04_GAE08002 Acta de de Asistencia Asistencia a Caminatas de Entrega Entrega F04_ICL01_I04_GAE08002 F04_ICL01_I04_GAE08002 CERTIFICADO C0 - Autorización de trabajo F05_ICL01_I04_GAE08002 F05_ICL01_I04_GAE08002 CERTIFICADO C1 - Trabajos completados F06_ICL01_I04_GAE08002 F06_ICL01_I04_GAE08002 CERTIFICADO C2 - Aceptación Aceptación técnica de instalación instalación F07_ICL01_I04_GAE08002 F07_ICL01_I04_GAE08002 CERTIFICADO C3 - Aceptación Aceptación provisional provisional de de los trabajos F08_ICL01_I04_GAE08002 F08_ICL01_I04_GAE08002 Planilla de Revisión de Dossier F09_ICL01_I04_GAE08002 F09_ICL01_I04_GAE08002 Control de Dosieres de Construcción F10_ICL01_I04_GAE08002 F10_ICL01_I04_GAE08002 Transferencia de Llaves y Elementos F11_ICL01_I04_GAE08002 F11_ICL01_I04_GAE08002 Plan de Inspección y Ensayos NOTA: NOTA: Consultar en el Mapa del Sistema la documentación asociada asociada por tecnología que aplique. Ubicación: inter interacciona acciona | Tu Empresa | Energía | Sistema de Gestión F04_GAE07019 r01 | r01 | es 16 | 16 Proyecto Parque Eolico San Gabriel Paquete N°02  Ac  A c c i o n a Dossier oss ier de Constru ons trucci cción ón Bloq Bl oque ue de Pot Potencia encia XXX XXX Capítulo N°1 (Tom (Tomo o 1 de d e 2) 2) F01_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es 1|4 a Proyecto Parqu Parque e Eolico San San Gabri el Proyecto Parqu Parque e Eolico San San Gabriel Gabri el Paquete N°02 Paquete N°02 XXX XXX Dossier de Contrucción Dossier de Contrucción Bloque de Potencia XXX Bloque de Potencia XXX L OGO EECC L OGO EECC Cap ít u l o N°1 Cap ít u l o N°1 TOMO 1 DE 2 TOMO 2 DE 2 Sep t i em b r e, 2017 Sep t i em b r e, 2017 l F01_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es 2|4 Proyecto Parque Eolic Eolic o San San Gabri Gabri el Identifica Identific a N° de Paquete Package Package 1 - Contratista Nombre de Paquete N°02 Dossier de Fabricación Logo ACCIONA Volum en 1 al 7 -Logo Contratista -Logo Septiembre, 2013 - Des Descri cripci pción ón de - Ide Identif ntificacio icacion n Volu Volumen men -Localidad y fecha F01_ICL01_I04_GAE08002 F01_ICL01_I04_GAE 08002 r01 | es 3|4 Proyecto Proyect o Parque Parque Eolic o San San Gabri Gabri el - Paqu Paquete ete N°7 N°7 XXX 1.1.- Indice Indi ce 4|4 F05_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es PUNCH LIST CONSTRUCCIÓN AL: Almacenamiento HC1: Hot Commissioning (Power Block) HC2: Hot Commissioning (Power Plant) ING: Proyecto/Diseño PC: Pre-Commissioning OC: Obra Civil Niveles de criticidad: 1: Afecta a la seguridad de las Personas y PUNCH LIST CONSTRUCCIÓN Fases de obra: AL: Almacenamiento BT: Montaje baja tensión CC: Cold Commissioning DC: Documento contrato Item Nº Instalación/equipo afectado Fase Obra Zo na Af Afec tada HC1: Hot Commissioning (Power Block) HC2: Hot Commissioning (Power Plant) ING: Proyecto/Diseño MM: Montaje Mecánico MT:Montaje Media tensión Res po ns able Co ntrato Nº Niveles de criticidad: 1: Afecta a la seguridad de las Personas y Equipos 2: No Afecta a la seguridad de las Personas y Equipos PC: Pre-Commissioning OC: Obra Civil QD: Dossier calidad SE: Entrega de componentes ST: subestación/Acometida AT Serial nº / ref . Fecha detecc ió n Desc rició n del defecto Nivel criticidad Ref. foto Responsable de corrección responsable de revisión y cierre fecha de cierre ACTA DE ASISTENCIA A CAMINATAS DE ENTREGA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) DATOS GENERALES Proyecto: Nº Caminata: Empresa: Área: Sistema: Subsistema: Fecha: Hora: Fecha término de contrato:  ASISTENTES POR CONTRATISTA Ingeniería: Construcción: Prevención: Puesta en Marcha: QA/QC: Co mentarios NC Ref. ACTA DE ASISTENCIA A CAMINATAS DE ENTREGA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) DATOS GENERALES Proyecto: Nº Caminata: Empresa: Área: Sistema: Subsistema: Fecha: Hora: Fecha término de contrato:  ASISTENTES POR CONTRATISTA Ingeniería: Construcción: Prevención: Puesta en Marcha: QA/QC: Operaciones: Otros:  ASISTENTES POR AE Ingeniería: Construcción: Prevención: Puesta en Marcha: QA/QC: Operaciones: Otros: F03_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es 1|2 ACTA DE ASISTENCIA A CAMINATAS DE ENTREGA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)  ASISTENTES POR OPERACIÓN OPERACIÓN PLANTA Ingeniería: Construcción: Prevención: Puesta en Marcha: QA/QC: Operaciones: Otros: F03_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es 2|2 CERTIFICADO C0  Aut  Au t or i zaci zac i ó n d e tr t r abaj ab ajo o Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) DATOS GENERALES Proyecto: Nº certificado: DATOS CERTIFICADO DE (cliente): PARA (contratista): Área de trabajo / Work Unit: Nota: la firma de este certificado supone la autorización para que el contratista comience los trabajos en este área Se ha verificado que: Se ha firmado el Acta de Replanteo El área de trabajo cumple con todos los requerimientos de Acciona Energía para el comienzo de los trabajos Comentarios: Firma contratista: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Cargo: Fecha: Firma: Cargo: Fecha: Firma: Firma Acciona Energía: Nombre: Firma cliente (si aplica): Nombre: TRABAJ OS PENDIENTES / REPARACIONES Descripción Fecha resolución Firmas Proveedor  F04_GAE08002 r01 | es  Acci on a Cliente Otro 1|1 CERTIFICADO C1 Trabajos completados Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) DATOS GENERALES Proyecto: Nº certificado: DATOS CERTIFICADO DE: PARA: Área de trabajo / Work Unit: Nota: la firma de este certificado supone la autorización para que el contratista comience los trabajos en este área Se ha verificado que: C0 firmado/s Se han completado los trabajos de instalación en esta área Se ha entregado toda la documentación de calidad correspondiente No hay No Conformidades abiertas Los elementos críticos críticos del punch list list se han subsanado subsanado Comentarios: Firma contratista: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Cargo: Fecha: Firma: Cargo: Fecha: Firma: Firma Acciona Energía: Nombre: Firma cliente (si aplica): Nombre: TRABAJ OS PENDIENTES / REPARACIONES Descripción Fecha resolución Firmas Proveedor  F05_ICL01_I04_GAE08002  Acci on a Cliente Otro 1|1 CERTIFICADO C2  Acep  Ac eptac tac i ó n t écn éc n i c a de i n s tal aci ac i ó n Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) DATOS GENERALES Proyecto: Nº certificado: DATOS CERTIFICADO DE: PARA: Área de trabajo / Work Unit: Nota: la firma de este certificado supone la superación de las pruebas de aceptación técnica de estos elementos C1 firmado/s Se han pasado satisfactoriamente las siguiente pruebas de aceptación (rellenar los espacios en blanco con cada una de las pruebas de aceptación técnica):  _______________________________________ _______________________________________  _______________________________________ _______________________________________  _______________________________________ _______________________________________  _______________________________________ _______________________________________  _______________________________________ _______________________________________ Comentarios: Firma contratista: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Cargo: Fecha: Firma: Cargo: Fecha: Firma: Firma Acciona Energía: Nombre: Firma cliente (si aplica): Nombre: TRABAJ OS PENDIENTES / REPARACIONES REPARACIONES Descripción Fecha resolución Firmas Proveedor  F06_ICL01_I04_GAE08002  Acci on a Cliente Otro 1|1 CERTIFICADO C3  Acep  Ac eptt aci ac i ón pr o vi s i on al d e los l os t r abaj o s Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) DATOS GENERALES Proyecto: Nº certificado: DATOS CERTIFICADO DE: PARA: Contrato: Nota: la firma de este certificado supone la aceptación provisional de los trabajos Se ha verificado que: C2 firmado/s Se han satisfecho todo s los requerimientos requerimientos contractuales (formación, documentación, repuestos, etc) Se han subsanado todos los elementos del punch list No hay No Conformidades abiertas Comentarios: Firma contratista: Nombre: Cargo: Fecha: Firma: Cargo: Fecha: Firma: Cargo: Fecha: Firma: Firma Acciona Energía: Nombre: Firma cliente (si aplica): Nombre: TRABAJ OS PENDIENTES / REPARACIONES Descripción Fecha resolución Firmas Proveedor  F07_ICL01_I04_GAE08002  Acci on a Cliente Otro 1|1 PV EL ROMERO SOLAR 1 de 1 F08_ICL01_I04_GAE08002 INDICE Planilla Planilla de r evisión de Dossier  N° Informe N° Contrato: Sistema : Sub Sistema Avance Revisión Fecha 1.0 INDICE 1.1 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 BREVE DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO DOCUMENTOS DE INGENERIA Log y planos de diseño log y planos de fabricación log y P &ids - Hook ups Log y Planos en Rojo Log y Planos As Built Memorias de Cálculos 3.0 TERMINO 3.1 3.2 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.1 8.2 8.3 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10 11 12 13 14 15 Certificado de Término de Construcción Listado de Excepciones Listado de Verificación y Punch List Trazabilidad de Equipos y Materiales Capacitación y Certificación del Personal Contratista y Sub Contratista Log y Certificación de Equipos Usados PROCEDIM PROCEDIMIENTO IENTOS S DE TRABAJ TRABAJO O DE FABRICA FABRICACI CI N U OBRA Plan de Calidad P.I.E Log de Procedimientos Procedimientos REGISTROS REGISTROS DE DE FABRICAC FABRICACII N EN OBRA OBRA Y EN TALLER TALLER Log y Protocolos Topográficos Log y Protocolos Civiles Log y Protocolos Estructura. Log y Protocolos Mecánicos 16 LISTA DE REPUESTOS 17 18 19 20 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERSONAL DE OPERACIONES ENTREGABLES CAPACITACION PERSONAL DE OPERACIONES COMENTARIOS ODC Log y Protocolos Eléctricos Log y Protocolos Instrumentación y Control Log y Documentación Adicional LOG Y PRUEBAS EJECUTADAS LISTADO DE NO CONFORMIDADES DOCUMENTACION DE PROVEEDORES ( VENDOR) REPORTES DE INGENERIA CAMBIOS AL DISEÑO ( MODIFICACIONES POR PUNCH-LIST PUNCH-LIST - SDI) LISTADO DE TRANSFERENCIA DE LLAVES Revisor: CONTROL DE DOSIERES CONSTRUCCIÓN ITEM PAIS   NUMERO PROYECTO E MP R ES A R ES ES P. P. C ON ON ST ST RU RU CC CC I ÓN N OM OM BR BR E D EL S ER VI VI C IO N° CONTRATO/ PEDIDO/ SDP SGC FAMI LIA SI STEMA DESC RI PCI ON SUB SISTEMA DESCRI PC IO N TI PO ACTA ENTREGA PROVISORIA ACTA ENTREGA FINAL N°PPI´s   Rev.01 Rev.02 Rev.03 Rev.04 Rev.05 Rev.06 MAX   FECHA APROBACIÓN N° CERTIFCADO C3 CONTROL DE DOSIERES CONSTRUCCIÓN ITEM PAIS   NUMERO PROYECTO E MP R ES A R ES ES P. P. C ON ON ST ST RU RU CC CC I ÓN N OM OM BR BR E D EL S ER VI VI C IO N° CONTRATO/ PEDIDO/ SDP SGC EMP RESA RESP. CON STRUCC IÓ N DESC RI PCI ON C ONTR ATO FAMI LIA   SI STEMA SUB SISTEMA DESC RI PCI ON DESCRI PC IO N TI PO N°SUB % SISTEMA PROMEDI ACTA ENTREGA PROVISORIA ACTA ENTREGA FINAL N°PPI´s   Rev.01 Rev.02 Rev.03 Rev.04 Rev.05 Rev.06 MAX   FECHA APROBACIÓN N° CERTIFCADO C3 % PROMEDIO DE AVANCE DOSIERES 120% 100% 80% % PROMEDIO DE AVANCE 60% 40% 20% 0% % DE AVANCE DOSIERES DE CONSTRUCCIÓN 120% 100% 80%    E    C    N    A    V 60%    A    E    D    % MAX 40% 20% 0% SUBSISTEMAS 1 | 1 F09_ICL01_I04_GAE08002 r01 | es TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE LLAVES LL AVES Y ELEMENTOS N° PROYECTO: N° SISTEMA / FACILITY: N° SUBSISTEMA: NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE SISTEMA/FACILITY: NOMBRE SUBSISTEMA: EMPRESA: PROVEEDOR: N° CONTRATO: N° O/C: N° FECHA DE TRANSFERENCIA: El sistema descrito posee el detalle de llaves y elementos indicados, las cuales se encuentran identificados fisicamente y adjunto a esta entrega: Nota:  Los tipos de llave o elementos se clasifican en: Llaves de cercos perimetrales, llaves de cercos de seguridad, llaves de portones/puertas, Llaves de Salas électricas, Llaves de Gabinete Eléctricos, Llaves de tableros Eléctricos, Llaves de Cámaras, Entrega de software, hadware, controles remoto, etc, (identificar otros tipos de llaves o elementos que no esten indicados) ITEM DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (TAG) TIPO DE LLAVE O ELEMENTO DESCRIPCION DE LLAVE O ELEMENTO N° DE SERIE MARCA UBICACIÓN Nombre: Cargo: Empresa: Fecha: Firma: CONTRATISTA RECIBIDO POR (INDICAR): RECIBIDO POR (I (INDICAR): RECIBIDO POR (INDICAR): CANTID. ORIGINAL CANTID. COPIA OBSERVACIONES TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE LLAVES LL AVES Y ELEMENTOS N° PROYECTO: N° SISTEMA / FACILITY: N° SUBSISTEMA: NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE SISTEMA/FACILITY: NOMBRE SUBSISTEMA: EMPRESA: PROVEEDOR: N° CONTRATO: N° O/C: N° FECHA DE TRANSFERENCIA: El sistema descrito posee el detalle de llaves y elementos indicados, las cuales se encuentran identificados fisicamente y adjunto a esta entrega: Nota:  Los tipos de llave o elementos se clasifican en: Llaves de cercos perimetrales, llaves de cercos de seguridad, llaves de portones/puertas, Llaves de Salas électricas, Llaves de Gabinete Eléctricos, Llaves de tableros Eléctricos, Llaves de Cámaras, Entrega de software, hadware, controles remoto, etc, (identificar otros tipos de llaves o elementos que no esten indicados) ITEM DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (TAG) TIPO DE LLAVE O ELEMENTO DESCRIPCION DE LLAVE O ELEMENTO N° DE SERIE MARCA UBICACIÓN CANTID. ORIGINAL CANTID. COPIA OBSERVACIONES Nombre: Cargo: Empresa: Fecha: Firma: CONTRATISTA RECIBIDO POR (INDICAR): RECIBIDO POR (I (INDICAR): RECIBIDO POR (INDICAR): PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS Protocolo PROYECTO Ti po de Ins pec ció n  Actividad Ítem 0 1 2 3 Fr ec uenc ia d e Ins pecc ió n y En say os Responsable de la  Actividad Características de calidad a ser controlada Frecuencia de Control Cr i t er i os de ac ept ac ión Doc um ent os d e Referencia Tipo de Registro Tipo deinspección Tipo deRegistro R eg is trtr o As As oc oc ia ia do E qu qu ip o de de In In sp sp ec ec ci ci ón ón y Medición IME/ Con Condició dición Ini c ial Observaciones o nes Final I InspecciónVisual V Res po nsab le d e Ver ific ació n y /o Ar ch ivo Em pr es a Contratista P InformedeLaboratorio  Acciona Energía 0 1 Inspección Proceso Puntodedetención 2 R eq ui er e presencial 3 Testo prueba t es es ti go PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS PROYECTO 0 1 2 Fr ec uenc ia d e Ins pecc ió n y En say os Responsable de la  Actividad 3 Características de calidad a ser controlada Frecuencia de Control Cr i t er i os de ac ept ac ión Doc um ent os d e Referencia Protocolo P InformedeLaboratorio I InspecciónVisual Ti po de Ins pec ció n  Actividad Ítem Tipo de Registro Tipo deinspección Tipo deRegistro R eg is trtr o As As oc oc ia ia do E qu qu ip o de de In In sp sp ec ec ci ci ón ón y Medición IME/ Con Condició dición Ini c ial Observaciones o nes Final V 1 Inspección Proceso Puntodedetención 2 R eq ui er e presencial 3 Testo prueba t es es ti go Res po nsab le d e Ver ific ació n y /o Ar ch ivo Em pr es a Contratista  Acciona Energía Este documento es propiedadCODELCO CHILE Se prohibesureproducción yexhibiciónparcial o totalsinelconocimiento de CODELCO CHIL E VP-GC-SGC-PROC-00011E Rev.0 "Mínimo estándar para la eneraciónde g eneraciónde PIE"  03-11-2010 1 de 1 GAE07004 r01 | es | P GUÍA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Nombre: Elaborado Revisado Aprobado Arkaitz Berasategui Irune Etxegibel Mikel Gastón Fecha: Firma: Registro de Cambios Rev. 0 Fecha Descripción 1. Objeto 2. Alcance 3. Equipos 3.1. Inventario 3.2. Identificación 4. Calibración de equipos 4.1. Entidad de calibración 4.2. Certificados 4.3. Invalidación de la calibración 1 1 1 1 2 2 2 2 2 GAE07004 r01 | es | P GUÍA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Nombre: Elaborado Revisado Aprobado Arkaitz Berasategui Irune Etxegibel Mikel Gastón Fecha: Firma: Registro de Cambios Rev. Fecha Descripción 1. Objeto 2. Alcance 3. Equipos 3.1. Inventario 3.2. Identificación 4. Calibración de equipos 4.1. Entidad de calibración 4.2. Certificados 4.3. Invalidación de la calibración 4.4. Equipos sin posibilidad de manipulación 5. Documentación Relacionada 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1. Objeto Describir el proceso seguido para el control de los equipos de seguimiento y medición. 2. Alcance A todos los equipos de seguimiento y medición de todas las tecnologías de AE, cuyo uso este sujeto a unas tolerancias y que su medición se considere crítica. 3. Equipos 3.1. Inventario Todos los equipos de medición sometidos a calibración serán dados de alta en un Inventario de equipos. En él también se registrarán las bajas que se produzcan. Dicho inventario constará como mínimo de los siguientes campos:        Equipo Código (según especifique la instrucción de cada tecnología) Número de serie Fecha de calibración Fecha de próxima calibración Alta equipo Baja equipo F01_GAE07019 r01 | es 1|3 GUÍA GAE07004 r01 | es | P CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 3.2. Identificación En la medida que sea posible, p osible, los equipos estarán identificados físicamente. Si no, se optará por identificar la funda, la caja del equipo… Los criterios de identificación se recogen en las l as instrucciones específicas de cada tecnología. 4. Calibración de equipos Cada tecnología constará de su propio criterio e instrucciones de calibración, debido al diferente uso y tolerancias que se tiene en cada caso. Se revisará el inventario para conocer qué equipos deben ser calibrados próximamente y el técnico de calidad o el el responsable mantenimiento mantenimiento (en plantas) comunicará comunicará dicha situación situación a los usuarios de los mismos para que procedan a enviar los equipos al laboratorio para su calibración. 4.1. Entidad de calibración El laboratorio que calibre los equipos deberá estar acreditado por ENAC o equivalente. Estas entidades deben garantizar la trazabilidad de sus equipos patrones y estar en disposición de emitir certificados de calibración de acuerdo a lo especificado. 4.2. Certificados Los certificados deberán tener trazabilidad al equipo y se deberá comprobar que la herramienta cumple con los criterios de calibración establecidos en la correspondiente instrucción de criterios de calibración de equipo, dejando constancia en de la forma que indique el mismo. 4.3. Invalidación de la calibración La calibración de un equipo de seguimiento y medición queda invalidada y, por tanto, exige recalibración cuando: Es reemplazado alguno de los elementos del equipo. Se detectan anomalías en el estado del equipo o en los valores de medición tomados. Si se detectara el uso de un equipo no calibrado, con el plazo indicado en el Inventario vencido o en mal estado de uso según los criterios establecidos en la instrucción correspondiente a cada tecnología y equipo, personal del departamento de QSE abriría el correspondiente informe de no conformidad, analizando los controles que hayan podido ser realizados con el citado equipo con el fin de evaluar los problemas que haya podido ocasionar en medidas anteriores, y determina las acciones correctivas a llevar según seg ún el caso.   En caso de deterioro de un equipo, se enviará a reparar, procediéndose a su calibración una vez reparado. 4.4. Equipos sin posibilidad de manipulación Existen equipos que por exigencia contractual del cliente y siendo de nuestra propiedad, no están sujetos a control y es imposible su manipulación por parte de nuestro personal. La calibración de estos equipos está sujeta a las restricciones impuestas por el cliente cuando así lo considere oportuno. F01_GAE07019 r01 | es 2|3 GUÍA GAE07004 r01 | es | P CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 5. Documentación Relacionada Código Título I01_GAE07004 Codificación de equipos y criterios de aceptación para calibraciones externas (eolica) I02_GAE07004 Criterios de calibración. Llaves dinamométricas dinamométricas (eolica) I03_GAE07004 Criterio calibración manómetros (eólica) I04_GAE07004 Criterio de calibración piranómetos (eólica) NOTA: NOTA: Consultar en el Mapa del Sistema la documentación asociada asociada por tecnología que aplique. Ubicación: inter interacciona acciona | Tu Empresa | Energía | Sistema de Gestión F01_GAE07019 r01 | es 3|3 GUÍA GAE07020 r02 | es | P AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 3.1.1. Auditorias ordinarias o programadas El objeto de estas auditorías es comprobar la implantación y efectividad del sistema de gestión además de identificar las no conformidades que se pudieran dar y vigilar la corrección de las mismas. Anualmente, el Departamento de QSE, elabora el Programa de Auditorías Internas, designando al equipo auditor encargado de realizar dichas auditorias. Dicho programa deberá quedar documentado. Estas auditorías abarcan a la totalidad de las actividades de la empresa empr esa y están basadas en: Norma UNE - EN - ISO 9001:20 15, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Manual del sistema, procesos, subprocesos, procedimientos, instrucciones y registros Acciones correctivas pendientes de verificación (detectadas en auditorías previas internas y externas). En dicho programa, se incluirán también las auditorías previstas de origen externo: Organismo de Certificación, entidades legales y otros grupos de interés. En aquellos países en los que se certifique el Sistema de Gestión por vez primera, deberá consultarse con el Departamento QSE el organismo de certificación seleccionado por la División, así como el acuerdo marco y condiciones establecidas con dicho organismo. Nota: Cada país elaborará el correspondiente programa de auditorías. 3.1.2. Auditorias extraordinarias extraordinarias o fuera de programación Complementariamente a las auditorías descritas en el epígrafe anterior, se podrán realizar auditorías extraordinarias en los siguientes casos: Cuando se efectúen cambios importantes en la organización que puedan afectar globalmente al sistema de gestión. Cuando la aparición reiterada de defectos o anomalías así lo exija. El departamento auditado será informado previamente de la fecha en que tendrá lugar la auditoria así como del alcance de la misma. 3.2. Personal implicado El grupo auditor es designado por el Departamento de QSE y ratificado por el Comité de QSE de cada país. 3.2.1. Auditor Por regla general, el auditor será personal del departamento de QSE, con excepción de aquellas auditorías realizadas al propio departamento o aquellas actividades de las que éste sea responsable. También pueden realizar esta función auditores externos acreditados o/y auditores internos, in ternos, de otros departamentos, que se ajusten al perfil establecido. Las auditorías internas (tanto las ordinarias como las extraordinarias) son llevadas a cabo por personal que tiene la cualificación específica en la realización de este tipo de auditorías. Complementariamente a la cualificación requerida, se establece como requisito interno adicional en la división, el conocimiento de los requisitos legales aplicables al proceso/ unidad/actividad que se vaya a auditar (Ver apartado preparación de la auditoría).      F01_GAE07019| es 2|4 GUÍA GAE07020 r02 | es | P AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Cualificación del Auditor: Formación como auditor Carácter General Experiencia en auditorías Curso de formación específico en auditorías impartido por una entidad externa de reconocido prestigio (Mínimo 8 horas de duración), en cualquiera de los tres referentes. Asistencia como oyente a, al menos, 5 auditorías internas/externas llevadas a cabo por personal previamente cualificado. Estos requisitos pueden ser modificados o ser suplidos por una experiencia contrastada y acreditada en la realización de auditorías dentro y fuera del grupo. En cualquier caso, en aquellos países en los que se modifiquen los criterios establecidos, éstos deberán quedar descritos y documentados. Además, en aquellos casos, en los que se recurra a personal externo para realizar las auditorias se deberán solicitar evidencias de la l a calificación y acreditación requeridas que, como mínimo, deberán ser similares a las exigidas para los auditores internos. i nternos. La relación de personas de la organización reconocidas como auditores internos, estará disponible en el formato “Lista de auditores aprobados”, F01_GAE07020. 3.2.2. Auditado Personal de la compañía, por lo general, el director o el responsable de la unidad/procesos auditados o en su defecto la persona/as en las que éste delegue. Su misión será la de facilitar el desarrollo de la auditoria. 3.3. Etapas de la auditoría 3.3.1. Preparación de la auditoría Como fase previa a la realización de la auditoría, el equipo auditor debe analizar: Los resultados de auditorías anteriores. Documentación de aplicación. Si se han producido cambios o no en la sistemática aplicada. Si se han introducido cambios relevantes en los procesos. Requisitos legales aplicables al proceso/ actividad/ instalación. Además, y si se considera conveniente, se elaborará un guion para facilitar el desarrollo de la auditoría F02_GAE07020 “Checklist auditoría Interna”. i 3.3.2. Desarrollo de la auditoria Para el desarrollo de la auditoria, el auditor verificará que las tareas descritas en la documentación del sistema aplicable se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido. Además, de verificar que la documentación es correcta y responde a requisitos de las normas de referencia, incluidos los requisitos legales aplicables. El alcance de la auditoria (muestra) en cuanto al nº de elementos/procesos analizados dependerá en cada caso y se establecerá a criterio del auditor. 3.3.3. Informe de auditoria Una vez realizada la auditoria, el auditor confecciona en un plazo no superior a una semana el informe de auditoría, F03_GAE07020  “Informe de Auditoría” para cada una de las áreas/procesos auditados. En dicho informe se recogen los resultados de la auditoría, indicando las no conformidades, observaciones detectadas y sugerencias de mejora.      i Este Checklist no se considerará como un registro del sistema. Como registro de la realización y de los resultados de la auditoría se dejará constancia en el informe correspondiente F01_GAE07019| es 3|4 GUÍA GAE07020 r02 | es | P AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) A continuación se describen los “Criterios de Auditoría” que se deberán tener en consideración en la redacción de los informes: No Conformidad: Incumplimiento Conformidad: Incumplimiento de las sistemáticas establecidas, no inclusión en el sistema de requisitos contemplados en las normas de referencia y observaciones repetitivas; implica la apertura de una Acción Correctiva. Corr ectiva. Observación:  Observación:  desviación puntual cuya resolución no requiere la apertura de Acción Correctiva. Requieren la apertura de una Acción Preventiva. Sugerencias de Mejora:  Mejora:   propuestas de mejora a las sistemáticas actualmente aplicadas. Requieren la apertura de una Acción de Mejora si la unidad auditada así lo estima conveniente. Una vez elaborado el informe, se envía una copia del mismo al responsable del área/proceso auditado para su revisión. El responsable del área/proceso auditado deberá responder lo antes posible al responsable de la auditoría (cumplimentado dicho informe con el plan de acciones e incluyendo su firma). Se establece un período orientativo de una semana para acreditar el plan de acción; no obstante, dicho plazo puede incrementarse por motivos m otivos justificados del área correspondiente. Los informes de auditoría, que serán archivados en el departamento de QSE, se reportarán periódicamente a la Dirección en las reuniones del Comité de QSE. El seguimiento de los planes de acción contemplados en las NC, AC, AP y AM se llevará a cabo en los diferentes comités de QSE articulados articul ados por País y/o línea de negocio. 4. Documentación Relacionada    Código Título F01_GAE07020 Lista de Auditorías Internos Aprobados F02_GAE07020 Checklist de Auditoría Interna F03_GAE07020 Informe de Auditoría Interna NOTA: NOTA: Consultar en el Mapa del Sistema la documentación asociada asociada por tecnología que aplique. Ubicación: inter acciona acciona | Tu Empresa | Energía | Sistema de Gestión F01_GAE07019| es 4|4 GAE07021 r02 | es | P GUÍA NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) INCIDENTE Cuasi-accidente Sin pérdida de Trabajo Accidente con lesión a personas Con pérdida de Trabajo Enfermedad profesional Fatal Sin pérdida de Trabajo Con pérdida de Trabajo Incidente con daños materiales Fatal Daños al MA no recuperable con medios propios Primer auxilio Tratamiento Médico Trabajo Restringido La definición de los tipos de incidentes está descrita en el anexo A01_GAE07021  “Clasificación  “Clasificación Incidentes”. Todo Incidente debe ser investigado, al objeto de poder identificar sus causas y tomar así las Acciones Correctivas y/o Preventivas que sean necesarias. (Ver epígrafe Acción correctiva). Los criterios para valorar los incidentes de carácter ambiental están recogidos en el A03_GAE07021 “Criterios de valoración Incidentes Medioambientales”. 3)  Incumplimiento  de  procedimiento  de Sistema: desviación sobre los estándares de calidad, medioambiente y prevención aprobados por la compañía y de obligado cumplimiento para todo el personal de la compañía. 4) Producto /  servicio no conforme : cualquier producto o servicio interno o externo que no cumple con las especificaciones técnicas y/o funcionales establecidas para el mismo (*)nota 1. (*) nota 1: Se contemplan en este epígrafe las reclamaciones formales del cliente. Serán dadas de alta como NC y se  procederá a un análisis para concluir sobre su naturaleza. Si es justificada o no lo es. En todos los casos, como acción directa dentro de la NC se debe contemplar la comunicación al cliente acerca del resultado de dicho análisis y el plan de acción. Este último si la causa estuviera justificada. 3.1.2. Categorización Las No Conformidades, además, pueden ser catalogadas: 1) Por su origen:  Las No Conformidades pueden ser originadas internamente o bien externamente por un tercero (proveedor de materiales, subcontrata …). l os daños reales o potenciales, las No Conformidades 2) Por su severidad:  En función de los pueden ser: a. Graves /”Significativos” : Incidentes o accidentes para la seguridad y salud de las personas, incidentes ambientales que han provocado o podido provocar daños superiores a 60.000 €, se activarán en paralelo:  El plan de emergencia de la instalación. El proceso de Comunicación de situaciones de Crisis está descrito en la guía GAE09001 Gestión de Crisis. F01_GAE07019 r01 | es 2|6 GUÍA GAE07021 r02 | es | P NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Este tipo de incidentes, así como los accidentes con Lesiones con Pérdida de Trabajo o cuasi-accidente Grave   (ha habido un riesgo de accidente Mortal o Muy Grave) deberá ser comunicado inmediatamente  a:  El QSE país (si existiera), La Dirección del Negocio/ CEO País.  La Dirección QSE de ACCIONA Energía. Complementariamente y en función de la tecnología se deberán consultar las instrucciones locales relativas a esta materia desarrollada por cada país. b. Leves: el resto. 3) Por su frecuencia: En función de la ocurrencia de las No Conformidades, éstas pueden diferenciarse en:    Puntuales: Defecto puntual que ha ocurrido una vez y no es esperada su repetición en un futuro. Repetición Ocasional: Defecto que ha ocurrido varias veces en un determinado periodo (en función de cada caso, este periodo puede ser de horas o semanas y estará definido para cada variable), pero que ha sido identificado y corregido de manera inmediata, sin provocar más daños al resto del proceso. Repetición Sistemática: Defecto que ha ocurrido varias veces de manera continua y que requiere de un análisis y posterior toma de acciones para su corrección y eliminación, antes de que afecte al resto del proceso. Dentro de ACCIONA Energía, todas sus Sociedades utilizarán la Aplicación Corporativa  “Gestor  “Gestor de Incidencias” Incidencias” (en adelante, “Aplicación QSE”) para registrar y   gestionar las No Conformidades en sus respectivas áreas de responsabilidad. 3.1.3. Comunicación de incidentes Todo empleado tiene la obligación de comunicar de manera inmediata a su Jefe Directo cualquier Incidente en el que se haya visto involucrado, haya sido testigo o haya tenido conocimiento. Como norma general, el responsable de la instalación donde ha ocurrido el Incidente debe asegurarse (a través de los recursos de que disponga) de que dicho Incidente se documenta a través de la “Aplicación de QSE”, abriendo la correspondiente “No Conformidad” la cual será notificada al responsable correspondiente del departamento de QSE, en menos de 24 horas. En el supuesto de que el responsable responsable de la instalación no tenga acceso a la “Aplicación de QSE”, se pondrá en contacto de inmediato con el personal de QSE asignado a dicha instalación al objeto de suministrarle toda la información necesaria para que él impute los datos en la Aplicación. Además, si el Incidente sufrido está relacionado con los tipos que se han tipificado como graves/significativos (ver epígrafe 3.1.2) se deberá respetar el flujo de comunicación establecido. F01_GAE07019 r01 | es 3|6 GUÍA GAE07021 r02 | es | P NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 3.2. Acción Correctiva Actuación que se lleva a cabo con el fin de actuar contra la causa raíz que ha provocado una No Conformidad, para evitar que ésta vuelva a producirse y, siempre, ante:  Una NC repetitiva o grave.  En caso de una NC derivada de una Auditoría (Interna o Externa)  En caso de incidente relacionado con la Prevención/Medio Ambiente, siempre se debe abrir una investigación. El responsable de la instalación o del proceso donde ha ocurrido el incidente debe asumir el liderazgo en la investigación de las causas, así como en la posterior implantación del plan de acción con el propósito de evitar una posible repetición del Incidente y/o agravamiento de sus consecuencias. La Investigación de las Causas debe estar soportada en todos los casos en una metodología estricta y rigurosa que permita identificar la/s causa/s raíz lo más eficazmente posible. El Anexo de ACCIONA Energía A02_ GAE07021 contiene una metodología de referencia. Aquellas Unidades Organizativas que deseen emplear otra metodología de investigación de causas, deberán documentarlo por escrito a través de la instrucción correspondiente. En aquellos casos en los que se decida disponer de un informe en soporte papel, se utilizará el documento F03_GAE07021, “Informe de investigación”. Para la definición e implantación de las Acciones Correctivas, se tendrá en cuenta que:       Las acciones contempladas en la AC deberán estar ligadas a las causas básicas identificadas durante la etapa de investigación, de modo que no sólo puedan evitar ese mismo suceso sino otros similares. La mayoría de las acciones serán concretas y claras, evitando el inicio de complicados procesos que impidan la corrección rápida de las situaciones de riesgo. Todas las acciones tendrán un responsable único para su ejecución y una fecha prevista de cierre. Las acciones obtenidas pasarán a formar parte de la Planificación Preventiva de dicha instalación. Las conclusiones del proceso servirán para la revisión de la Evaluación de Riesgos del puesto/s de trabajo relacionado/s con el Incidente. Las conclusiones del Incidente pueden ser de interés como base de la formación preventiva en ese puesto de trabajo. Finalmente, y una vez ejecutado el plan de acción, se debe evaluar la eficacia de la acción para el propósito previsto (es decir la no reiteración de problemas o incidentes de similar naturaleza). Sólo una vez evaluada la acción, se procede al cierre de la misma. 3.3. Acción Preventiva Actuación que se lleva a cabo con el fin de evitar que se produzca una No Conformidad potencial. Su gestión es similar a la descrita en el apartado anterior. F01_GAE07019 r01 | es 4|6 GAE07021 r02 | es | P GUÍA NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) 3.4. Acción de Mejora Actuación encaminada a mejorar la sistemática seguida en un proceso concreto. 3.5. Esquema de Gestión En este apartado se incluye un resumen para conocer con claridad quién y cómo se participa en cada una de las fases de gestión de las acciones y no conformidades:  Detección  Apertura  Análisis / Plan de acción  Seguimiento  Cierre No Conformidad (NC) Solicitud Apertura Análisis Seguimiento Seguimient o Cierre Cualquier persona de la organización Administrador i de la NC Administrador de la NC Administrador de la NC Administrador de la NC Administrador de la NC Líder de la Investigación + Equipo investigación asignado Líder de la AC Cualquier persona de la organización Administrador de la AP Administrador de la AP Administrador de la AP Administrador de la AP Cualquier persona de la organización Administrador de la AM Administrador de la AM Administrador de la AM Administrador de la AM Acción Correctiva - (AC) Acción preventiva (AP) Acción de Mejora (AM) Evaluación eficacia Líder de la Investigación Y Cierre por parte del Administrador Nombre Rol Funciones Solicitante Cualquier empleado empleado de la División que solicita la apertura de una no conformidad ante la detección de una desviación (NC, incidente, incumplimiento legal o de procedimiento, producto servicio NC). El solicitante puede, además, además, proponer acciones directas directas asociadas a dicha no conformida conformidad. d. Aquellas personas de la organización que tienen “permiso” para aprobar la apertura de una NC. Administrador Líder de la investigación Estos permisos se otorgan en función de parámetros como: División, sociedad, ámbito, unidad, línea de negocio e instalación. Cuando una persona de la compañía introduce una solicitud en la aplicación, éste recibe un aviso en su correo electrónico para que la tramite como considere más adecuado (aceptarla, rechazarla o solicitar modificaciones). modificaciones). Responsable asignado por el Administrador para llevar a cabo la investigación de una NC. Puede ser cualquier empleado de la compañía. Puede generar tareas para una AC. i La designación de los Administradores será definida en función de: Empresa, Línea de Negocio, Unidad,  Ámbito e Instalación. Estos roles serán comunicados (por parte del país) al Administrador de la Aplicación (Súper  Administrador) para su su configuración en la misma. misma. F01_GAE07019 r01 | es 5|6 GUÍA GAE07021 r02 | es | P NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Nombre Rol Funciones Aprobador Responsable de aprobar o rechazar una tarea de una AC. El roll  “aprobador” es designado designado por el líder de la investigación. En el caso de AM/ AP el aprobador es designado por el Administrador. Responsable Responsable de realizar una tarea de una AC, una AM o una AP. Puede ser cualquier empleado de la compañía. Supervisor Aquella persona que tiene acceso a la aplicación sólo para consultar datos. No pueden realizar ningún tipo de modificación modificación El listado de los roles así como los permisos asociados es gestionado por QSE de la División; a partir de la información remitida por las estructuras locales de QSE. En el caso de no existir estructura local (países emergentes) los técnicos QSE de la división asignados al proyecto trasmitirán dicha información a QSE División. 4. Documentación Relacionada Código Título F01_GAE07021 F01_GAE07021 Comunicación NC / Incidente F02_GAE07021 F02_GAE07021 Concesión de Derogación F03_GAE07021 F03_GAE07021 Informe de Investigación A01_GAE07021 A01_GAE07021 Clasificación de Incidentes A02_GAE07021 A02_GAE07021 Metodología Investigación de Incidentes A03_GAE07021 Criterios Criterio s valoración valoració n incidentes ambientales I04_GAE07021 I04_GAE07021 Aplicación Gestión de Incidentes. Manual de Uso NOTA: Consultar en el Mapa del Sistema la documentación asociada por tecnología que aplique. Ubicación: inter interacciona acciona | Tu Empresa | Energía | Sistema de Gestión F01_GAE07019 r01 | es 6|6 ANEXO A02_GAE07021 r01 | es | P METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Registro de Cambios Rev. Fecha Descripción 1. Objeto 2. Previo 3. Preservación del escenario y recogida inmediata de información 4. Análisis de las evidencias 5. Investigación de las causas 1 1 1 1 2 1. Objeto El presente documento establece la metodología de referencia en el seno de Acciona Energía para identificar las causas de los Incidentes sufridos en sus Sociedades. Las Sociedades podrán establecer otras metodologías, si bien éstas deberán estar debidamente documentadas a través de instrucciones específicas. 2. Previo Todos los Incidentes ocurridos en Acciona Energía, desemboquen o no en una pérdida, deben analizarse e investigarse, al objeto de identificar sus causas y poder de esa forma establecer las medidas más eficaces que impidan su recurrencia futura. La Línea de Mando de la Unidad Organizativa es responsable de que en el ámbito de su autoridad jerárquica esta premisa básica anterior sea llevada ll evada a cabo de forma rigurosa. Es importante destacar que para que la investigación de Incidentes no degenere en la búsqueda de culpables, el objetivo real de la investigación es buscar y encontrar las CAUSAS y poner en práctica las MEDIDAS CORRECTIVAS que eliminen o si es posible reduzcan la gravedad y probabilidad potenciales. 3. Preservación del escenario escenario y recogida inmediata inmediata de información Para una correcta y eficaz identificación de todas las posibles causas de un Incidente es necesario, previa a la fase de investigación propiamente dicha, el haber tenido en cuenta una serie de aspectos desde el mismo momento en que ha ocurrido el suceso, siempre en función de la gravedad de la situación. La Línea de Mando presente en el lugar del suceso es responsable de: Identificar el alcance físico de la escena, empleando los l os materiales adecuados para su aislamiento, delimitación y señalización adecuada. No eliminar o mover de su lugar ningún equipo salvo que se demuestre que no hacerlo comporta riesgos mayores. Identificar aquellas condiciones y datos transitorios que pudieran cambiar en breve plazo transcurrido el suceso, y que pudieran perderse de forma definitiva. Identificar a los testigos para las futuras entrevistas y versiones de lo ocurrido, recogiendo nombre y empresa, o teléfono en el caso de personas particulares. Recoger evidencias fotográficas y documentales, como planos, croquis, diagramas de proceso, dibujos. Establecer las posiciones relativas de las personas, equipos, materiales, grúas, equipos móviles, etc. Documentar las condiciones climatológicas, hora del día, temperatura, luz y ruido existente, condiciones de viento, etc. 4. Análisis de las las evidencias El propósito de esta etapa es compilar y ensamblar toda la información posible relativa a las personas, procesos y equipos que pudieran haber contribuido de una u otra forma al evento.        F05_GAE07019 r01 | es 1|4 ANEXO A02_GAE07021 r01 | es | P METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Esta fase constituye la parte analítica del proceso. Para ello, la Línea de Mando deberá organizar una dinámica de trabajo que permita en esta fase, siempre en función de la gravedad de la situación: Obtener la versión de los hechos del empleado lesionado, cuando sea posible. Obtener y revisar los historiales del empleado y/o compañeros afectados por el Incidente (tiempo en la en la empresa, historial de accidentes, historial laboral, etc.). Obtener información de las personas presentes en el lugar del Incidente (evitando preguntas dirigidas o cuya respuesta es sugerida, evitar convertir opiniones en hechos). No permitir que las personas ya entrevistadas compartan información con las que aún no lo hayan sido. Obtener una explicación de aquella persona que conozca el proceso o fase del trabajo. Observar la disposición de la escena del Incidente (equipos, materiales, herramientas, condiciones de operación, etc.). Analizar elementos que pudieran ayudar a la reconstrucción de los hechos (iluminación, posiciones de válvulas, posiciones de hidráulicos, fotocélulas, voltaje, tomas a tierra, parámetros de proceso, etc.). Si hubiera que desmontar algún equipo, registrar la configuración original antes de hacerlo. Preparar un borrador de la escena con toda la información analizada. Obtener copias de los documentos de gestión relevantes (procedimientos y/o prácticas seguras, inspecciones de seguridad, registros de formación, especificaciones de equipos, planos, cotización a la seguridad social, etc). La Línea de Mando de la Unidad Organizativa afectada por el Incidente es responsable, a través de los recursos de que disponga, de que toda la información recogida y analizada en          estas primeras fases sea incluida en el documento de “No Conformidad” que se haya abierto para la ocasión. 5. Investigación de las causas El propósito de esta fase es estructurar la secuencia de eventos que dieron lugar al Incidente y poder así identificar las razones o motivos que desembocaron en el mismo. mi smo. La Línea de Mando de la Unidad Organizativa afectada por el Incidente es la encargada de liderar este proceso de Investigación de la Causas, si bien, podrá disponer de los recursos necesarios de otras funciones como ingeniería, recursos humanos, prevención de riesgos laborales, etc., quienes aportarán sus conocimientos en esta fase crítica del proceso. Esta persona, junto con el Equipo Investigador que se haya podido formar a tal efecto, documentará todos los hallazgos y procederá a: Construir la secuencia de eventos que tuvo lugar de forma más probable. Analizar los parámetros del proceso, determinando si el proceso estaba bajo control en el momento del Incidente. Analizar las prácticas, normas y procedimientos de seguridad y/o medioambiente existentes, revisando si cumplían la función adecuadamente, y/o evaluar el grado de desviación respecto a su cumplimiento. Analizar los parámetros de los materiales, determinando si tuvieron el comportamiento esperado en el momento del Incidente. Analizar si actuaron los parámetros de los sistemas de protección y seguridad industrial (alarmas, elementos de extinción, salidas de emergencia, etc.) Analizar los parámetros operativos de los sistemas de protección de maquinas y equipos que pudieran existir en el momento del accidente Analizar el grado de respuesta a nivel organizativo en el momento del Incidente. Si fuera preciso, compilar la información que pudiera ser relevante para administraciones publicas, comité de empresa, centrales sindicales, etc.         F05_GAE07019 r01 | es 2|4 A02_GAE07021 r01 | es | P ANEXO METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Proveer una crítica técnica y constructiva relativa a las conclusiones de la investigación. Al objeto de poder llegar a identificar no sólo las causas que hayan podido provocar de manera directa la aparición del Incidente, sino también todos aquellos aspectos que pudieran haber originado una cadena de causas, que sumadas unas a otras hayan desembocado en la causa directa, el presente proceso de Investigación de Incidentes de Acciona Energía se basa en los métodos de ARBOL DE CAUSAS y 5 POR QUÉ. QUÉ.  Hecho sucedido o consecuencia final ¿Por qué? Causa Directa 1 Causa Directa 2 Causa Directa 3 ¿Por qué? Causa 1.1 Causa 1.2 Causa 2.1 Causa 2.2 Causa 2.3 Causa 3.1 ¿Por qué? Causa 1.1.1 Causa 2.1.1 Causa 2.1.2 Causa 3.1.1 Causa 3.1.2 ¿Por qué? Causa 1.1.1.1 Causa 2.1.1.1 Causa 2.1.1.2 Causa 3.1.1.1 Causa 3.1.1.2 ¿Por qué? Causa 2.1.1.1.1 Causa 2.1.1.1.2 Causa 2.1.1.1.3 Causa 3.1.1.2.1 El Árbol Causal se construirá de arriba hacia abajo, partiendo del suceso último o consecuencia final del Incidente (lesión, daño, situación de riesgo, etc.). A partir del suceso último se delimitarán sus antecedentes inmediatos (Causas Directas) y se plasmarán en los recuadros inmediatamente debajo. Una vez se han identificado las Causas Directas, se proseguirá con la conformación del Árbol Á rbol remontando sistemáticamente de hecho en hecho, respondiendo a la l a pregunta siguiente: "¿Por qué se produjo este hecho?“ De cara a delimitar un número máximo de niveles o ramificaciones, que nos permita llegar a un grado de detalle lo suficientemente práctico, en Acciona Energía se establece el límite de 5  “por qué”. En la dinámica de “5 por qué”, se debe tomar la actitud de un niño pequeño cuando pregunta con curiosidad el porqué de algo. El investigador debe evitar minusvalorar causas que puedan parecer poco relevantes; más aún, debe procurar recoger cuantas más respuestas posibles. En aquellos Incidentes en donde exista un equipo de investigación multidisciplinar puede ser conveniente utilizar la dinámica de Tormenta de Ideas para ir completando el Árbol Causal. F05_GAE07019 r01 | es 3|4 ANEXO A02_GAE07021 r01 | es | P METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Finalmente, las Causas Raíz (las que aparezcan al final de cada rama) serán coloreadas o sombreadas en el propio Árbol Causal, al objeto de facilitar su identificación por parte del Responsable que deba establecer las necesarias Acciones Correctivas en la etapa siguiente. F05_GAE07019 r01 | es 4|4 A03_GAE07021 r06 | es | P ANEXO CRITERIOS DE VALORACIÓN DE NO CONFORMIDADES Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) Registro de Cambios Rev. Fecha Descripción 04 20/11/2015 Estandarización y unificación de criterios de valoración de las NC para asegurar su calificación calificación 05 31/03/2016 Aclaración y modificación modificación en Criterios específicos de las NC S de MA, en el aspecto de Fauna. 06 8/03/2017 Se modifica la valoración ambiental para incendios industriales (pag. 3). A continuación se describen los criterios para valorar las NC S en Grave/Moderado/Leve. El usuario de esta instrucción deberá valorar todos los criterios descritos a continuación y asignará el más restrictivo de los valores obtenidos. Los criterios mostrados tratan de abarcar el mayor porcentaje de casuística posible. En caso de que el incidente no pueda ser valorado con estos criterios, será la Dirección del Departamento correspondiente con el apoyo de QSE la que le asigne la valoración, en base a la filosofía de este documento. CRITERIOS GENERALES QSE IMPACTO DEL SUCESO EN LA IMAGEN DE AE Grave Moderado Repercusión en prensa, preocupación generalizada en poblaciones cercanas Repercusión puntual (no generalizada en todo la zona): No hay repercusión en prensa, o esta es de carácter menor Leve Repercusión menor DENUNCIA LEGAL Grave Moderado Expediente de responsabilidad ambiental, delito ambiental o similar. Apertura de expediente penal derivado de accidente laboral. Denuncia con sanción esperada por vía administrativa. Leve Sin denuncia o sanción esperada por vía administrativa. administrativa. CRITERIOS ESPECIFICOS NCs DE CONTROL DE CALIDAD NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN AUDITORÍAS, INSPECCIONES O RECLAMACIÓN INTERNA Grave -Incumplimiento -Incumplimiento de obligaciones objeto del servicio o producto contratado con perjuicio económico causado superior a 50 .000€ -No adoptar medidas correctoras para actuar sobre las causas del problema reclamado en el caso de No Conformidades “Moderadas” y  “Graves”  -No adoptar acciones inmediatas para actuar sobre las consecuencias del problema reclamado en el caso de No Conformidades “Moderadas” “Moderadas” y  “Graves”  Moderado Leve -Incumplimiento -Incumplimiento de obligaciones objeto del servicio o producto contratado con perjuicio económico causado superior a -Incumplimiento -Incumplimiento de d e obligaciones objeto del servicio o producto contratado con perjuicio económico causado inferior a 5 .000€ -No entrega de la documentación de calidad requerida en la Especificación Especificación Técnica o de Calidad 5.000€ e inferior a 50.000€ -No dar respuesta a las No Conformidades generadas y comunicadas por Acciona en un plazo máximo de 30 días -Obstruir o no facilitar la información necesaria para la investigación y solución de una No Conformidad Conformidad -La reiteración de No Conformidades tipificadas como “Leves”  -No dar respuesta a las No Conformidades generadas y comunicadas por Acciona en un plazo máximo de 90 días -La reiteración de No Conformidades tipificadas como “Moderadas”  F05_GAE07019 r01 | es 1|4 A03_GAE07021 r06 | es | P ANEXO CRITERIOS DE VALORACIÓN DE NO CONFORMIDADES Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) CRITERIOS ESPECIFICOS NCs DEL SISTEMA DE GESTIÓN NO CONFORMIDADES DETECTADAS Auditorías/ Inspecciones y otros Grave Moderado Leve Desviación que ponga en riesgo la obtención y/o renovación del certificado o que lleve acarreado una auditoría extraordinaria (tipificada como Mayor por organismo externo o por equipo auditor interno). No conformidad abiertas en auditoría/ Inspección interna sin la existencia de un plan de acción para su resolución. La reiteración de No Conformidades Desviación que no ponga en riesgo la obtención y/o renovación del certificado, pero que evidencie falta de compromiso con el Sistema Integrado de Gestión (no implantación de plan de acción correctivo, no evaluación de eficacia Desviación Menor no repetitiva y resto de incumplimientos del sistema de gestión. La naturaleza de estas desviaciones tienen carácter puntual. de acciones…). -La reiteración de No Conformidades tipificadas como “Leves”  tipificadas como “moderadas”. CRITERIOS ESPECIFICOS NCs DE PRL ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES Grave Moderado Accidente mortal, accidente muy grave (amputaciones o secuelas permanentes) o Cuasi accidentes con riesgo de lesión fatal. Leve Accidente con Baja o Cuasi-accidente Cuasi-accidente con riesgo de lesiones muy graves. Accidente sin baja o Cuasiaccidentes leves. CRITERIOS ESPECIFICOS NCs DE MEDIO AMBIENTE IMPORTE ECONÓMICO POR RECUPERACIÓN AMBIENTAL /MEDIDAS COMPENSATORIAS Grave Moderado En el caso de > 60.000 euros Leve entre 3.000 y 60.000 euros < 3.000 euros IMPACTO AMBIENTAL DEL INCIDENTE Categoría de incidente Tipo de suceso Impacto ambiental GRAVE Moderado Leve Vertidos accidentales Vertido de sustancia peligrosa (incluye aceites) en terreno natural > 1 Tm de vertido 1Tm>vertido>0,05 Resto de incidentes Vertidos accidentales Vertido de sustancia NO peligrosa en terreno natural >10 Tm de vertido 10Tm>vertido>1 Resto de incidentes Vertidos accidentales Vertido de sustancia peligrosa a cauce > 0,5 Tm de vertido 0,5>vertido>0,05 Tm Resto de incidentes Vertidos accidentales Vertido de sustancia no peligrosa a cauce > 10 Tm de vertido 10 Tm> vertido >0,1 Resto de incidentes Vertidos accidentales Vertido de sustancia peligrosa/no peligrosa, no alcanza terreno natural o cauce Sólo si hay denuncia o costes asociados Sólo si hay denuncia o costes asociados Sí  Incumplimiento VLE Incumplimiento Incumplimiento de límite de - superación vertido/emisión/ruido/concesión >6meses sin repercusión a la admón. - superación >3 meses con repercusión a la admón. - superación >3 meses y <6meses sin repercusión a la admón. - superación >1 mes y <3 meses con repercusión a la admón. - superación <3 meses sin repercusión a la admón. - superación <1 mes con repercusión a la admón. F05_GAE07019 r01 | es 2|4 A03_GAE07021 r06 | es | P ANEXO CRITERIOS DE VALORACIÓN DE NO CONFORMIDADES Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) IMPACTO AMBIENTAL DEL INCIDENTE Categoría de incidente Residuos Tipo de suceso Incorrecta gestión (depósito en zona no autorizada, quema, entrega a gestor no Impacto ambiental GRAVE RPS >5 Tm RNPS >50 Tm Moderado 5> RPS >0,5 Tm 50> RNPS >5Tm Leve Resto de incidentes autorizado…) Fauna Afección a especies faunísticas, generada por el funcionamiento funcionamiento de la instalación. (Ver Tabla 1. Categorías de protección) Nota: Solo se considerarán graves o moderados aquellos incidentes originados por un incumplimiento incumplimiento de procedimiento, negligencia, denuncia, requerimiento legal o queja. El resto de incidentes se valorarán como leves - Especies con categoría de protección A1 Resto de incidentes - Especies con categoría de protección A2 con A2 con un ratio ≥5 individuos/incidente - Especies con categoría de protección A2 con A2 con un ratio de 3-4 individuos/incidente - Especies con categoría de protección A3 con un ratio ≥10 individuos/incidente - Especies con categoría de protección A3 con A3 con un ratio de 5-9 individuos/incidente - Especies con categoría de protección A4 con A4 con un ratio ≥30 individuos/incidente - Especies con categoría de protección A4 con A4 con un ratio de 20-29 individuos/incidente Vegetación Afección a bosques y especies vegetales protegidas Afección a comunidad boscosa natural y de interés en superficie significativa/hábitat prioritario con especie en peligro de extinción (≥r 2% de la superficie ocupada por la instalación) Afección a comunidad boscosa, y zonas especies de interés no protegidas ( superficie entre 12% ocupada por la instalación ) Afección en superficie menor 1% de la ocupación por la instalación Incendio Incendio en espacio natural, causado por Acciona Afección de espacio natural superior al 2% del área ocupada por la instalación Afección de espacio natural entre el 12% del área ocupada por la instalación Afección de espacio natural inferior al 1 % del área ocupada por la instalación Incendio Incendio en espacio natural, no causado por Acciona (en o cercano a sus instalaciones) Afección de espacio natural superior al 2% del área ocupada por la instalación Afección de espacio natural entre el 12% del área ocupada por la instalación Afección de espacio natural inferior al 1 % del área ocupada por la instalación Incendio Incendio es espacio industrial Se valorará en función de los impactos arriba indicados (vertidos, denuncia, coste de recuperación r ecuperación ambiental etc.). Espacios Protegidos Actuación con Moderados repercusiones en espacios protegidos Afección a superficie significativa (sup. al 2%) respecto del área ocupada por la instalación en espacio protegido/hábitat prioritario F05_GAE07019 r01 | es Afección a superficie entre 12% respecto del área ocupada por la instalación en espacio protegido/hábitat prioritario Afección a superficie inferior al 1% respecto del área ocupada por la instalación en espacio protegido/hábitat prioritario 3|4 A03_GAE07021 r06 | es | P ANEXO CRITERIOS DE VALORACIÓN DE NO CONFORMIDADES Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo) IMPACTO AMBIENTAL DEL INCIDENTE Categoría de incidente Impacto ambiental Tipo de suceso GRAVE Moderado Leve Ruido Incumplimiento Incumplimiento de limitaciones limitaciones establecidas ( legal y SIG) Incumplimiento límites establecidos ( mayor 5 dB) y existencia de denuncias Incumplimiento límites establecidos (de 3 a 5 dB), y existencia de quejas Incumplimiento Incumplimiento de límites ( 0 a 3 dB), y quejas Patrimonio Cultural Afección a Patrimonio Cultural/arqueológico Alteración total o parcial (100-31 % de la superficie) de elementos patrimoniales inventariados y conocidos por personal de AE y/o contratas Alteración parcial (hasta 30% de la superficie) de elementos patrimoniales inventariados y conocidos por personal de AE y/o contratas, y alteración total o parcial (100-51 %) de elementos patrimoniales no inventariados, en zonas donde se haya establecido seguimiento intensivo a pie de obra. Alteración total o parcial (hasta 50% de la superficie) de elementos patrimoniales no inventariados, en zonas donde se haya establecido seguimiento intensivo a pie de obra. País España Croacia México Figura de protección Categoría A1 Categoría A2 Categoría A3 Categoría A4 CNEA (Catalogo nacional) Peligro de extinción Vulnerable En catálogo pero sin categoría de protección Especies no recogidas por la figura de protección Catálogo autonómico (Navarra, Galicia, Aragón, CLM, Extremadura, Asturias, Valencia, País vasco, Andalucía) Peligro de extinción Vulnerable Otras categorías Especies no recogidas por la figura de protección Decreto legislativo 2/2008 de Cataluña A B C-D Especies no recogidas por la figura de protección Red List Critically endangered Endangered Vulnerable Near threatened Least concern Data deficient Not examined Especies no recogidas por la figura de protección NOM-059-SEMARNATPeligro de Protección Especies no recogidas por Amenazada 2010 extinción especial la figura de protección Tabla 1. Cada país establecerá sus categorías en base a las figuras de protección que se deban aplicar. En caso de no existencia de normativa de protección se seguirá la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) F05_GAE07019 r01 | es 4|4