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Proyecto Talco

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MODERNIZACION DEL AREA DE TALCO DE UNA EMPRESA PRODUCTORA PRESENTADO POR: JULIET URIBE CUERVO UNIVERSIDAD DE LA SALLE División de Formación Avanzada Especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería Bogotá, Noviembre de 2006. NOTA ACLARATORIA: El trabajo que a continuación usted va a leer, es un proyecto real que se está realizando en un laboratorio farmacéutico donde uno de sus productos es talco para los pies. El nombre de la empresa al igual que la marca comercial no serán nombrados para proteger la confidencialidad de los mismos; el adelante llamare la empresa como “Empresa Productora” y al producto lo denominaré “Talco”. 2 INDICE Pág. I. 1. 1.1 2 3 4 4.1 5 6 ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO INTRODUCCION HISTORIA DE LA EMPRESA PRODUCTORA ANTECEDENTES DEFINICION DEL PROBLEMA OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL JUSTIFICACION DEL PROYECTO DELIMIETACION DEL PROBLEMA 5 6 7 8 9 9 9 9 II ESTADO DEL ARTE 10 III 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.5.1. 4.5.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE MERCADO Objetivo Análisis Interno Análisis del Entorno Descripción del producto Competencia Canales de Comercialización Estrategias de penetración Costo del producto Encuesta de Comprobación y posicionamiento EVALUACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA Objetivo Organización general Organización del área de Talcos Misión Visión Descripción de Cargos ESTUDIO TECNICO Localización y tamaño Tecnología Ingeniería del proyecto Diagrama de proceso EVALUACION FINANCIERA Inversión Inicial en Maquinaría Inversión en montaje y Puesta en Marcha Ahorros por Implementación del Proyecto Estado de pérdidas y Ganancias Flujo de Caja VPN TIRM 14 14 14 14 14 15 16 17 17 18 21 21 21 22 22 22 23 43 43 43 43 43 45 45 47 47 48 48 48 49 3 5. 6. 7. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS 1. Folletos y oferta de maquinaria 2. Diagrama de flujo del proceso 3. Análisis de Actividades del Proceso 4. Plano de la Planta 5. Fotos Area de Envase 50 51 52 4 I. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 1. INTRODUCCION El entorno en el cual se desenvuelven las empresas es la plataforma desde la cual ellas se proyectan y logran la inserción en el mercado. Es por esto que se convierte en un problema fundamental analizar los factores que determinan la capacidad para competir, ya que toda organización que desee enfrentarse a la competencia debe considerar el interrogante de como hacerlo con éxito, pues se quiera o no, es una realidad inevitable en un mundo globalizado: las empresas compiten en los mercados eficazmente o salen de el. La globalización es un fenómeno que afecta las economías de los individuos, las organizaciones y las naciones: los flujos de la información, la innovación tecnológica, la modernización de maquinaria, los costos de producción y de transporte, todo lo cual le otorga un nuevo papel a la geografía de la producción. Las regiones exitosas en la economía mundial son aquellas que han logrado una mayor concentración, calificación y especialización de los recursos productivos, de tal manera que la capacidad para competir de las empresas, depende en gran medida de los factores que determinan el acceso avanzado a estos recursos, creando una ventaja de localización, concentración y especialización de las empresas en las regiones exitosas y una desventaja en los territorios que presentan alta desintegración productiva o carecen de estos recursos. Por las razones generales expuestas y debido a que la casa matriz de la empresa productora de talco no se encuentra en Colombia y compite con tres plantas más en Latinoamérica y una en centro América (las cuales por costo y oportunidad de entrega pueden absorber nuestra producción y acelerar el cierre de nuestra planta) es que se plantea el proyecto de modernización de la planta productora de talco. Entendiéndose por modernización no solamente la sustitución de maquinaria sino la revisión del proceso desde la elaboración del plan de producción hasta la entrega de producto terminado a almacenamiento. La Empresa Productora de talco se dedica a la fabricación y empaque de talco para pies en el sector de la industria cosmética. La puesta en marcha del proyecto permitirá mejorar el ciclo de manufactura, lo cual redundará en un mejor costo de producción. Por consiguiente, una mayor rentabilidad para la División Comercial; ampliar la capacidad de producción con la inclusión de una nueva máquina envasadora con sus equipos de apoyo, a su vez abrir la posibilidad de exportar a otros países interesados en el producto y lo más importante garantizará la permanencia de la planta en Colombia y el trabajo de las personas que en ella laboran. 5 1.1. HISTORIA DE LA EMPRESA PRODUCTORA Siglo IXX - Berlín (Alemania) 1840: El Sr. ERNST XX en 1840 a la edad de 16 años inicia como aprendiz de farmacia. Desarrolla y vende un puñado de productos para el alivio de múltiples enfermedades y funda la BOTICA VERDE, una Farmacia que creció rápidamente como proveedora de medicinas. 1854: Se establecieron instalaciones de Fabricación en Alemania. La Compañía Productora de talco gana reputación internacional por sus altos estándares de calidad y pureza. 1876: En ESTADOS UNIDOS ingresan por primera vez los productos de Productora de talco y son exhibidos en la Feria Mundial de Filadelfia. 1880: ERNST S. introduce sus productos farmacéuticos en Estados Unidos, (Nueva York), por intermedio de su sobrino, donde se comercializaron bajo el nombre de PRODUCTORA DE TALCO & GLATZ (Distribuidor hasta la primera guerra mundial). 1942: Después de la guerra, la Corporación Productora de talco queda bajo la supervisión (regencia) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y las acciones de la Compañía son tomadas por la Oficina de Vigilancia de Propiedades Extranjeras. 1952: El gobierno, después de diez años de regencia, nacionalizó las operaciones de PRODUCTORA DE TALCO en los EE.UU. Y la Compañía fue adquirida por inversionistas privados, el día 13 de marzo. 1908: En otro escenarios el Abe P, Descrito como un hombre nacido para las ventas, pidió prestados US $125 a su padre, compró un caballo y una carreta y comenzó a vender medicinas y misceláneos a la gente de las fincas y en los pequeños pueblos que rodeaban Memphis, en los Estados Unidos. Ganó reputación de ser escrupulosamente justo con sus consumidores y de tener una capacidad instintiva para la publicidad. Para 1919 era propietario de una gran empresa Julio 1° de 1947: Nace LABORATORIOS DE PRODUCTORES. (Unión de Droguistas Americanos). Constitución No. 2856 y $50.000 de Capital. Calle 11 No. 8 - 49, quinto piso (oficinas); 12 empleados; 36 productos 6 farmacéuticos. Importaba productos como talco DE PRODUCTORA y los comercializaba a través de farmacias. LA EMPRESA 1952 - 1958: Se construye la planta en un lote de 10.000 varas cuadradas. Cercano a la carretera hacia Fontibón en el barrio Las Granjas. Inversión $2’500.000. Fue una de las plantas más modernas de la época, con 1900 metros cuadrados de construcción, equipos y materias primas importadas. Marzo 4 de 1958: Se hace realidad tener la fábrica. Se inaugura la planta con la asistencia de: Monseñor Emilio de Brigard, Francis C. Brown, Presidente de la Corporación S, W.H. Conzen, Gerente de la División Internacional, Giusseppe Alajmo, Gerente General en Colombia, en esa época. Laboratorios PRODUCTORES inicia producción en el área de sólidos (tabletas), estériles (inyectables), cremas y líquidos. 140 empleados. 1975: Se une S.USA, con P.INC. Esta última ya era para entonces una de las más grandes empresas fabricantes y comercializadoras de productos de consumo masivo en EE.UU. En ese mismo año, inicia en Colombia, la Compañía P, que años más tarde se convertiría en la División de Productos de Consumo (División que vende talco para pies en el mercado) 1990: Se construye la planta Productora de Talco para Pies. 2. ANTECEDENTES La competitividad se define como la capacidad que tienen los habitantes de una localidad, una región o un país para sostener y expandir su participación en los mercados con el fin de elevar la calidad de vida de su población. La competitividad no es algo estático, es un proceso continuo de mejoramiento y de innovación que requiere objetivos claros, amplios insumos (recursos humanos, naturales, capital, infraestructura), claras estrategias y un medio ambiente que permita adoptar con rapidez las innovaciones basadas en el conocimiento. La Empresa Productora de talco ha sido la marca líder del mercado en la categoría de talcos medicinales durante aproximadamente 50 años. Su participación está alrededor del 55%. Ha sido una marca que históricamente ha realizado permanente actividad publicitaria y promocional, concursos a los vendedores del canal distribuidor y participación en eventos deportivos, culturales y campañas de interés común. Durante tres décadas el producto 7 estuvo altamente posicionado en la mente del consumidor como un talco para el aseo de los pies. Pero a comienzos de los años 90 la categoría comenzó a dinamizarse y llegaron los aerosoles, como Deopies de Recamier que fue la primera propuesta contundente en aerosoles y fue cuando la marca DE LA EMPRESA PRODUCTORA decidió sacar al mercado DE LA EMPRESA PRODUCTORA spray dando inicio a una serie de productos que comenzaron en poco tiempo a introducirse en el mercado desplazando el mercado del talco para pies. Por otro lado no bastaba que el talco se manejara en tres presentaciones ya que el talco para mujer estaba comenzando a ser protagonista. Fue entonces cuando el talco para damas, y posteriormente jabón desodorante salieron al mercado, aprovechando el posicionamiento de la marca. Hoy día la categoría es muy amplia y hay cerca de ocho marcas de talco y el mercado es más competido; el ser líder y protagonista requiere de mucho más esfuerzo, inversión y dinámica constante, investigación y actividades variadas, direccionado al consumidor final. Adicionalmente existe fuerte competencia de producción a nivel global con las plantas productoras de talco a la cual pertenece la Empresa Productora. Existen otros países que cuentan con la infraestructura pero no con la flexibilidad de tamaños de lote que e ajusten a sus necesidades como si lo tiene de Colombia, estos países pueden llegar a absorber la producción nuestra y la empresa productora se dedicaría a comercializar talco para pies dejando sin actividad laboral a cabezas de aproximadamente 100 familias cuyos ingresos dependen en parte de este trabajo ya que el cierre de la planta de talco halaría el cierre de la planta. 1. ANTECEDENTES La competitividad se define como la capacidad que tienen los habitantes de una localidad, una región o un país para sostener y expandir su participación en los mercados con el fin de elevar la calidad de vida de su población. La competitividad no es algo estático, es un proceso continuo de mejoramiento y de innovación que requiere objetivos claros, amplios insumos (recursos humanos, naturales, capital, infraestructura), claras estrategias y un medio ambiente que permita adoptar con rapidez las innovaciones basadas en el conocimiento. La Empresa Productora de talco ha sido la marca líder del mercado en la categoría de talcos medicinales durante aproximadamente 50 años. Su participación está alrededor del 55%. Ha sido una marca que históricamente ha realizado permanente actividad publicitaria y promocional, concursos a los vendedores del canal distribuidor y participación en eventos deportivos, 8 culturales y campañas de interés común. Durante tres décadas el producto estuvo altamente posicionado en la mente del consumidor como un talco para el aseo de los pies. Pero a comienzos de los años 90 la categoría comenzó a dinamizarse y llegaron los aerosoles, como Deopies de Recamier que fue la primera propuesta contundente en aerosoles y fue cuando la marca mexsana decidió sacar al mercado mexsana spray dando inicio a una serie de productos que comenzaron en poco tiempo a introducirse en el mercado desplazando el mercado del talco para pies. Por otro lado no bastaba que el talco se manejara en tres presentaciones ya que el talco para mujer estaba comenzando a ser protagonista. Fue entonces cuando el talco para damas, y posteriormente jabón desodorante salieron al mercado, aprovechando el posicionamiento de la marca. Hoy día la categoría es muy amplia y hay cerca de ocho marcas de talco y el mercado es más competido; el ser líder y protagonista requiere de mucho más esfuerzo, inversión y dinámica constante, investigación y actividades variadas, direccionado al consumidor final. Adicionalmente existe fuerte competencia de producción a nivel global con las plantas productoras de talco a la cual pertenece la Empresa Productora. Existen otros países que cuentan con la infraestructura pero no con la flexibilidad de tamaños de lote que e ajusten a sus necesidades como si lo tiene de Colombia, estos países pueden llegar a absorber la producción nuestra y la empresa productora se dedicaría a comercializar talco para pies dejando sin actividad laboral a cabezas de aproximadamente 100 familias cuyos ingresos dependen en parte de este trabajo ya que el cierre de la planta de talco halaría el cierre de la planta. 2. DEFINICION DEL PROBLEMA Lo que vemos actualmente es que la planta está en capacidad de producir once millones de unidades al año. Durante los últimos dos años se ha venido disminuyendo por la obsolescencia y daños de la máquina. La planta ha bajado su eficiencia y productividad y o puede comprometerse en un momento dado a cubrir más demanda si se requiriera. La empresa está buscando la posibilidad de cubrir mercado en Centro América y Algunos países de Latinoamérica. Pero no solamente el cambio de herramientas es el factor determinante, también lo es la flexibilización de los proceso ya que la empresa productora tiene un proceso burocratizado, con operaciones repetitivas o innecesarias que lo hacen complicado y costoso. El proyecto consiste entonces en eliminar estas tareas que no agregan valor en la operación y lograr un ciclo de manufactura flexible. 9 3. OBJETIVOS 3.1. OBJETIVO GENERAL: Asegurar el mejoramiento de procesos en la producción de Talco, desarrollando para ello un sistema flexible, moderno, eficiente, productivo y que cubra los intereses de la compañía y sus empleados mediante la mejor utilización del recurso humano, técnico, económico y material. 4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO La planta productora de talco realiza en unidades el 35% de la producción de La empresa; es una planta antigua que no puede actualmente aumentar su capacidad y esta perdiendo competitividad frente a los productos que se encuentran en el mercado local y de exportación. Cuenta con procesos burocratizados por el paso del tiempo y por la interpretación que se da a las políticas y normas de la casa matriz. En otro aspecto, el sistema actual de envase de talco presenta sobre-costo por el llenado de frascos con sobrepeso, por paradas frecuentes por mal funcionamiento y daño del sistema de dosificado y desperdicio del producto debido al desgaste de los componentes electromecánicos, imprecisión en el sistema de dosificado, la ausencia de un controlador de peso y un mecanismo de alimentación de tapas y etiquetas. No cuenta con sistemas de seguridad adecuados para las personas y los productos y presenta alto nivel de ruido y polución ambiental por el principio que usa la máquina actual. Por estas razones existe un potencial alto de oportunidad de mejoramiento en todos los procesos y de modernización de maquinaria y equipos para hacer de la planta un área más competitiva acorde con la tecnología actual y los requerimientos del mercado. 6. DELIMITACION DEL PROBLEMA El alcance del proyecto es entregar un área con maquinaria nueva que pueda producir (utilizando de ser necesario 24 horas la planta) las unidades demandadas no solamente por el mercado local sino el de exportación con un proceso analizado y mejorado que permita flexibilidad y precisión en la entrega del producto al cliente (unidades comerciales e la empresa productora). Es entregar un sistema de dosificado y un proceso libre de ineficiencias, instalado y probado la línea de empaque que garantice un proceso limpio, seguro, eficiente, con menor costo y mayor productividad. 10 II. ESTADO DEL ARTE RELACIONADO CON PROCESOS DE REINGENIERIA E INNOVACIÒN TECNOGICA Nos encontramos iniciando un nuevo siglo donde la globalización y los tratados comerciales con otros países marcan en funcionamiento de las compañías en cuanto a desarrollo tecnológico y de competencia, por ello se requieren cambios para continuar en el mercado. Ante las nuevas exigencias se requieren nuevos modelos administrativos y uno de ellos es la reingeniería, basada en el concepto de que no son los productos, sino los procesos que los crean son los que llevan a las empresas al éxito o al fracaso. Los buenos productos no hacen personas exitosas; las personas exitosas son las que hacen buenos productos. Lo que tienen que hacer las compañías es organizarse en torno a sus procesos. Reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo; reingeniería no es hacer más con menos, es con menos dar más al cliente. El objetivo es hacer lo que ya estamos haciendo, pero hacerlo mejor. Es rediseñar los procesos de manera que estos no estén fragmentados. Así la compañía podrá eliminar burocracias e ineficiencias. Las operaciones puedan proponer notan no pueden responsabilidad. organizacional. especializadas, dificultan que los empleados y operarios cambos significativos cuando lo crean necesario, ya que si lo hacer nada por que no está en su campo de acción o de su Esto es un concepto equivocado de administración Bajo el pensamiento tradicional de la administración muchas de las tareas que realizaban los empleados nada tenían que ver con satisfacer las necesidades de los clientes. Muchas de esas tareas se ejecutaban para satisfacer exigencias internas de la propia organización de la empresa. En el ambiente de hoy nada es constante ni previsible, ni el crecimiento del mercado, ni de la demanda de los clientes, ni el ciclo de vida de los productos. Tres conceptos están impulsando a las compañías a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que para la mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido. Estos conceptos son: clientes, competencia e innovación. Los clientes son quienes mandan: ya no tiene vigencia el concepto de “él cliente”, ahora es “este cliente”, debido a que el mercado masivo hoy está dividido en segmentos, algunos tan pequeños como un solo cliente. Los clientes ya no se conforman con lo que encuentran, debido a que actualmente tienen múltiples opciones para satisfacer sus necesidades. Para las empresas que 11 crecieron con la mentalidad de mercado masivo, la realidad es más difícil de aceptar acerca de los clientes, en cuanto a que cada uno cuenta. Si se pierde un cliente hoy, no se aparece otro para reemplazarlo. Antes la competencia era sencilla, la compañía que lograba salir al mercado con un producto o servicio aceptable y al mejor precio realizaba una venta. Ahora hay mucho mas competencia y de clases muy distintas. La globalización elimina las barreras comerciales y la inclusión de mayor competencia extranjera. Ser grande ya no es ser invulnerable, y todas las compañías existentes tienen que tener la agudeza para descubrir las nuevas compañías del mercado. El cambio y la innovación se vuelven una constante, la naturaleza del cambio también es diferente pues la rapidez del cambio tecnológico promueve, así mismo la innovación. Los ciclos de vida de los productos han pasado de años a meses. Ha disminuido el tiempo disponible para desarrollar nuevos productos e introducirlos. Hoy las empresas tienen que moverse más rápidamente o pronto quedarán totalmente paralizadas. Los ejecutivos creen que sus compañías están equipadas con radares eficientes para detectar el cambio, pero la mayor parte de ellas no lo esta, lo que detectan son lo cambio que ellas mismas esperan. Los cambios que pueden hacer fracasar a una compañía son lo que ocurren fuera de sus expectativas. Lo que se va a innovar son los procesos no la organización. Es una parte difícil dado que normalmente podemos identificar todos los elementos dentro de una organización pero no así los procesos, podemos hablar del departamento de compras y sus procedimientos, pero pocas veces hablamos de un proceso de compras que involucra a varios departamentos. Para seleccionar un proceso que va a cambiar, podemos considerar los siguientes aspectos: • Extenso intercambio de información: o o o o • Redundancia de datos. Tecleo repetido. Es causado por la fragmentación arbitraria de un proceso natural. El flujo de información debe reducirse a productos terminados, y no reprocesarse en cada unidad a partir de la información recibida. Inventarios, reservas y otros activos: o Existen debido a incertidumbres en los procesos internos y externos. Estas reservas no solo suelen ser de materiales, también son de personal o recursos financieros. Es necesario planear junto con proveedores y clientes las necesidades para no contar con recursos ociosos. 12 • Alta relación de comprobación y control: o Existen procesos internos que no dan valor agregado al producto pero si afectan su costo y calidad final. • • Repetición de trabajo: Retro-información inadecuada a lo largo de las cadenas. A menudo el problema se corrige al final del proceso regresando el producto al inicio sin indicar incluso cual fue el problema encontrado y cuando se detectó. Complejidad, excepciones y casos especiales. Acumulación a una base sencilla. A un proceso sencillo inicial le creamos excepciones y casos especiales a medida que surgen otros problemas, en reingeniería es necesario rescatar el proceso inicial y crear otro proceso para cada caso especial que surja. Una vez realizada la innovación observaremos en ellos las siguientes características: • • • • • La característica más común y básica de los procesos rediseñados es que desaparece el trabajo en serie. Es decir, oficios o tareas que antes eran distintos se integran y comprimen en uno solo. Sin embargo, no siempre es posible comprimir todos los pasos de un proceso en un solo oficio ejecutado por una sola persona. En otros casos, puede no resultar práctico enseñarle a una sola persona todas las destrezas que necesitaría para ejecutar la totalidad del proceso. Los beneficios de los procesos integrados eliminan pases laterales, lo que significa acabar con errores, demoras y repeticiones. Asimismo, reducen costos indirectos de administración dado que los empleados encargados del proceso asumen la responsabilidad de ver que los requisitos del cliente se satisfagan a tiempo y sin defectos. Adicionalmente, la compañía estimula a estos empleados para que encuentren formas innovadoras y creativas de reducir continuamente el tiempo del ciclo y los costos, y producir al mismo tiempo un producto o servicio libre de defectos. Otro beneficio es un mejor control, pues como los procesos integrados necesitan menos personas, se facilita la asignación de responsabilidad y el seguimiento del desempeño. En lugar de separar la toma de decisiones del trabajo real, la toma de decisiones se convierte en parte del trabajo. Ello implica comprimir verticalmente la organización, de manera que los trabajadores ya no tengan que acudir al nivel jerárquico superior y tomen sus propias decisiones. Los procesos rediseñados hacen uso de controles solamente hasta donde se justifican económicamente. Los procesos tradicionales están repletos de pasos de verificación y control que no agregan valor, pero que se incluyen para asegurar que nadie abuse del proceso. Los procesos rediseñados muestran un enfoque más equilibrado. En lugar de verificar estrictamente el trabajo a medida que se realiza, se tienen controles globales o diferidos. Estos sistemas están diseñados para tolerar abusos 13 • • • moderados o limitados, demorando el punto en el que el abuso se detecta o examinando patrones colectivos en lugar de casos individuales Se disminuyen los puntos de contacto externo que tiene un proceso, y con ello se reducen las posibilidades de que se reciba información incompatible que requiere de conciliación. En cierto modo lo que se hace es volver a reunir a un grupo de trabajadores que habían sido separados artificialmente por la organización. Cuando se vuelven a juntar se llaman equipos de proceso. En síntesis, un equipo de procesos es una unidad que se reúne naturalmente para completar todo un trabajo un proceso. Los trabajadores de equipos de proceso que son responsables colectivamente de los resultados del proceso, más bien que individualmente responsables de una tarea, tienen un oficio distinto. Comparten con sus colegas de equipo, la responsabilidad conjunta del rendimiento del proceso total, no sólo de una pequeña parte de él. Aunque no todos los miembros del equipo realizan exactamente el mismo trabajo, la línea divisoria entre ellos disminuye. Todos los miembros del equipo tienen por lo menos algún conocimiento básico de todos los pasos del proceso, y probablemente realizan varios de ellos. La reingeniería no sólo elimina el desperdicio sino también el trabajo que no agrega valor. La mayor parte de la verificación, la espera, la conciliación, el control y el seguimiento (trabajo improductivo que existe por causa de las islas que hay en una empresa) se eliminan con la reingeniería, lo cual significa que la gente destinará más tiempo a hacer su trabajo real. 14 III. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1. ESTUDIO DE MERCADO 1.1. Objetivo Analizar el mercado de talco para pies con el fin de resaltar las razones esterna que no permiten disminuir el precio del talco a pesar del beneficio económico que arroja e proyecto. 1.2. Análisis Interno El mercado aproximado de 11 millones de unidades / año, los usuarios del producto se distribuyen en hombres y mujeres, en los segmentos niños, jóvenes y adultos, de los estratos medios y altos. La venta en los diferentes canales o servicios y de distribuidores está repartida. Como es un producto registrado como medicado tiene restricciones a nivel de generar promociones masivas al consumidor, ésta reglamentación entró en vigencia en 1998 y fue ratificada en 2005, en años anteriores era posible la rifa por compra de producto o las acostumbradas promociones pague 1 lleve dos, etc. 1.3. Análisis del Entorno Se ha dirigido su comunicación al uso en pies y cuerpo, a diferencia de la competencia que se centra en solo pies. En el año 1999 se trabajo con la promesa “evita el mal olor del sudor “, 2000 a 2006 se ha buscado recordación con comerciales de 5 a 10” buscando frecuencia. El beneficio principal del producto es evitar el mal olor que se genera por la sudoración, ya que un ambiente húmedo permite el desarrollo de hongos y bacterias. Otros usos son para refrescar y calmar efectos que se producen por las altas temperaturas climáticas. 1.4. Descripción del producto Es un producto con los más altos estándares en control de calidad lo que es una de las fortalezas. Actualmente se tienen tres (3) tamaños en el mercado: 85g, 150g y 300g. 15 A nivel precio ha sido el Premium price de la categoría. El producto tiene una excelente distribución y es posible ubicarlo en las poblaciones mas alejadas, adicionalmente la mayoría de las droguerías y tiendas tienen el producto. 1.5. Competencia Dentro de la competencia Local podemos encontrar: Yodora – Tecnoquímicas: Tamaños: 60g, 120g, 300g. Desde su lanzamiento ha realizado inversión publicitaria en televisión y durante 1999 a 2006 ha sido el principal anunciante. Efficient – Unilever: La fuerte competencia de Yodora obligo a efficient a realizar hace un par de años el cambio de imagen y contenidos de sus envases actualmente los Tamaños son 60g, 100g, y 200g. No ha realizado publicidad masiva durante los últimos 5 años pero en su historia se ha posicionado con “el pie féliz”, de alta recordación; realiza actividades como sorteos de electrodomésticos en puntos de venta bajo la sombrilla de Unilever. En algunos sectores del mercado se ha generado la idea de que el talco está siendo un producto suntuario, adicionalmente en la mayoría de los autoservicios las exhibiciones de la categoría han disminuido dando paso a otras categorías. Los últimos cambios en la categoría se dan por el ingreso de los operadores logísticos y por las nuevas políticas de inventarios que han generado ineficiencias en los surtidos, aumento de los agotados. Finalmente el ingreso de marcas propias que se ha acentuado desde en el año 2002- y otras marca como Hansaplast. EMPRESA % PART. TALCO 54% YODORA 24% EFICIENT 11% MARC. PROP 8% OTROS 3% 54% 24% 11% TALCO YODORA EFICIENT 8% MARC. PROPIAS 3% OTROS 16 La participación de 53% dentro del mercado de talcos de nuestro talco, muestra una clara supremacía sobre las empresas de la competencia. Le siguen Yodora 24% y efficient 11%. 1.6. Canales de Comercialización Los canales de distribución son el medio tradicional para llevar los productos a manos del consumidor. La composición actual de los canales de comercialización del los productos producidos en el área de talcos son: MERCADOS INDEPENDIENTES 5% CANAL %PART 45 30 20 5 MAYORISTA GRANDES CADENAS AUTOSERVICIOS MERCADOS INDEPENDIENTES MAYORISTA 45% AUTOSERVICIOS 20% GRANDES CADENAS 30% La empresa productora para atender el mercado nacional ha dividido estratégicamente el país en zonas geográficas (regionales), para aumentar la cobertura del territorio y facilitar la administración de ventas. Esta regionales son: Bogotá Ciudad y Bogotá Rural, Costa, Antioquia-Santander y Valle-caldas. La participación porcentual en ventas por regional son: REGIONAL BOGOTA C BOGOTA R COSTA ANTIOQ.SANT VALLE-CALDAS % PARTICIPACI0N 30,84 6 16,9 23,26 23 VALLE-CALDAS 23% ANTIOQ.SANT 23% BOGOTA C 31% BOGOTA R 6% COSTA 17% 17 COSTA ANTIOQUIA-SANTANDER BOGOTA C BOGOTA R VALLE-CALDAS 1.7. Estrategias de Penetración Dentro de las estrategias utilizadas se encuentran: Promociones 15% ESTRATEGIA Publicidad Acuerdos de negociación Eventos y rifas Promociones %PART 55 20 10 15 Eventos y rifas 10% Publicidad 55% Acuerdos de negociación 20% 1.8. Costo del producto El costo está basado en el sistema de costos de la compañía la cual incluye dos tasas una DL (Direct Labor o mano de obra directa) y OVH (over head u otros gastos de administración). Co ya lo he comentado, el producto es primeum price 18 en el merdado por lo cual cualquier modificación en el precio o en sus componentes internos o externos pueden volverlo vulnerable a pesar de la tracidión. $ 78,28 $ 48,17 $ 44,17 $ 46,33 $ 36,30 $ 42,33 $ 38,67 60g-85g$/g TALCO 100g-150g $/g YODORA $ 36,03 $ 32,03 200g-300g $/g EFFICIENT 1.9 Encuesta de Comprobación de Posicionamiento Con el objetivo de confirmar la información suministrada por las áreas de mercadeo de la compañía, se elaboró una encuesta para verificar el posicionamiento de la marca y la fidelidad de los cliente. La muestra tomada fue de 200 personas en 4 puntos diferentes de compra de la ciudad de Bogotá. 19 ENCUESTA DE POSICIONAMIENTO DEL TALCO DE LA EMPRESA PRODUCTORA Esta encuesta tiene como objetivo confirmar si la marca del talco de la empresa productora está posicionado en el mercado y si al tener cambios considerables en precio o imagen continuaría su liderazgo 1 Como considera el producto talco de la empresa productora? Bueno ____ Regular ____ Malo ____ No lo conoce ____ 2 Considera que la imagen del talco de la empresa productora es: Moderno ____ Anticuado ____ No sabe/ no responde 3 4 ____ Si la imagen del talco de la empresa productora cambiara ud.: Lo compraría ____ No lo compraría ____ Si el precio del talco de la empresa productora bajara ud: Lo compraría ____ No lo compraría____ Por qué ________________________________ Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 20 Pregunta No. 1: No lo utiliza 40; 20% Malo 8; 4% Bueno 122; 59% Regular 35; 17% Pregunta No. 2: No sabe/ no responde 45; 23% Moderno 95; 47% Anticuado 60; 30% Pregunta No. 3 No lo compraría 80; 40% Lo compraría 120; 60% Pregunta No. 4 No lo compraria 90; 45% Lo compraría 110; 55% Pensarí a que no es el mismo product o No sabe Pref iere el que 10; 11% 10; 11% usa act ual/ . Pensaria que 30; 33% bajo la calidad 40; 45% 21 2. EVALUACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA 2.1. Objetivo Revisar Las politicas de la compañía en cuanto obra civil en las áreas e impacto del movimiento de maquinaria y equipo dentro de las mismas Revisar normas corporativas sobre terminación o modificación de contratos de personal. 2.2. Organización general La estructura organizacional está dividida en siete áreas comerciales y seis areas administrativas dentro de las cuales se encuentra la planta productora de talco: ESSEX FARMACÉUTICA UNDRA FARMACÉUTICA PLOUGH FARMACÉUTICA KEY FARMACÉUTICA GERENCIA GENERAL ONCOLOGÍA CONSUMO VETERINARIA FINANCIERA MÉDICO – CIENTÍFICA PLANTA CALIDAD RECURSOS HUMANOS SISTEMAS La División Consumo es el área encargada de comercializar el producto de nuestro estudio y la División Planta está a cargo de la producción. 22 2.3 Organización del área de Talcos. Dir. Planta EHST Gica. Logistica Gia Producción Ing. Industrial Gcia. Calidad Gcia. Mtto Jefe planta de Talcos Fabricador Operador Integral Operarios Empaque (5) El área de talco se encuentra en la División Planta, dentro de la Gerencia de Producción; en ella trabajan siete personas, las cuales después de un análisis administrativo serán de ser posible reubicadas en otras áreas, de lo contrario se dará fin a sus contratos; para ello hemos revisado las políticas respecto al retiro de personal y no encontramos ninguna que nos impida ejecutar el proyecto al igual que las normas locales ninguna impide que se pueda tomar dicha decisión. 2.4 Misión Garantizar el suministro de productos a los mercados locales e internacionales, asegurando que todas las acciones que emprendamos estén encaminadas a ofrecer un servicio oportuno, flexible, a costo razonable y cumpliendo los estándares corporativos y los requerimientos legales de cada mercado. 2.5 Visión Ser una planta de manufactura internacionalmente competitiva y deseable para la organización, fundamentada en los conceptos de cumplimiento, costos y servicios. 23 2.6 Descripción de Cargos. DESCRIPCIÓN DE CARGO JEFE DE ÁREA Titulo del Puesto: Área: AMERICAS División: País: COLOMBIA Reporta a: PLANTA GERENTE DE PRODUCCIÓN MISIÓN DEL CARGO ♦ Garantizar que el proceso productivo a su cargo se realice bajo los estándares de costo, calidad, oportunidad y seguridad industrial. Competencias Técnicas Prioridad Bajo Medio Alto X Comportamientos De Líder Prioridad Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Bajo Medio Alto Conocimiento del Cargo X Manejo de Personal X X Administracion de los Recursos X X Escuchar y aprender X X Técnicas de Solución de Problemas X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua X X Sistemas de Costos y Gastos X Capacitación y Dllo. de otras personas X X BPM X Integridad en los negocios X X X X Ubicación Organizacional X X X Información Adicional No. Ocupantes 5 Reportes Directos Gerente de Producción SUPERIOR INMEDIATO X * Ver Observaciones 0 82 Para uso de Recursos Humanos Reportes Indirectos Total Personal a cargo Jefe Área de Producción ESTE CARGO PUESTOS QUE LE REPORTAN ♦ ♦ ♦ Puntos de Valuación Operarios de Fabricación Operarios de Envase y Empaque Operador Integral Nivel Fecha Valuación Relaciones Internas ♦ Calidad: Soporte en la operación rutinaria; aprobación de producto terminado, materiales y producto terminado; auditorias internas, a proveedores y seguimiento a planes de acción; análisis de tendencias, desviaciones e investigaciones de fuera de especificación, actualización de documentación oficial y seguimiento a cambios críticos en la operación; coordinación de análisis químico, físico y microbiológico de materias primas, material de empaque y producto intermedio y terminado. Coordinación de muestreo de controles ambientales y de aguas. Relaciones Externas ♦ Proveedores: - Auditorias Desarrollo Reclamos 24 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Dpto. de Logística: Coordinación de los programas de Producción., compras de insumos. Almacenamiento y Distribución: Coordinación del alistamiento de Materiales y Materias Primas. Entrega de Producto terminado. Servicios Técnicos: Coordinación programas de mantenimiento. Validación de procesos. Proyectos. Calibraciones. Capacitaciones. Costos: Evaluación y análisis de estándares. EHST: Implementación de programas y evaluación de incidentes. Principales responsabilidades del Cargo ♦ Indicadores de Gestión ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Dar cumplimiento a los programas de Producción, coordinando con las áreas relacionadas los recursos y servicios de apoyo para la operación de la Planta en lo que involucre los procesos de la sección a su cargo. Supervisar las labores de los operarios y Operadores integrales y administrativos (donde aplique), verificando el cumplimiento de las normas de la Compañía. Implementar proyectos y/o fases de mejoramiento continuo de los procesos a su cargo donde fuere necesario para el cumplimiento de las metas de la sección y del Dpto. Elaborar y controlar el presupuesto del área. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia EHST y BPM sea un valor corporativo. ♦ ♦ ♦ ♦ Productividad Eficiencia de Operación Incidentes Reportables y Accidentalidad. Desviaciones de Calidad Cumplimiento del Plan de Producción. Cumplimiento Presupuesto de Gastos. Costos de Operación. Aprobaciones Profesional Químico Farmacéutico o Ingeniero Industrial. Experiencia Mínimo 1 año en cargos similares Idioma Inglés Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales Alcance No se requiere Leer y traducir X Hablar y entender Dominio Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel) MS Project Conocimientos básicos de Logística. Deseable: Especialización en Administración de Empresas o temas complementarios Local X Nombre Firma Fecha Nombre Recursos Humanos Escolaridad Jefe Inmediato Resumen del Perfil del Cargo Firma Fecha Local/Regional Regional Observaciones y comentarios: Fecha: He recibido, leído, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 25 DESCRIPCIÓN DE CARGO OPERADOR INTEGRAL Titulo del Puesto: Área: AMERICAS División: País: COLOMBIA Reporta a: PLANTA JEFE DE AREA DE PRODUCCION MISIÓN DEL CARGO Coordinar la operación de equipos de las líneas de envase y empaque y ejecutar el ajuste electromecánico de las mismas, cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura, las normas de higiene y seguridad y los Procedimientos Operativos Standard (POS). Competencias Técnicas Prioridad Conocimiento del Cargo X X BPM X X Manejo de Documentación X X Conocimientos Electromecánicos X Conocimiento básico en sistemas ( Office) X Liderazgo X Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria X X Prioridad Bajo X Medio X X X Escuchar y aprender X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua X X Capacitación y Dllo. de otras personas X X Integridad en los negocios X X Ubicación Organizacional X Información Adicional No. Ocupantes Jefe de Area de Producción SUPERIOR INMEDIATO 7 *Ver Observaciones 0 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos Reportes Directos Reportes Indirectos Operador Integral ESTE CARGO ♦ Ninguno Puntos de Valuación PUESTOS QUE LE REPORTAN Nivel Fecha Valuación Relaciones Internas ♦ ♦ Alto Mantenimiento: programación de mantenimientos preventivos y correctivos, calibraciones. EHST: Entrenamiento y reporte de incidentes - accidentes. Relaciones Externas ♦ Ninguna. 26 Principales responsabilidades del Cargo ♦ Indicadores de Gestión Ejecutar las labores asignadas cumpliendo con las leyes vigentes, políticas y estándares corporativos y procedimientos locales de EHST y BPM de manera segura. Velar por la salud, seguridad y medio ambiente de si mismo y de sus compañeros. Comunicar eficazmente riesgos relacionados con procesos, procedimientos, actos y/o condiciones inseguras, no cumplimiento de compliance, asuntos éticos y otras deficiencias, con el objetivo de manejar, identificar y comunicar el impacto potencial que ello pueda generar en el desempeño de EHS y de las BPM. Verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas críticos de apoyo y reportar las fallas oportunamente. Participar en la implementación y mejoramiento continuo de los procesos que se realizan en el área. Realizar cambios de formato y ajustes finos de la línea en donde se encuentre operando. Realizar los controles en proceso requeridos para garantizar la calidad de los productos. Crear y hacer seguimiento a órdenes de mantenimiento MP2. Ser parte activa del personal de MOD en línea una vez el proceso esté en marcha. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Productividad. Nivel de Servicio de Mantenimiento % Paradas No rutinarias por Cambio/Ajuste de Formato Incidentes Reportables y Accidentalidad. Desviaciones de Calidad: Proceso y Documentación Aprobaciones Escolaridad Bachiller técnico en mecánica o electromecánica o Técnico mecánico o electromecánico. Experiencia Preferiblemente mínimo 1 año en industria farmacéutica en áreas productivas o en industrias afines. Idioma Inglés No se requiere X Leer y traducir Hablar y entender Dominio Jefe Inmediato Resumen del Perfil del Cargo Nombre Firma Fecha Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales Alcance Recursos Humanos Nombre Deseable: Inglés Técnico. Local X Firma Fecha Local/Regional Regional Observaciones y comentarios: Fecha: He recibido, leído, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 27 DESCRIPCIÓN DE CARGO OPERARIO DE FABRICACION Y PESAJE Titulo del Puesto: Área: AMERICAS División: País: COLOMBIA Reporta a: PLANTA JEFE DE AREA DE PRODUCCION MISIÓN DEL CARGO Ejecutar las labores del área (fabricación o pesaje) cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura, las normas de seguridad, los Procedimientos Operativos Standard (POS), las Instrucciones de Manufactura y los estándares de productividad. Competencias Técnicas Prioridad Conocimiento del Cargo X BPM X Manejo de Documentación X X Seguridad Industrial X X Bajo Medio Alto X X Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Prioridad Bajo X Medio Alto X X X Escuchar y aprender X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua X X Capacitación y Dllo. de otras personas X X Integridad en los negocios X Ubicación Organizacional X Información Adicional No. Ocupantes Jefe de Area de Producción SUPERIOR INMEDIATO 0 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos Reportes Directos Reportes Indirectos Operario de Fabricación y Pesaje ESTE CARGO ♦ Puntos de Valuación Ninguno PUESTOS QUE LE REPORTAN Nivel Fecha Valuación Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ Calidad: Entrega de muestras de granel, producto intermedio para análisis químico, físico y/o microbiológico. Almacenamiento y Distribución: Recibo de Materiales y Materias Primas. EHST: Entrenamiento y reporte de incidentes - accidentes. Relaciones Externas ♦ Ninguna 28 Principales responsabilidades del Cargo ♦ Ejecutar las labores asignadas cumpliendo con las leyes vigentes, políticas y estándares corporativos y procedimientos locales de EHST y BPM, de manera segura. Velar por la salud, seguridad y medio ambiente de si mismo y de sus compañeros. Participar en la implementación y mejoramiento continuo de los procesos que se realizan en el área. Verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas críticos de apoyo y reportar las fallas oportunamente. Registrar las actividades diarias requeridas por la operación (lavado de equipos, liberaciones de área, manejo de residuos, etc.) en la documentación oficial. Realizar los controles en proceso requeridos para garantizar la calidad de los productos. Realizar operaciones de limpieza de equipos e utensilios, recibo de materias primas, pesaje de materias primas, liberaciones de área, fabricación de producto, entrega de graneles, entrega de muestras, ingreso de tiempos, diligenciamiento de documentación y cierre de órdenes de acuerdo con los requerimientos del área. Realizar operaciones de lavado y esterilización de material, ensamble de equipos, filtración, pruebas de sellado, inspección de ampollas- viales; en la sección de estériles. Crear y hacer seguimiento a órdenes de mantenimiento MP2. Comunicar eficazmente riesgos relacionados con procesos, procedimientos, actos y/o condiciones inseguras, no cumplimiento de compliance, asuntos éticos y otras deficiencias, con el objetivo de manejar, identificar y comunicar el impacto potencial que ello pueda generar en el desempeño de EHS y de las BPM. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión ♦ ♦ ♦ ♦ Productividad Incidentes Reportables y Accidentalidad Desviaciones de Calidad: Proceso y Documentación. Rendimiento de Producto (Fabricación) Resumen del Perfil del Cargo Aprobaciones Escolaridad Bachiller Experiencia Mínimo 1 año en cargos similares de la industria farmacéutica Idioma Inglés No se requiere X Leer y traducir Hablar y entender Dominio Jefe Inmediato Nombre Firma Fecha Alcance Deseable: Conocimientos básico de Microsoft Office Deseable: Primeros auxilios y medio ambiente Local X Recursos Humanos Nombre Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales Firma Fecha Local/Regional Regional Observaciones y comentarios: * Centro de Pesadas: 3 personas. Líquidos y Cremas: 3 personas. Estériles: 18 personas (Fabricación y Envase). Fecha: Sólidos: 5 personas. Mexsana: 1 persona. He recibido, leído, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 29 DESCRIPCIÓN DE CARGO OPERARIO DE ENVASE Y EMPAQUE Titulo del Puesto: Área: AMERICAS División: País: COLOMBIA Reporta a: PLANTA JEFE DE AREA DE PRODUCCION MISIÓN DEL CARGO ƒ Ejecutar las labores de Envase y Empaque cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura, las normas de higiene y seguridad, los Procedimientos Operativos Standard (POS) y los estándares de envase/empaque para obtener productos que cumplan con las especificaciones de calidad y costos requeridos. Competencias Técnicas Prioridad Conocimiento del Cargo X BPM X X Destreza Manual X X Manejo de Documentación X Seguridad Industrial X Bajo Medio Alto X Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Bajo X Medio X X Escuchar y aprender X X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua X X X Capacitación y Dllo. de otras personas X X Integridad en los negocios X X Información Adicional SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Area de Producción ESTE CARGO Operario de Envase y Empaque No. Ocupantes Reportes Directos Reportes Indirectos Total Personal a cargo Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Ninguno PUESTOS QUE LE REPORTAN Nivel Fecha Valuación Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ ♦ Alto X Ubicación Organizacional ♦ Prioridad Calidad: Entrega de muestras de producto terminado para análisis químico, físico y/o microbiológico. Liberaciones de area / líneas, codificados, inspecciones de producto. Almacenamiento y Distribución: Recibo de Materiales y Entrega de Producto terminado. Áreas de Fabricación: Recibo de gráneles. EHST: Entrenamiento y reporte de incidentes - accidentes. Relaciones Externas ♦ Ninguna 30 Principales responsabilidades del Cargo ♦ Ejecutar las labores asignadas cumpliendo con las leyes vigentes, políticas y estándares corporativos y procedimientos locales de EHST y BPM, de manera segura. Velar por la salud, seguridad y medio ambiente de si mismo y de sus compañeros. Participar en la implementación y mejoramiento continuo de los procesos que se realizan en el área. Verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas críticos de apoyo y reportar las fallas oportunamente. Realizar y registrar las actividades diarias requeridas por la operación (lavado de equipos, liberaciones de línea, manejo de residuos, etc.) en la documentación oficial. Realizar los controles en proceso requeridos para garantizar la calidad de los productos. Realizar operaciones de limpieza de equipos, recibo de materiales y graneles, liberaciones de línea, envaseempaque de producto, codificado de materiales, inspecciones de línea, estibado, entrega de producto terminado, entrega de muestras, ingreso de tiempos, diligenciamiento de documentación y cierre de órdenes de acuerdo con los requerimientos de la línea. Comunicar eficazmente riesgos relacionados con procesos, procedimientos, actos y/o condiciones inseguras, no cumplimiento de compliance, asuntos éticos y otras deficiencias, con el objetivo de manejar, identificar y comunicar el impacto potencial que ello pueda generar en el desempeño de EHS y de las BPM. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión ♦ ♦ ♦ ♦ Productividad Incidentes Reportables y Accidentalidad. Desviaciones de Calidad: Proceso y Documentación. Rendimiento de producto. Aprobaciones Escolaridad Bachiller Experiencia Mínimo 6 meses en cargos similares de la industria farmacéutica Idioma Inglés No se requiere X Leer y traducir Hablar y entender Dominio Jefe Inmediato Resumen del Perfil del Cargo Nombre Firma Fecha Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales Alcance Deseable: conocimientos básicos en Microsoft Office. Deseable: Primeros auxilios y Medio ambiente. Local X Recursos Humanos Nombre Firma Fecha Local/Regional Regional Observaciones y comentarios: Fecha: He recibido, leído, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 31 DESCRIPCIÓN DE CARGO GERENTE DE PRODUCCIÓN Titulo del Puesto: Área: AMERICAS División: País: COLOMBIA Reporta a: PLANTA DIRECTOR PLANTA MISIÓN DEL CARGO ♦ ♦ Responsable de las actividades de producción, coordinando las actividades con las áreas relacionadas, para obtener resultados que vayan en línea con las metas establecidas relativas a costos, servicio y calidad. Administrar la ejecución del plan de producción asegurando la optimización de los recursos y evaluar los resultados del Departamento de Producción sobre bases cuantitativas y cualitativas, cumpliendo los estándares BPM y EHST corporativos y locales. Competencias Técnicas Prioridad Bajo Medio Conocimiento del Cargo X X Finanzas X X Negociación X X Manejo de Personal X Técnicas de Solución de Problemas X Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Alto X X X X X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua X X X Capacitación y Dllo. de otras personas X X Integridad en los negocios X X X Administración de recursos X X Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Director Planta ESTE CARGO Gerente de Producción Información Adicional No. Ocupantes 1 Reportes Directos 6 Reportes Indirectos 82 Total Personal a cargo 88 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Jefes de Área de Producción Secretaría Nivel Fecha Valuación Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Medio X X PUESTOS QUE LE REPORTAN Bajo Escuchar y aprender BPM ♦ ♦ Prioridad Logística: Evaluación y Análisis de capacidad de Producción. Servicios Técnicos: Desarrollo y ejecución de proyectos. Div. Financiera: Evaluación de costos estándar vs. real. Calidad: Evaluación de métricas de Calidad. EHST: Impacto ambiental y de seguridad industrial de los procesos productivos. AGO. 2004 Relaciones Externas ♦ Proveedores: Realizar auditorias de Calidad y administrar temporales de Aseo (areas comunes del núcleo limpio). 32 Principales responsabilidades del Cargo ♦ Dirigir, organizar y controlar la manufactura, envase y empaque de los productos fabricados por SP Colombia, administrando eficientemente todos los recursos asignados, cumpliendo con los requerimientos de los estándares de calidad y monografías de Casa Matriz, las instrucciones de Manufactura y Empaque vigentes, las Buenas Prácticas de Manufactura, Normas de protección del medio ambiente, Normas de salud ocupacional, exigencias de las autoridades locales y estándares de Ingeniería Industrial. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Elaborar y controlar el presupuesto del departamento. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad. Mantener los costos productivos dentro del estándar. ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Delivery Performance Índice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Producción Productividad de la Producción Costos de Operación Profesional Químico Farmacéutico Experiencia 4-5 Años en cargos similares Idioma Inglés Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales Alcance No se requiere Leer y traducir Hablar y entender X Dominio Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel) MS Project Conocimientos básicos de Logística. Deseable: Especialización en Administración de Empresas o temas complementarios Local X Nombre Firma Fecha Nombre Recursos Humanos Escolaridad Aprobaciones Jefe Inmediato Resumen del Perfil del Cargo Firma Fecha Local/Regional Regional Observaciones y comentarios: Fecha: He recibido, leído, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 33 DESCRIPCIÓN DE CARGO GERENTE DE LOGÍSTICA Titulo del Puesto: Área: AMERICAS División: País: COLOMBIA Reporta a: PLANTA DIRECTOR PLANTA MISIÓN DEL CARGO ♦ ♦ Planear los procesos logísticos estableciendo los niveles adecuados de inventarios y servicio. Desarrollar y mejorar los procesos logísticos internos y externos, para poder satisfacer las necesidades de la compañía y minimizar los costos relacionados con la logística de la operación. Competencias Técnicas Prioridad Conocimiento del Cargo X X Finanzas X X Negociación X X Escuchar y aprender X Manejo de Proyectos X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua X Herramientas de Informatica. X X Capacitación y Dllo. de otras personas X Manejo de Personal X Integridad en los negocios X Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria X Ubicación Organizacional SUPERIOR INMEDIATO Director Planta ESTE CARGO Gerente de Logística PUESTOS QUE LE REPORTAN ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ División Financiera: Controlar los costos de Logística de la compañía y nivel de inventarios Divisiones de Mercadeo: Planeación de fabricación de productos. Filiales de Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador y Chile: Exportación de Producto terminado. Bajo Medio Alto X X X X X X X X Información Adicional No. Ocupantes 1 Reportes Directos 8 Reportes Indirectos 0 Total Personal a cargo 8 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Planeador de Producción Planeador de Compras Coordinador de Importación Coordinador de Exportaciones Analistas de Importación Analista de Exportación Nivel Fecha Valuación Relaciones Internas ♦ Prioridad Relaciones Externas ♦ Proveedores a nivel Internacional y Nacional: Acordar la compra del material que demanda la empresa de acuerdo a la producción. 34 Principales responsabilidades del Cargo ♦ Analizar, revisar y ajustar el Forecast según el plan de compras y el plan de producción y establecer estrategias para aceptar el mínimo posible de productos en Backorder. Ejercer el control de planificación de necesidades de capacidad y determinar qué actividades deberán desarrollarse en las distintas unidades de producción; en qué momentos y evaluar los requerimientos necesarios de capacidad para esto. Manejar los inventarios de productos terminados para los clientes de acuerdo con la planificación elaborada. Presentar propuestas de actividades y proyectos que mejoren los procesos logísticos y dar una mejor respuesta de servicio al cliente. Clasificar ABC de materiales y clientes. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Elaborar y controlar el presupuesto del área. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Delivery Performance Índice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Producción Nivel de servicio a Ventas (Global Pharmaceutical Business) Control del Presupuesto de costos estándares de Compra Nivel de Inventarios Aprobaciones Escolaridad Profesional, Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas Experiencia 5 años en cargo similar Idioma Inglés No se requiere Leer y traducir Hablar y entender X Dominio Jefe Inmediato Resumen del Perfil del Cargo Nombre Firma Fecha Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales Alcance Local X Recursos Humanos Nombre Deseable Especialización o Diplomado en Logística Internacional. Microsoft Office (Nivel Intermedio de Power Point, Word y Excel) Software de Manejo de Inventarios, ERP Plataforma AS 400 MS Project Firma Fecha Local/Regional Regional Observaciones y comentarios: Fecha: He recibido, leído, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 35 DESCRIPCIÓN DE CARGO COORDINADOR EHST Titulo del Puesto: Área: AMERICAS División: País: COLOMBIA Reporta a: PLANTA DIRECTOR PLANTA MISIÓN DEL CARGO ♦ Liderar las funciones de Medio Ambiente, Seguridad Industrial, Higiene y Transporte en las áreas de GSC/GQO asegurando que los principios de EHST sean un valor corporativo en toda la organización. Competencias Técnicas Prioridad Conocimiento del Cargo X Finanzas X X Negociación X X Manejo de Proyectos X Actualización Legislación Local X Manejo de Personal X Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria X X X X Bajo X X X X X X X X Capacitación y Dllo. de otras personas X X Integridad en los negocios X X SUPERIOR INMEDIATO Director Planta ESTE CARGO Coordinador EHST Información Adicional No. Ocupantes 1 Reportes Directos 0 Reportes Indirectos 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Ninguno Nivel Fecha Valuación Relaciones Internas ♦ ♦ Trabajadores Nuevos: Coordinar y Realizar Inducción. Todos los trabajadores de la Compañía: Realizar entrenamiento eficaz en los temas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Compañía. Coordinador de Salud Ocupacional. COPASO Alto Comparación con las mejores practicas y mejora continua PUESTOS QUE LE REPORTAN ♦ ♦ Medio Escuchar y aprender Ubicación Organizacional ♦ Prioridad AGO. 2004 Relaciones Externas ♦ Entidades Gubernamentales: Recibir y brindar Información a: ARP, EPS, ANDI, CAM, DAMA, MINPROTECCIÓN SOCIAL, PRODUCCIÓN LIMPIA (programas de medio ambiente) 36 Principales responsabilidades del Cargo ♦ Liderar la implementación del programa de prevención en Seguridad e Higiene Industrial y Medio Ambiente con el objetivo de cumplir con las políticas y estándares de Casa Matriz y las legales colombianas. Controlar el presupuesto asignado a medio ambiente, manteniéndolo dentro de los topes previstos. Reallizar los estudios ambientales necesarios para tener todos los permisos que la Ley exige en materia medio ambiental. Actualización permanente en la legislación local y corporativa: ambiental, de seguridad e Higiene para su implementación en la Compañía. Mantener el manejo de sustancias peligrosas de manera que no atenté contra la salud humana y el medio ambiente. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Delivery Performance Índice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Producción Day Away Cases Incidentes ambientales Aprobaciones Escolaridad Experiencia 3 Años en cargo similar. Idioma Inglés No se requiere Leer y traducir Hablar y entender X Dominio Jefe Inmediato Resumen del Perfil del Cargo Profesional con especialización en Medio Ambiente / Seguridad Industrial / Salud Ocupacional Nombre Firma Fecha Alcance Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel) MS Project medio Liderazgo. Local X Recursos Humanos Nombre Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales Firma Fecha Local/Regional Regional Observaciones y comentarios: Fecha: He recibido, leído, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 37 DESCRIPCIÓN DE CARGO GERENTE DE MANTENIMIENTO Titulo del Puesto: Área: AMERICAS División: País: COLOMBIA Reporta a: PLANTA DIRECTOR PLANTA MISIÓN DEL CARGO ♦ Garantizar el servicio oportuno y confiable de los servicios de validaciones, transferencia tecnológica, entrenamiento de personal, proyectos de inversión y mantenimiento a las áreas de producción, calidad y almacenamiento; para asegurar el correcto funcionamiento de todos los equipos, máquinas e instalaciones, cumplimiento con los estándares BPM y EHST corporativos y locales. Competencias Técnicas Prioridad Conocimiento del Cargo X X Finanzas X X Negociación X X Bajo Medio Alto Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria X X X Manejo de Proyectos X X Capacitación y Dllo. de otras personas X BPM X X Integridad en los negocios X Manejo de Personal X X Gerente de Servicios Técnicos PUESTOS QUE LE REPORTAN ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Jefe de Proyectos Jefe de Mantenimiento Jefe de Validaciones Jefe de Entrenamiento Coordinador de Calibraciones Coordinador de Compras y Almacenamiento Secretaría Relaciones Internas ♦ X Actualización Tecnológica ESTE CARGO Q.A.: Manejo de Desviaciones. Q.C.: Prestar servicios a los equipos del Laboratorio. Áreas de Producción: Prestar servicios de mantenimiento, validaciones, calibraciones y soporte a proyectos. Casa Matriz: Brindar reportes, Obtener información de GSC, GTS, GES. X X X X Información Adicional No. Ocupantes 1 Reportes Directos 7 Reportes Indirectos 15 Total Personal a cargo 23 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Nivel Fecha Valuación Relaciones Externas ♦ ♦ Alto X X Director Planta Medio X Comparación con las mejores practicas y mejora continua SUPERIOR INMEDIATO Bajo X Escuchar y aprender Ubicación Organizacional ♦ ♦ ♦ Prioridad Entidades Normativas. Proveedores / Contratistas: Servicios de mantenimiento Calibración de equipos. Desarrollo de Proyectos 38 Principales responsabilidades del Cargo ♦ ♦ Dirigir la función de mantenimiento e ingeniería. Responder por las operaciones relacionadas con el mantenimiento de edificios, maquinaria y equipos. Supervisar e introducir la nueva tecnología para lograr las necesidades de desarrollo de productos. Velar por el adecuado estado de calificación, validación y calibración de equipos, instrumentos y procesos de GSC Colombia. Elaborar y ejecutar el plan de capital anual Elaborar y controlar el presupuesto del área. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Delivery Performance Índice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Producción Cumplimiento Plan de Capital (Tiempo, Costo) Aprobaciones Escolaridad Experiencia 5 Años en cargo similar Idioma Inglés No se requiere Leer y traducir Hablar y entender X Dominio Jefe Inmediato Resumen del Perfil del Cargo Profesional. Ingeniero Mecánico/ Eléctrico/ Electrónico/ Químico Farmacéutico. Nombre Firma Fecha Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales Alcance Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel) MS Project Autocad Deseable: Especialización en gerencia de proyectos y/o finanzas. Local X Recursos Humanos Nombre Firma Fecha Local/Regional Regional Observaciones y comentarios: Fecha: He recibido, leído, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 39 DESCRIPCIÓN DE CARGO INGENIERO INDUSTRIAL Titulo del Puesto: Área: AMERICAS División: País: COLOMBIA Reporta a: PLANTA DIRECTOR PLANTA MISIÓN DEL CARGO ♦ Controlar y dar soporte a las áreas de GSC/GQO a través de técnicas y análisis de Ingeniería Industrial tendientes a mejorar los procesos, incrementar la productividad y minimizar gastos de la operación. Competencias Técnicas Prioridad Conocimiento del Cargo X Finanzas X Negociación X Análisis de Proyectos X Manejo de Personal X Bajo Medio Alto X X X X X Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Bajo Medio X X X X X Comparación con las mejores practicas y mejora continua X X Capacitación y Dllo. de otras personas X Integridad en los negocios X SUPERIOR INMEDIATO Director Planta ESTE CARGO Ingeniero Industrial X X Información Adicional No. Ocupantes 1 Reportes Directos 0 Reportes Indirectos 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación Ninguno PUESTOS QUE LE REPORTAN Nivel Fecha Valuación Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Divisiones Comerciales: Creación y mantenimiento de productos Logística: Creación y mantenimiento de ítem master y BOM (Bill of Material) División Financiera: Control de presupuesto y gastos de GSC/GQO, estándares de producción. Áreas Productivas: Temas inherentes a procesos productivos. Bodegas: Temas inherentes a recepción, almacenamiento y despacho. Serv. Técnicos: Dar soporte al área de proyectos. Relaciones Externas ♦ Alto X Escuchar y aprender Ubicación Organizacional ♦ Prioridad Contratistas 40 Principales responsabilidades del Cargo ♦ Desarrollar procesos que tiendan al mejoramiento continuo de los proceso de la cadena de abastecimiento, enfocados principalmente a la reducción de costos. Dar soporte técnico a las actividades de la cadena de abastecimiento. Control de presupuesto y participación en su elaboración. Mantenimiento de MRP II (Item Master, Rutinas, Librería Financiera). Análisis de viabilidad financiera de Proyectos. Crear un ambiente de trabajo en donde la excelencia en EHST y BPM sean un valor corporativo. Elaborar y controlar el presupuesto del área. Buscar el mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Delivery Performance Índice de Accidentalidad Desviaciones Otros Costos de Producción Evolución de Proyectos Escolaridad Ingeniero Industrial / Economista / Contador Experiencia 2 – 3 años en cargo similar Idioma Inglés No se requiere Leer y traducir Hablar y entender Aprobaciones X Dominio Jefe Inmediato Resumen del Perfil del Cargo Nombre Firma Fecha Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales Alcance Experiencia en Empresas Manufactureras Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel) Conocimientos intermedios de MRP II. MS Project avanzado Local X Recursos Humanos Nombre Firma Fecha Local/Regional Regional Observaciones y comentarios: Fecha: He recibido, leído, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 41 DESCRIPCIÓN DE CARGO GERENTE DE CALIDAD Titulo del Cargo: Área: LAFE País: COLOMBIA División: TÉCNICA Reporta a: DIRECTOR TÉCNICO SINTESIS DEL CARGO ♦ Responsable de las actividades del área de Aseguramiento de Calidad, tomando la responsabilidad para aprobar todos los procedimientos y métodos de control de calidad. Competencias Técnicas Prioridad Conocimiento del Cargo X Manejo de Sistemas de Calidad X GMP X GLP X Manejo de Gente X Bajo Medio Alto X X X X X Comportamientos De Líder Responsabilidad Compartida y Transparencia Trabajo en equipo y Colaboración interdisciplinaria Prioridad Comparación con las mejores practicas y mejora continua X Capacitación y Dllo. de otras personas X Integridad en los negocios X Director Técnico ESTE CARGO Gerente de Cumplimiento X X X X X Información Adicional No. Ocupantes 1 Reportes Directos 0 Reportes Indirectos 0 Total Personal a cargo 0 Para uso de Recursos Humanos Puntos de Valuación PUESTOS QUE LE REPORTAN Alto X X X SUPERIOR INMEDIATO Medio X Escuchar y aprender Ubicación Organizacional Bajo Nivel Fecha Valuación 42 Relaciones Internas ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Relaciones Externas Director Técnico: Información de métricas de reclamos y desviaciones de alto impacto. Gerentes y Jefes de Planta y Calidad: Manejo de Reclamos, Rechazos e investigaciones. Supervisores, Personal Operativo de Planta: Manjeo de algunas Desviaciones. Q.C.: Manejo de Rechazos, Reclamos e investigaciones. Coordinadotes de Disposición: Brindar soporte para liberaciones. Notificación de Investigaciones. Director Global Quality Managment: Información de métricas. ♦ Terceros de Manufactura y Almacenamiento: envios de Desviaciones. Principales responsabilidades del Cargo ♦ Planear y administrar los recurso para asegurar el cumplimiento de los lineamientos del sistemas de calidad realizando los controles establecidos por productos y/o proceso de acuerdo a normas GMP, políticas corporativas y políticas Regulatorias, durante el proceso de manufactura, envase, empaque, almacenamiento y disposición cuando aplique. Manejar el sistema de notificación e investigación de Desviaciones, Reclamos, Reportes fuera de especificación, reportes fuera de calibración, reportes fuera de tendencia y rechazos. Manejar y reportar las Quality Metrics. Actualizar permanentemente el sistema de archivos y tendencias para cada una de las líneas de cumplimiento. Notificar a los niveles gerenciales adecuados sobre el desempeño del sistema de calidad. ♦ ♦ ♦ ♦ Indicadores de Gestión ♦ ¿? Aprobaciones Escolaridad Químico Faramacéutico Experiencia 3 años en cargo similar o haber estado en un programa de backup. Idioma Inglés No se requiere Leer y traducir Hablar y entender X Dominio Jefe Inmediato Resumen del Perfil del Cargo Nombre Firma Fecha Habilidades / Conocimientos, adicionales y/o especiales Alcance Microsoft Office (Nivel intermedio de Power Point, Word y Excel) Local X Recursos Humanos Nombre Firma Fecha Local/Regional Regional Observaciones y comentarios: Fecha: Deseable: Especialización o cursos en sistemas de calidad. He recibido, leído, comprendido y convengo en cumplir la presente Descripción de Cargo Nombre División Firma Fecha 43 3. ESTUDIO TECNICO 3.1. Localización y Tamaño La planta esta localizada en la zona industrial de las granjas de Bogotá. Inicialmente no se está pensado en cambiar el lugar ni el tamaño de la planta, las dimensiones actuales son 35.84 m x 32.91 m 3.2. Tecnología Actualmente de cuenta con una máquina Matter Burt, diseñada en 1956 la cual será cambiada por una CIM (la máquina es de fabricación nacinal y utiizará como soprte el armazón de la Matter. Velocidad Precisión de Llenado Peso a dosificar Matter 30-80 95% 40g a 500 g CIM 60-180 99% 5g a 2000g Esta nueva máquina envasa no solamente un mayor numero de unidades, tambien es más precisa en la dosificación lo cual nos representa ahorro por bajo desperdicio de granel y llena gramajes más bajos y más altos . Adicionalmente utiliza 30% menos de personas frente a la maquina actual. 3.3 Ingeniería del Proyecto 3.3.1 Diagrama de Proceso La ingeniería de este proyecto se basa en el levantamiento de información del flujo del proceso desde la pesada de materia hasta la entrega del producto terminado Anexo ( ), el cual fue analizado paso a paso para automatizar o eliminar operaciones que no generan valor en el proceso; en cuatro etapas como muestra la siguiente figura: 1 Recepción Mp, Mat 2 Disposición Lead Time Proveedor Pesada Almacenamiento Disposición 3 P.T Despacho Inicia cuando se pesa la materia prima hasta la disposición del producto terminado 44 Una vez se tiene clara la metodología de trabajo, se mapea el proceso logrando la interrelación de la planta de talco con otras áreas de la compañía. MAPA DE PROCESO TALCO PLANEACIÓN DE COMPRAS PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN COMPRAS MATERIA PRIMA FABRICACION MATERIALES IMPORTADO DOCUMENTOS BATCH RECEPCIÓN PRODUCTO TERMINADO Y IMPORTADOS PRODUCCIÓN EMPAQUE MICROBIOLOGÍA DISPOSICIÓN LABORATORIO QUÍMICO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CUMPLIMIENTO CONTROLES FISICOS Finalmente se logra el diagrama total de flujo del proceso Anexo (1 ) Del cual una vez analizado surge el cuadro de análisis presentado en los anexos. ( 2 ) 45 4. EVALUACION FINANCIERA Pretende determinar cual es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total para la operación de la planta, así como el calculo de VPN y TIRM, indicadores que servirán para la evaluación económica, que es muy importante para la toma de decisiones, ya que la información obtenida debe de servir como base de la decisión tomada. El proyecto de modernización de la planta productora de talco es evaluado teniendo en cuenta los flujos relevantes del proyecto, por ello no se tendrán en cuenta las ventas ya que no cambiará el volumen por la implementación. Demostrar la rentabilidad económica y financiera del proyecto y aportar las bases para su evaluación económica. 4.1. Inversión Inicial en Maquinaria El siguiente cuadro muestra la maquinaria requerida para el desarrollo del proyecto con su respectivo costo (este costo ya tiene el iIVA y de acuerdo con la negociación, lo que se requiere de mano de obra de instalación hasta la entrega por parte del proveedor está incluido). MAQUINA/EQUIPO Control de automatización Dosificador Posicionador de frasco Switch de frascos Impulsador de frascos Eliminador de ruido Tornillo dosificador Chequeador de peso Sistema de tapado Colocador de etiquetas Inversion maquinaria CANT. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 COSTO UNID $ 45.201.310 $ 6.675.000 $ 23.635.433 $ 13.600.000 $ 17.500.000 $ 16.498.000 $ 1.500.000 $ 78.705.000 $ 84.275.000 $ 108.494.053 $ 396.083.796 COSTO TOTAL $ 45.201.310 $ 6.675.000 $ 23.635.433 $ 13.600.000 $ 17.500.000 $ 16.498.000 $ 3.000.000 $ 78.705.000 $ 84.275.000 $ 108.494.053 $ 397.583.796 Cuadro 1. Inversión en maquinaria y equipo pag. 44 46 Cuadro de depreciación de maquinaria: MAQUINA/EQUIPO Vida Util Control de automatización 5 Dosificador 15 Posicionador de frasco 10 Switch de frascos 5 Impulsador de frascos 10 Eliminador de ruido 15 Tornillo dosificador 5 Chequeador de peso 10 Sistema de tapado 15 Colocador de etiquetas 15 Depreciación $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 1 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 2 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 3 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 4 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 5 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 6 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 7 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 8 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 9 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 10 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 11 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 12 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 MAQUINA/EQUIPO Vida Util Control de automatización 5 Dosificador 15 Posicionador de frasco 10 Switch de frascos 5 Impulsador de frascos 10 Eliminador de ruido 15 Tornillo dosificador 5 Chequeador de peso 10 Sistema de tapado 15 Colocador de etiquetas 15 Depreciación $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 13 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 14 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 15 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 16 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 17 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 18 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 19 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 20 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 21 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 22 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 23 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ mes 24 753.355 37.083 196.962 226.667 145.833 91.656 50.000 655.875 468.194 602.745 3.228.370 Cuadro 2. Cuadro de depreciación de maquinaria pag. 45 La negociación del sistema de llenado de talco que compone el proyecto, contiene los siguientes acuerdos con el proveedor: Origen/Destino Medellín-Bogotá Valores Dolares convertidos a Pesos colombiano según T.R.M vigente al día de facturación. Validez de oferta 1 mes a partir del recibo de la misma por parte del cliente. Tiempo de entrega 5 meses después de haber recibido el anticipo. Montaje El precio de la cotización incluye gastos del montaje en sitio. Forma de pago 50% anticipo 30% a la entrega de componentes 20% en el momento de entrega en funcionamiento. IVA Incluido. 16% Garantía 12 meses a partir de la entrega, cubre todas las partes. 47 4.2 Inversión en Montaje y Puesta en Marcha Para realizar el montaje de los equipos se requiere hacer obra civil y modificar algunas partes del área. También se debe hacer validación del proceso para certificar que las características con las cuales se hizo la apropiación de capital si se cumplen en el momento de la entrega. El siguiente cuadro muestra la inversión. ITEM Obra civil Instalación de tuberias y trabajo electrico Validación y calificación de equipos Contingencias 3% de inversion en maquinaria Materiales para pruebas Fco 85 g Fco 150g Fco 300g Tapas Hologramas MO Levantamiento de informaciòn del proceso actual Total gastos de montaje COSTO TOTAL $ 24.740.000 $ 7.580.000 $ 6.189.886 $ 11.927.514 $ 2.796.000 $ 556.500 $ 711.000 $ 1.011.000 $ 328.500 $ 189.000 $ 4.399.920 $ 2.500.000 $ 60.133.320 Cuadro 2. Otros gastos de montaje y puesta en marcha 46. 4.3 Ahorros por implementación del Proyecto El siguiente cuadro fue argumentado inicialmente, muestra los ahorros por rendimiento de producto y por mejoramiento de procesos, los cuales constituyen los flujos relevantes en la evaluaciòn financiera. Cambio de Máquina Presentación Producción año Peso normal Peso Real Cto de Granel Peso real Variación Ahorro/Mes 60 g 522.242 60 66 $ 7,80 61,8 4,2 $ 1.425.721,50 200g 287.174 200 210 $ 7,80 206 4 $ 746.652,55 100g 156.673 100 108 $ 7,80 103 5 $ 509.186,25 85 g 3.993.314 85 89,7 $ 15,00 87,55 2,15 $ 10.732.031,38 150g 3.022.559 150 156,6 $ 15,00 154,5 2,1 $ 7.934.218,55 177g 211.633 177 184,79 $ 15,00 182,31 2,48 $ 656.061,52 354g 163.705 354 363,2 $ 15,00 364,62 -1,42 $ -290.576,38 70g 209.930 70 78 $ 15,00 72,1 5,9 $ 1.548.236,90 8.567.231 $ 23.261.532,27 Total Cto Actual/Mes Disminución Tiempo no productivo $ 1.781.070 50% Repuestos $ 2.083.333 30% M.O. Mtto $ 1.200.000 50% Ahorro por cada mes durante los siguientes años de operación $ $ $ $ 890.535 625.000 600.000 25.377.067,31 Cuadro 4. Ahorros por implementación del proyecto pag. 46 48 4.4 Estado de Perdidas y Ganancias El estado de pèrdidas y ganancias muestra la situación actual y la situación propuesta, la diferencia en la utilidad neta es la mayor utilidad que se obtiene al implementar el proyecto, por tanto es la que se toma como relevante para su sustentación. Esta diferencia son aproximadamente $25 millones mensuales de ahorro que provienen del menor volumen de desperdicio de talco como se muestra en el cuadro 4. de la pagina 7. PYG Ingresos Costos Depreciaciones Utilidad Bruta Gastos de Operación Gte prod Logistica Ingeniería Jefe sección Utilidad Operacional Utilidad Antes de Impuestos Impuestos Utilidad Neta Situaciòn Actual $ 5.408.820.000 $ 2.084.198.640 $ 3.228.370 $ 3.321.392.990 $ 47.380.000 $ 8.240.000 $ 32.960.000 $ 3.090.000 $ 3.090.000 $ 3.274.012.990 $ 3.274.012.990 Situaciòn Propuesta $ 5.408.820.000 $ 2.058.945.113 $ 3.228.370 $ 3.346.646.517 $ 47.380.000 $ 8.240.000 $ 32.960.000 $ 3.090.000 $ 3.090.000 $ 3.299.266.517 $ 3.299.266.517 $ $ 3.274.012.990 3.299.266.517 Cuadro 5. Estado de perdidas y ganancias pag. 47 4.5 Flujo de Caja (Flujos Relevantes) Como se explicó en el estado del arte, se trata de un proyecto técnico, es reingeniería e innovación de maquinaria por lo cual el ahorro que se obtiene durante cada período es lo relevante para el flujo de caja y no las ventas ya que estas continuarán igual, se tendrá una mayor utilidad por el menor costo del producto. (Cuadro 6 de la pagina 10) 4.5.1 VPN El VPN (valor presente neto) es el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, que contituyen el proyecto.1 El VPN del proyecto de calcula con los flujos netos de caja. El VPN me da la utilidad en términos de caja en pesos de hoy del flujo del proyecto. VPN= $ 71.975.264,95 El valor presente positivo me indica que el proyecto es rentable, a una tasa de 12,68% EA, lo cual nos indica la viabilidad el proyecto. 49 La tasa con la cual se realiza el calculo es el WACC 22%, ya que de acuerdo con las políticas de la Empresa Productora esta es la tasa mínima de rentabilidad que se debe obtener cuando se realiza un proyecto de inversión (politica CC006). Mes 0 $ $ $ $ $ $ Mes 1 25.253.527 $ 3.228.370 $ 28.481.897 $ $ $ 28.481.897 -$ Mes 2 34.867.520 3.228.370 38.095.890 136.565.135 98.469.244 $ $ $ $ $ $ Mes 3 22.842.386 3.228.370 26.070.756 26.070.756 $ $ $ $ $ $ Mes 4 27.033.239 $ 3.228.370 $ 30.261.609 $ $ $ 30.261.609 -$ Mes 5 25.317.398 3.228.370 28.545.769 91.043.423 62.497.655 $ $ $ $ $ $ Mes 6 22.493.475 3.228.370 25.721.846 25.721.846 Utilidad Operacional Depreciaciones Flujo de Operaciòn Flujo de deuda Impuestos Flujo Neto de Caja $ $ $ Mes 7 22.270.451 3.228.370 25.498.821 $ $ $ Mes 8 26.485.045 3.228.370 29.713.415 $ $ $ Mes 9 29.622.056 3.228.370 32.850.427 $ $ $ Mes 10 22.843.262 3.228.370 26.071.632 $ $ $ Mes 11 22.220.727 3.228.370 25.449.097 $ $ $ Mes 12 18.750.913 3.228.370 21.979.283 $ 25.498.821 $ 29.713.415 $ 32.850.427 $ 26.071.632 $ 25.449.097 $ 21.979.283 Utilidad Operacional Depreciaciones Flujo de Operaciòn Flujo de deuda Impuestos Flujo Neto de Caja $ $ $ Mes 13 27.046.527 3.228.370 30.274.898 $ $ $ Mes 14 37.343.114 3.228.370 40.571.484 $ $ $ Mes 15 15.167.801 3.228.370 18.396.172 $ $ $ Mes 16 28.952.599 3.228.370 32.180.969 $ $ $ Mes 17 27.114.934 3.228.370 30.343.304 $ $ $ Mes 18 24.090.512 3.228.370 27.318.882 $ $ 30.274.898 $ $ 40.571.484 $ $ 1.222.641.522 18.396.172 $ $ 32.180.969 $ $ 30.343.304 $ $ 27.318.882 Utilidad Operacional Depreciaciones Flujo de Operaciòn Flujo de deuda Impuestos Flujo Neto de Caja $ $ $ $ $ $ Mes 19 23.851.653 3.228.370 27.080.023 27.080.023 $ $ $ $ $ $ Mes 20 28.365.483 3.228.370 31.593.854 31.593.854 $ $ $ $ $ $ Mes 21 31.725.222 3.228.370 34.953.593 34.953.593 $ $ $ $ $ $ Mes 22 24.465.133 3.228.370 27.693.503 27.693.503 $ $ $ $ $ $ Mes 23 23.798.398 3.228.370 27.026.769 27.026.769 $ $ $ $ $ $ Mes 24 20.082.227 3.228.370 23.310.598 23.310.598 Utilidad Operacional Depreciaciones Flujo de Operaciòn Flujo de deuda Impuestos Flujo Neto de Caja $ $ $ $ $ -$ 314.058.538 314.058.538 Cuadro 6. Flujos relevantes de caja pag. 48 4.5.2 TIRM La TIRM o tasa interna de retorno, corresponde a aquella tasa de interes que hace el VPN igual a cero el.2 Es la rentabilidad de los fondos que se encuentran realmente invertidos en el proyecto. Para el proyecto se utiliza la TIRM o TIR modificada para evitar el supuesto de que los flujos son reinvertidos a la misma TIR. Tasa de financiamiento 20.9% EA Tasa de reinversión 24.36% EA TIRM = 2.1% Lo que hace que el proyecto sea viable debido a que es mayor que el WACC de la empresa 2.03%. TASA 2,03% VAN $ 14.796.306,73 TIR 2,3% TRM 2,1% Cuadro 7. Calculo VPN, TIR y TRM pag. 48 50 5 CONCLUSIONES ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ La obsolescencia de la máquina hace indiscutible la decisión de cambiar la tecnología debido a que no puede ser reparada en el corto plazo por falta de repuestos en el mercado. El ahorro que se obtiene con la implementación del proyecto es un flujo relevante del mismo, no son las ventas que no variaran por la implementación. A pesar del beneficio que arroja el proyecto, no es aconsejable bajar el precio por el posicionamiento que tiene el producto en el mercado. Al ser lider de la categoría, cualquier movimiento en el precio puede causar un efecto inverso y disminuir las ventas del mismo. El personal cesante en la línea puede ser reubidaco en el area farmaceutica en empaque. Los procesos que deben ser automatizados se trabajrán en el primer semestre del 2007. 51 6 BIBLIOGRAFIA BERNAL, Cesar Augusto, Metodología de La Investigación, Colombia 2000 1. INFANTE, Villareal Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Pag.66 2. INFANTE, Villareal Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Pag.87 SAPAG Y SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, Colombia 1990. Cuadros y datos de literatura propia de la empresa a la cual se analizo el proceso. www.gestiopolis.com www.monografias.com www.universia.net.com 52 7. ANEXOS 7.1. Folletos y oferta de maquinaria 53 54 55 56 57 58 7.2. Diagrama de flujo del proceso 59 A3-Generar archivos PRN y DBF INICIO PRN PRN A1-Recibir y consolidar Forecast enviado por Divisiones Comerciales PMS B2-Confirmar en el sistema datos básicos de la remisión: Nº de la Orden de Compra, Código y Nombre del producto, ImplementarRF fecha de entrega y Nº de Lote A6-Ejecutar SIGELO A7-Generar programas para seguimiento y revisarlos PMS A2-Elaborar Plan Maestro de Producción PMS DBF DBF A4-Hacer transferencia al sistema AS400 A5-Generar PMS local B7-Inspeccionar visualmente el estado la carga en el camión B1-Entregar Remisión de Carga y Certificado de Calidad en Almacén de Recepción PMS ¿Deterioro avería en carga? o la A9-Generar explosión de Mats/MP NO A8-Establecer programas para seguimiento definitivos PMS A20-Generar orden de fabricación en el sistema CI A13-Realizar ajustes necesarios A21-Generar orden de envase/ empaque en el sistema NO ¿requisición ok.? ¿Fabricación o A16-Realizar ajustes necesarios NO CI A29-Generar documentos en ACCES para orden de empaque A23-Entregar documentos a Gerencia de Producción A24-Buscar Instrucciones de Manufactura A25-Verificar que cantidades de orden de fabricación correspondan con IM EDI A27-Diligenciar N° de lote y N° de orden en tiquetes de pesadas A26-Diligenciar N° de lote y N° de orden en IM SI D9-Sanitizar la cabina de análisis y la balanza de pesaje A33-Verificar que los datos de vigencia de las IM y tamaño de lote sean correctos y devolver a Gerencia de Producción D10-Colocar caja de control del análisis A34-Entregar a Jefe Sección talco pies D1-Elaborar programa de análisis microbiologico 1 0 NO D8-Ingresar al área de siembra con las muestras, medios de cultivo-aditivos, e implementos necesarios para el proceso de siembra Proceso PROVEEDO RProceso PROVEEDO (Lead Time) R (Lead Time) A32-Verificar documentación y entregar sobre a Soporte a Manufactura D11-Pesar en la balanza, cantidades de muestra de 10g c/u y colocar en frascos de laboratorio con los medios de cultivo fabricar E1-Elaborar programa de análisis químico 1 D2-Recibir muestra de MP/PT para análisis microbiológico Se va a fabricar o a empacar? D12-Registrar cantidad pesada Está Program ado? D3-Registrar recepción de la muestra de materia prima en el Libro de Producto y Materia Prima para Análisis Microbiológico •Asignar CM (# Control Microbiano). •Diigenciar nombre de la MP y N° lote. •Escribir el tipo de análisis/ensayo. •Fecha de ingreso al laboratorio, fecha de análisis y fecha de salida D13-Registrar al respaldo del Recuento Microbiano, el N° de lote de cada uno de los medios-aditivos utilizados durante la siembra y pegar los Rótulos de identificación correspondientes frente al registro 6 si D14-Alistar medios de cultivo-aditivos para crecimiento de Micro Org., frascos de laboratorio y cajas de PETRI D4-Preparar documento de Recuento Microbiano incluyendo la información de identificación que se encuentra en la etiqueta del frasco de la muestra E3- Esperar programa De análisis MP/PT AUTOMATIZAR DE ACUERDO A PLAN DE PRODUCCIÒ, NECESIDADES. D15-Poner la mezcla de MP/PT, medios de cultivoaditivos en las cajas de PETRI para siembra D5-Preparar e imprimir Rótulos de identificación de muestras de MP/PT, medios de cultivo y aditivos E4- Tomar la muestra y verificar que esté completa la documentación Información correcta? E5Verificar que la información del certificado de proveedor sea correcta. E8informar correspondiente respuesta E7- Verificar que el proveedor esté aprobado en el listado. Aprobado? E9- Alistar materiales para análisis (mat de vidrio, std, reactivos, soluciones) al y no ¿Se encuentra desviación en los documentos? E23- Registrar en un rótulo: QCB, fecha de venc., y colocarlo a la muestra de retención de MP en no E14- Diligenciar en la master toda la información requerida E25Tomar la muestra de retención y diligenciar el libro de ingreso de muestras de retención. de los G14- Marcar en el Recibo de Ingreso, la casilla correspondiente a Rechazo (Rejected) y el motivo (reason) SI G18-Cargar la información del lote de Mats/MP/PT en el MRP del sistema verificando la cantidad e ingresar la información de: •Fecha de vencimiento y fecha de reanálisis → Mats/MP •Fecha de manufactura y fecha de vencimiento → PT •QCB/MCB •Asignar estado de disposición al lote de mats/MP/PT •Liberación •Liberación Condicional (en caso de requerirse revisión 100% en SP o en espera de alguna decisión), o •Rechazo, según el caso E27- entregar reporte a Jefe de Laboratorio qúímico no si vía correo área de 4 E28- Diligenciar el en cuaderno QCB, nombre, lote, vencimiento, fecha de ingreso, fecha de análisis, nombre del analista, fecha de entrega a cumplimiento E26-automatizar un solo cuaderno que sea electrònico para el analista y el jefe G19-Imprimir la hoja MRP con el estado de disposición del lote de mats/MP/PT 9 no E29- Anexar al reporte, el reporte de microbiología e incluir los datos en la master. si E18- Revisar corregir documentación y E30- Entregar documentos a coordinador de cumplimiento de calidad. 7 E31- Revisar los datos del reporte ALIMENTA TENDENCIA SEGÚN ESPECIFICACIÒN 1 1 G20-Imprimir rótulos de disposición con la información del MRP •Liberación → Rótulo verde •Liberación Condicional → Azul •Rechazo → Rojo G21-Buscar la matriz de Lead Time de Disposición y diligenciar la información de Código, Nombre, N° de lote, Fecha de Ingreso y Fecha de asignación de disposición. ¿Datos fuera de la especificació? NO 7 G22-En la hoja impresa MRP del sistema, pegar uno de los rótulos como testigo para rotulación I1-Entregar documentación correspondiente a manufactura a Operario de Fabricación para diligenciar durante el proceso SI Es mixtura? I11-Cerrar la puerta de seguridad corrediza del cuarto del Mezclador en V 3 G23-Enviar la Hoja MRP junto con los rótulos: •A Controles Físicos lo correspondiente a Mats. y MP •A Soporte a manufactura lo correspondiente a PT I2-Alistar estiba sobre la plataforma del Rompedor de Sacos 2 I29- Enviar muestra para análisis I30- Solicitar rótulos de cuarentena a almacén de recepción con formato de entrega G16-Marcar en el Recibo de Ingreso, la casilla correspondiente a Liberación (Released) para Mats/MP I33- Enviar a Disposición I12 Poner a girar mezclador I3-Encender bomba para alimentación del silo. Poner sistema en Fase Carga Silo I4-Alistar bisturí y vestir con elementos de seguridad necesarios para la operación de carga de Rompedor de Sacos I5-Cargar Silo de alimentación del Mezclador a través del Rompedor de Sacos H20-Confrontar el Picking con las Materias Primas en físico J4-Informar al Almacén de Recepción y esperar hasta que se tenga la cantidad de materiales requerida para la orden de producción H22-Pesar en la balanza cantidades exactas de saldos de cada MP de acuerdo a los rótulos. H21-Diligenciar rótulos de Pesadas y orden de Manufactura. I13-Informar al Jefe de Planta o personal entrenado que ha iniciado el proceso de mezcla I14-Verificar correcta programación del mezclador teniendo en cuenta el tiempo I15-Diligenciar Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de Fabricación con cantidad de materias primas que se pusieron en el Mezclador, hora y firma de quien realiza la operación. Diligenciar Rótulo de Identificación de Granel para documentación de la producción. I16-Transportar mixtura desde la Cabina 2 del Centro de Pesadas a la Cabina 1 del Centro de Pesadas J6-Cargar alimentador de tapas. J10-Ingresar cajas con frascos vacíos J7-Ajustar y verificar holograma/sticker en etiquetadora ¿El producto a envasar es Talco Secco? I22-Cuando se haya terminado de cargar el Sistema de Transporte por Vacío OGA, entregar al operario integral de envase y empaque I23-Descargar Sistema de Transporte por Vacío OGA en la envasadora de la Línea de Envase y Empaque G29-Entregar paquete de documentos a: •Controles Físicos lo correspondiente a Mats. •Gerencia de la Unidad de Calidad lo correspondiente a MP y PT Revisar 100%, de acuerdo a procedimiento si SI ¿revisión 100%? NO SI Destruir según procedimiento 1 FIN J4A – Realizar liberación de línea. J12- Depositar frascos vacíos, en canastillas próximas a la línea de envase J14-Colocar frascos vacíos sobre línea de llenado. J15-Ajustar el formato, programar check we igher y verificar correcta operación de la máquina J13-Transportar cajas vacías a estiba del sector de empaque. J16-Detener proceso de envase. SI J17-Inicia proceso de llenado 8 ¿Se presentan errores en la operación de llenado o formato de la máquina? SI NO J18-Diligenciar documentación de control de línea. NO J8-Recibir tapas etiquetadas que salen de la máquina I24-Entregar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de Fabricación al Jefe de Planta J11a Alistar materiales ( Abrir cajas) ¿cumple especificaciones? NO ¿FcoNO rechazado CW? NO SI J9-Transportar tapas etiquetadas a estiba cercana a la línea de envase FIN J11-Vaciar cajas con frascos vacíos en tolva de alimentación de Transportador de Envase Palace SI J25-Empacar frascos llenos en cajas 8 I16A - Esperar 10 minutos de Mezcla 1 3 3 ¿El material de envase y empaque está completo? H23-Informar a Jefe de Producción y entregar Picking de MP para realizar verificación de pesada J19-Recoger frascos y talco en la cuna de recuperación. J20-Vaciar contenido de los frascos recuperados en bolsa J26-Obtener muestras de retención y análisis I6-Apagar silo de alimentación del Mezclador en V NO J3-Verificar cantidad de unidades de empaque de acuerdo al picking H19-Entregar Picking de MP al Centro de Pesadas 1 I21-Pegar Rótulo de Identificación de granel en OGA 3 Almacenar J2-Recibir lote de materiales para envase y empaque de talco H18-Transportar cantidades de MP para pesada a la Cabina 1 del Centro de Pesadas J5-Alistar materiales de envase y empaque I32- Revisar documentación G24-Esperar rotulación y Hoja MRP firmada por quien rotula G28-Adjuntar la Hoja de Soporte MRP al paquete de documentos H17-Transportar estibas con cantidades originales de MP y ubicar temporalmente en área almacenamiento de MP 7 I20-Agregar talco recuperado en la línea de Envase/Empaque NO I28- Fabricar ¿Se requiere para producción? J1-Entregar documentación correspondiente a empaque a Operario de Envase/empaque para diligenciar durante el proceso 6 SI I31- Rotular G27- Devolver la Hoja de soporte MRP firmada a Cumplimiento para archivo. H16A – Transportar estiba con MP para la cabina 2 de CCM C20-Diligenciar Relación de Materias Primas muestreadas I7-Verificar que esté desconectada de la salida inferior del Mezclador en V, la manguera que conduce a los “totes” y que esta salida se encuentre debidamente cerrada I17- Mezclar mixtura o fragancias con activo, con verificación del Jefe de sección o persona entrenada e ingresar los datos en la instrucción de manufactura I8-Agregar otros componentes y saldos de materias primas por la Tolva de Componentes Menores I18-Agregar activos a la composición que está en proceso en el Mezclador en V. Ajustar el paso de la manguera que va del embudo al mezclador y verificar que no haya fugas J30-Diligenciar solicitud de análisis y enviar muestras a laboratorio I28- Entrega rótulo y OM de pesados a CP. I29- Revisar los rótulos por medio del CP. 1 4 I30- Ingresar a AS400 e ingresar Granel grabando cantidad y asignando ubicación. I25-Unir documentación de envase/empaque y fabricación I9-Desconectar manguera de alimentación del mezclador y sellar la boca superior I10-Desconectar del mezclador, la manguera correspondiente a la Tolva Pulmón de Vacío OGA y sellar la boca del mezclador I18A- Esperar 25 minutos Mezcla I31- Dispensar Granel a orden de envase. I26-Revisar documentos y cerrar orden de producción I19-Iniciar la descarga del mezclador hacia el Sistema de Transporte por Vacío OGA I32- Devolver rótulos y orden de manufactura a producción. J27-Colocar cajas sobre estiba de producto terminado J28-Colocar Rótulo de CUARENTENA a una caja de cada estiba para identificar producto terminado antes de dar disposición I27-Armar sobre con la documentación, firmar y entregar a disposición 3 J21-Transportar frascos recuperados al inicio de la línea de llenado J22-Transportar el talco manualmente hacia la estiba cercana al Sistema de transporte por Vacío OGA del área de fabricación J23- Tamizar talco 2 No E32- Diligenciar el archivo de tendencias para cada MP o PT las especificaciones para determinar el comportamiento del proveedor o la tendencia para establecer si el proceso está bajo control. Es mixtura? NO I27- Diligenciar documentación IM ¿RECHAZO? H27-Entregar Picking a operario de envase y empaque C22-Entregar a Almacén de Recepción Relación de Materias Primas muestreadas para descargar en sistema las cantidades correspondientes 7 G15-Poner sello de APROBADO en los documentos G26- Rotular: • Ubicar la bodega donde se encuentran los Mats/MP/PT • Pegar rótulo de APROBADO sobre el cuadro amarillo del Rótulo de CUARENTENA NO UTILIZAR • Firmar Hoja de soporte MRP 4 NO H24- Verificar y firmar las cantidades pesadas de saldos de MP y el correcto diligenciamiento de los rótulos 1 G12-Imprimir 2 veces el reporte: una copia para el sobre de PT o reporte de Mats/MP (según corresponda) y la otra impresión se archiva en archivo de Gcia. de Cumplimiento G25-Jefatura correspondiente: Entregar hoja de soporte MRP junto con rótulos al Inspector de Calidad y dar orden de rotulación F29-Corregir Reporte de Análisis o repetir análisis SI 4 G11-Enviar reporte de cierre de investigación por correo electrónico G17-Asignar fecha de reanálisis y fecha de vencimiento para Mats/MP . Escribir esta fecha en el Recibo de Ingreso ME 2 9 E19- Realizar la investigación. E20- Diligenciar el reporte de investigación en word del ME o MP? H26-Transportar Mats. a planta talco pies y ubicar temporalmente en área próxima a sección de empaque SI C21-Enviar muestras junto con documentos al laboratorio correspondiente D45-Entregar copia física de la investigación con Reporte de Desviación a Gerencia de Cumplimiento de QA MP H16-Alistar MP y Mats. para orden de producción, de acuerdo a Picking F31-Entregar copia física de la investigación con Reporte de Desviación a Gerencia de Cumplimiento de QA C19-Diligenciar y completar Recibo de Ingreso D44-Comunicación de RECHAZO a Proveedor/Producción para que investigue NO H15-Entregar todos los documentos a operario de bodega para iniciar el alistamiento de MP y Mats.: •Picking & Transaction List de MP •Rótulos de identificación de estibas dispensadores de MP. •Picking & Transaction List de Mats. •Rótulos de identificación de estibas dispensadores de Mats. F28-Reportar desviación del analista C15-Tomar muestra para análisis químico y muestra de retención SI D42-Reportar desviación analista F30-Comunicación de RECHAZO a Proveedor para que investigue NO SI C18-Pegar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO POR) 4 Almacen/ E26- Firmar el reporte E16- Comparar los resultados con las especificaiónes de la master. Deviación menor? NO H14-Imprimir Picking & Transaction List de Mats y Rótulos de identificación de estibas Dispensadores para Mats. H8-Imprimir Picking & Transaction List de MP y Rótulos de identificación de estibas Dispensadores para MP F27-Realizar investigación con Inspector de Calidad y con Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad SI C14-Tomar primero muestra para microbiología H5-En la opción de dispensado, registrar el N° de la orden de fabricación. Seleccionar todas las materias primas H7-Verificar las cantidades dispensadas y hacer los ajustes necesarios F26-Alimentación de tendencias de Control de Calidad ¿Error en análisis? C13 •Encender flujo laminar de la cabina. •Diligenciar libro registro de utilización de cabina. •Ingresar a la cabina bultos o recipientes a muestrear. H13-Verificar las cantidades dispensadas y hacer los ajustes necesarios H6-Dispensar cada MP escogiendo de la lista de lotes de MP, el de menor QCB F25-Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigación preliminar C17-Tapar recipientes contenedores de la materia prima muestreada e inspeccionar que quede bien cerrado. ¿La materia prima requiere análisis microbiológico? C8-Alistar y firmar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad D41-Realizar investigación con analista de microbiología y con Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad G10-Cerrar reporte de la desviación NO ¿Muestreo en Cabina de Flujo Laminar? C5-Establecer plan de muestreo de acuerdo a la Tabla Military Standard D40-Alimentación de tendencias de Control de Calidad I26- Realizar limpieza a tanque de mixtura G9-Verificar que el AGD esté diligenciado con acciones correctivas y preventivas SI NO C6-Diligenciar (manualmente o por computador) rótulos para marcar muestras para análisis I25- Solicitar Materia prima a Almacén Correctos? si E15- Armar el reporte de análisis (master, certificado, registros obtenidos) E17Notificar electrónico al cumplimiento. G13-Poner sello RECHAZADO en documentos D35-Entregar Libro de Producto y Materia Prima para análisis microbiológico y documento de Recuento Microbiano con los resultados del análisis, al Jefe del Laboratorio de Microbiología NO F32-Entregar documentos a Cumplimiento de QA 3 y de C16-Marcar frascos de muestras con rótulos, e identificar muestra de retención C12-Alistar y vestir con elementos de seguridad para ingreso a bodega, y elementos para evitar contaminación de muestra y MP H12-Dispensar cada Mat. escogiendo de la lista de lotes de Mats., el de menor QCB H4-Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de MP sean suficientes para la orden de fabricación ¿Hay resultados FUERA DE ESPECIFICACIÓN ? F19-Transportar muestras hacia el laboratorio de Controles Físicos C11-Desplazarse con los elementos hacia la bodega NO D43-Corregir Recuento Microbiano o repetir análisis E22- Asignar QCB en el cuaderno para MP y FR para PT C4-Informar al Almacén de Recepción y esperar Rotulación de Cuarentena SI 1 1 F18-Diligenciar completar Recibo Ingreso H11-En la opción de dispensado, registrar el N° de la orden de empaque. Seleccionar todos los materiales H3-Ingresar en el sistema (AS/400) el N° de la orden de fabricación F24-Revisión documentación. F17-Pegar rótulos de apertura de cajas para control de calidad (ABIERTO POR) H10-Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de Mats. sean suficientes para la orden de empaque H2-Revisar el N° de la orden de fabricación y el N° de la orden de empaque, correspondiente al N° de lote de producto a elaborar FIN F23-Entregar Reporte de Análisis y Certificado de Calidad a Jefe de Controles Físicos SI C7-Alistar implementos necesarios para toma de muestras G5-Poner sello de REVISADO a medida que se examinan requisitos Control estadistico E12-Imprimir cromatograma D34-Firmar Hoja de Recuento Microbiano ¿Los materiales requieren análisis completo? C10-Alistar frascos para muestras ¿Las materias primas tienen Rotulación de Cuarentena? D39-Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigación preliminar F22-Enviar materiales analizados a destrucción F16-Inspeccionar visualmente que las cajas de las cuales se obtuvo la muestra estén bien cerradas C9-Verificar en Tabla de Materia Prima para Análisis Microbiológico, si la materia prima a muestrear requiere análisis microbiológico C3-Confirmar con Almacén de Recepción Rotulación de Cuarentena de las Materias Primas NO H1-Revisar listado Programa de Producción (talco pies-LadySecco) verificando la fecha de envase SI C1-Verificar en el sistema información del lote de materia prima a muestrear D38-Entregar Recuento Microbiano con los resultados y FIRMA al Jefe del Laboratorio de Análisis Físico-Químico, para anexar al paquete de documentos de análisis F11 •Ubicar estiba de saldos •Abrir cajas de los materiales a inspeccionar •Inspeccionar visualmente los materiales de acuerdo con Certificado de Calidad del Proveedor H9-Ingresar en el sistema (AS/400) el N° de la orden de empaque 1 F21-Diligenciar documento Reporte de Análisis de control de calidad, con los resultados del análisis, fecha y firma F15-Cerrar las cajas a las cuales se realizó inspección o de las cuales se obtuvo muestra de material F12-Tomar una unidad del material para cotejar con la monografía C2-Imprimir documento Recibo de Ingreso y anexar Certificado de Calidad ¿análisis tiene concepto de NO CUMPLE? S I D33-Verificar nuevamente el Recuento para asegurarse de que no quedaron campos sin diligenciar y que no hay rótulos sin pegar G8-Generar reporte de la desviación y enviar correo electrónico con AGD adjunto parcialmente diligenciado a la Jefatura implicada y a Gerencia de Cumplimiento y esperar respuesta por parte del area correspondiente F20-Realizar análisis visual y controles funcionales, dimensionales y de peso sobre la muestra (análisis por variables y por atributos) F14-Completar cajas de los cuales se obtuvo la muestra, con el fin de dejar cantidades originales y un solo saldo F10-Alistar y vestir con elementos de seguridad para ingreso a bodega, y elementos para evitar contaminación de los materiales NO F7-Alistar implementos necesarios para la inspección visual y/o toma de muestras para análisis D37-Revisar concepto del análisis y alimentar file con información de fecha, lote de producto/materia prima y resultados del análisis. Guardar información en el sistema G6-Buscar (en excel) Archivo General de Desviaciones (AGD) e Ingresar al AGD, Nº consecutivo de desviaciones, Nº lote Mats/MP/PT, fecha actual y fecha límite de cierre de la desviación, numero de la orden si aplica NO G4-Revisar documentos de Mats/MP/PT verificar cantidad muestreada de material de acuerdo a MIL-STD D31-Quitar los rótulos de identificación de las cajas de PETRI con las muestras y pegarlos en el documento de Recuento Microbiano ¿Error en análisis? ¿Documentos corresponden a Materiales? SI SI F6-Calcular tamaño de la muestra y determinar plan de muestreo de acuerdo a Tabla ANSI D36-Revisar la información del documento de Recuento Microbiano y comparar con el Libro de Producto y Materia Prima para análisis microbiológico D30-Escribir en el Recuento Microbiano los resultados del análisis y los hallazgos notados G5A-Recibir los documentos por parte de la Gerencia de Cumplimiento y hacer el cierre de suceción 3 G3-Buscar en Aplicación AS400 la especificación de Mats. e imprimir, ver plano mecanico cuando aplique. E21Rvisar que no hayan espacios en blanco y firmar. E13 y e11 , e15automatizar para evitar transcripciòn y revisar que estè dentro de especificaciones master D29-Realizar la lectura de hongos a 5 y 7 días D22-Poner muestra para análisis de bacterias y patógenos y caja de control durante 3 - 5 días en incubadora que está a 30 – 35 °C si PT OO’s o FT? D21-Poner muestra para análisis de hongos durante 5 – 7 días en incubadora que está a 20 – 25 °C D28-Realizar la lectura y repique a medios selectivos a 2 y 3 días (lectura de TSA) y lectura a 5 días área esperar E24- Revisar que todos los espacios estén diligenciados en la master y sean correctos. la D20-Abandonar el área de siembra, llevando las muestras y con los instrumentos empleados durante el proceso G2-Poner sello de RECIBIDO con fecha y firma de quien recibe D7-Utilizar elementos necesarios para el ingreso al área de siembra y para impedir contaminación de la muestra, medios de cultivoaditivos empleados MP E13- Buscar monografía D26-Sacar las muestras de la incubadora D27-Sacar de la AZ el Recuento Microbiano verificando la información de lote y MP/PT contra la información de los rótulos de las cajas de PETRI con las muestras G1-Recibir documentos de Mats/MP/PT E10- Realizar análisis acorde a monografias Es MP o PT? D19-Llenar el registro control de uso de la cabina y de la balanza, con fecha, actividad, MP/PT que se pesaron y firma del analista F13-Tomar muestras, para análisis en el laboratorio de Controles Físicos NO Desarrollo B23-Entregar al Laboratorio de Controles Físicos certificado de Calidad del Proveedor de los Mats./MP D32-Escribir en el Recuento Microbiano el concepto (CUMPLE/NO CUMPLE) de los resultados del análisis de la materia prima/producto D25-Esperar terminación del periodo de incubación D6-Alistar medios de cultivo, aditivos para crecimiento de bacterias, frascos de laboratorio y cajas de PETRI Nota: Revisar POS EQ014, Revisiòn vendor cuando se compra a corporaciòn? E11- Diligenciar la hoja de cálculo, calcular e imprimir D24-Organizar instrumentos usados durante la siembra •Desechables a la basura. •Frascos de vidrio para posterior sanitización. •Sanitizar carro de transporte de instrumentos. D18-Sanitizar la cabina de siembra y la balanza de pesaje no si E6-Buscar monografía D17-Recoger elementos utilizados durante la siembra en el carro de transporte de instrumentos F5-Informar al Almacén de Recepción y esperar Rotulación de Cuarentena ¿Los materiales tienen Rotulación de Cuarentena? B22-Dirigirse a la bodega y rotular colocando rótulos de cuarentena en tres extremos de cada estiba o cuatro si son MP RF Desarrollo F4-Confirmar con Almacén de Recepción Rotulación de Cuarentena de los materiales B21-Imprimir Rótulos de CUARENTENA, con Número de Recibido, producto, código, lote, fecha, Nº de orden de compra, proveedor, cantidad. Entregar rótulos a Operario de Bodega RF B16-Recoger residuos de madera, cartón, suncho, plásticos y llevarlos al área de incineración D23-Archivar Recuento Microbiano en AZ para continuar diligenciando en la lectura de muestras luego de la incubación F3-Asignar MCB y diligenciar libro registro de materiales para análisis B20-Confirmar Número de Recibido asignado por el sistema y colocarlos en la remisión B17-Abrir las barreras de seguridad para permitir nuevamente el tránsito libre de personas D16-Recoger caja de control para verificar que no hubo contaminación durante el proceso F8-Alistar y firmar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad F9-Desplazarse con los elementos hacia la bodega F2-Imprimir documento Recibo de Ingreso y anexar Certificado de Calidad B19 Grabar en el sistema la cantidad real recibida. Ubicación en bodega, No. de remisión, No. de estibas y cantidad por estiba, nombre del proveedor, No. lote cuando es MP. Coloca comentarios (con o sin certificado, estado de la carga, # de cajas con unid de empaque B14 ƒUtilizando montacarga, bajar del camión estibas con Mats./MP. ƒUbicar en la zona de descarga a la entrada de la bodega. ƒIngresar estibas a la bodega utilizando un segundo montacarga B15-Armar estiba de saldos para el muestreo y posterior análisis de Mats./MP. B12-Vestir elementos de seguridad para el ingreso a la bodega y para el manejo de la carga F1-Verificar en el sistema información del lote de materiales a analizar Mats . ¿Materiales o Materias Primas? MP B11-Cerrar barreras de seguridad de la zona de descarga de la bodega Empacar E2-Recibir muestras de MP/PT junto con documentos (recibo de ingreso o solicitud de análisis o certificado de análisis) no B10-Confirmar en la remisión y Certificado de Calidad, los Mats./MP que se están recibiendo en físico B6-Dirigirse con los documentos hacia la zona de descarga de la bodega correspondiente e iniciar descarga A19-Enviar Orden de Compra al proveedor A31-Relacionar en el libro de control de Ordenes de producción y envase/empaque A28-Enviar a impresión documentos para orden de Fabricación ¿MP/PT requiere análisis microbiológico? A18-Cambiar en el sistema status approved a issue A30-Unir documentos y marcar sobre con descripción y N° de la Orden de producción, N° de lote y cantidad standard B9-Informar a Control de Calidad de para los B5-Entregar documentos a Operario de Bodega para iniciar descarga A17- Aprobar la OC envase/empaque ? B3-Esperar autorización Logística recibir Mats./MP B18-Cerrar bodega y dirigirse a las oficinas del almacén de recepción SI B13 ƒBajar del camión utilizando montacarga, los bultos, cajas o estibas desacomodadas. ƒAcomodar manualmente los bultos o cajas en una nueva estiba. ƒIngresar con montacarga a la bodega la nueva estiba NO ImplementarRF B4-Asignar ubicación en bodega, poner OK en Remisión de Carga y Certificado de Calidad si lo trae y autorizar ingreso de la carga SI Emp. Fab. 2 ¿La información está en orden? SI OC ok? A12Aprobación requisición NO A22-Enviar impresión de documentos: •BOM •Rutina •Picking List •Hoja de entregas CI A15-Revisar la orden de compra A11-Revisión de la requisición NO CI A14-Generar orden de compra Mats/MP en el sistema, ingresando Vendor, Precio y Especificación A10-Colocar requisición de Mat/MP en el sistema con Código, Fecha y Cantidad SI 1 0 SI B8-Reportar mal estado en Remisión de Carga y Certificado de Calidad NO PMS ¿Hay inventario de MP y/o Mats? ¿Mats./MP no estibados o estibas desacomodadas? J29-Transportar cada estiba hacia la bodega de producto terminado J29A- Entregar PT a Bodega 1 2 J24- Adicionar talco al sistema de transporte OGA 5 7.3. Análisis de Actividades del Proceso 61 A. LOGÍSTICA Y GERENCIA DE PRODUCCIÓN ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades planeación de producción, elaboración de explosión de materiales y materias primas, almacenamiento de la requisición en el sistema, aprobación de ordenes de compra y generación de la orden de producción y/o empaque. Descripción de la Actividad Recibir y consolidar plan pronóstico de ventas Forecast enviado (vía correo electrónico –libro de Excel-) por cada división comercial (Essex, Plough, Undra, Key farmacéutica, Consumo, Línea Hogar, Oncología. de Elaborar Plan Maestro de Producción PMS y ajustar de acuerdo a la tendencia de ventas. A2 Planeación producción A3 Planeación producción A4 Planeación producción de Con el archivo PRN,hacer transferencia al sistema AS400 A5 Planeación producción de Generar PMS local. A6 Planeación producción de Con el archivo DBF, ejecutar sistema de gestión logística SIGELO Si no hay inventario de Mp y Mats. para la producción del lote de Generar archivos .PRN y .DBF Tiemp o Duración del ciclo: 8 – 10 días Paso Nº Responsable A1 Logística ACTIVIDAD No ajustar el forecast para disminuir el tiempo de plan de 5 a tres días, revisar si se pueden tener archivos aparte Eticos- otros PMS se tiene planeado desarrollo local para el primer semetre de 2006, mejora el proceso desde A2 hasta A12 Confirmar con Abeltran si el programa SIGELO está en PMS A7 Planeación producción de Generar programas para seguimiento con el fin de controlar existencias de MP/PT y lo que hace falta por llegar. Revisar manualmente programas para seguimiento. A8 Planeación producción de Establecer programas para seguimiento definitivos. A9 Planeación producción de Generar explosión de Mats/MP con la información resultante del PMS local y los programas para seguimiento. PMS se tiene planeado desarrollo local para el primer semetre de 2006, mejora el proceso desde A2 hasta A12 RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable A10 Comprador planeador Descripción de la Actividad Colocar requisición de Mats/MP en el sistema (Aplicación AS400) con código de los Mats/MP, fecha en que se requiere y cantidad Tiemp o ACTIVIDAD PMS tendrá contemplado los movimientos de orden de compra y el lead time del proveedor , realiza seguimiento sobre requisiciones y ordenes de compra. de Revisión y aprobación de la requisición . · Si no hay observaciones, aprobar la requisición y continuar con el Paso A7. A11 Gerente Logística A12 Comprador planeador Si hay sugerencias a la requisición por parte de la Gerencia Logística: Realizar los ajustes necesarios a la requisición (y repetir desde A4). A13 Comprador planeador Realizar los ajustes necesarios a la orden de compra A14 Comprador planeador Generar orden de compra de Mats/MP en el sistema, ingresando Vendor, precio y especificación. Eliminar A15 Comprador planeador Revisión y aprobación de la Orden de Compra. · aprobar la orden de compra y continuar con el Paso A10. Si no hay observaciones, A16 Comprador planeador Si hay sugerencias a la Orden de Compra por parte de a Gerencia logística: Realizar los ajustes necesarios a la Orden de compra y repetir desde A7. A17 Comprador planeador Habilitar Orden de Compra. · A18 Comprador planeador Cambiar en el sistema status open a issue . A19 Comprador planeador Enviar Orden de Compra al proveedor . Programar reunión con Control Interno para revisar como se puede eliminar algunos pasos de aprobación de requisiciones y ordenes de compra. Hablar con Control Interno y analizar para buscar la manera de eliminar Eliminar Sistematizar EDI RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Proveedor Descripción de la Actividad Esperar entrega de Mats/MP (Lead time de proveedor) Tiemp o ACTIVIDAD Si hay inventario de Mp y Mats. para la producción del lote A20 Coordinador Logístico Terceros Generar orden de fabricación: 2’ de • Ingesar al sistema AS400 - Menú – Inventory Control on line Manufacture Order. • A21 Coordinador Logístico Terceros Digitar código del producto. El sistema arroja automáticamente la cantidad. Digitar fecha de elaboración de la orden, due date, batch number. El sistema • asigna el N° de la orden. Generar orden de empaque: 2’ de De acuerdo con el plan de producción, el • Ingresar al sistema AS400 - Menú – Inventory Control on line Manufacture order. • Digitar código del producto. El sistema arroja automáticamente la cantidad. a´rea de producción debería imprimir las ordenes con sus respectivos documentos • Digitar fecha de elaboración de la orden, due date, batch number. El sistema asigna el N° de la orden. • Si el lote es para varias presentaciones se debe asignar el número de unidades requeridas. A22 A23 Coordinador Logístico Terceros Coordinador Logístico Terceros Imprimir documentos (IC 720): 2’ de • Dirigirse a la impresora a recoger documentos: o Orden de fabricación/empaque. o Rutina o Hoja de entregas. Entregar documentos a Secretaria de Gerencia de producción 1’ de Para la orden de fabricación: A24 Secretaria gerencia producción de Buscar (en el computador el archivo de las) instrucciones de manufactura del producto 10’ de a fabricar. A25 Secretaria gerencia producción de Verificar que las cantidades de la orden de fabricación corresponden a las de Instrucciones de Manufactura. RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o A26 Secretaria de Diligenciar N° de lote y N° de la orden en cada hoja de las Instrucciones de gerencia de manufactura (15 veces) producción A27 Secretaria gerencia producción de Diligenciar N° de lote y N° de la orden en la parte superior de cada página de los de tiquetes de pesadas (50 tiquetes) A28 Secretaria gerencia producción de Imprimir documentos para orden de fabricación: de • Ingresar a Access. • Revisar el número de hojas a imprimir de cada documento o 2 rótulos de equipo limpio en uso. o 1 Hoja de aprobación total del lote. o 2 Rótulos de identificación de granel. o Ingresar N° de Orden, Nombre de producto, N° de lote. Para la orden de envase/empaque: A29 Secretaria gerencia producción de Generar documentos para orden de envase/empaque: de • Ingresar a Access. • Digitar N° de la Orden, descripción del producto y N° de lote. • Revisar cantidad de impresiones de cada documento o 1 formato de reconciliación de granel o 2 formatos de liberación de línea o 1 hoja de Control de Peso o 1 disposición totla de la Orden o 1 Personas que intervienen en el proceso o 1 Equipo limpio en uso, por cada equipo. 10’ ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable o A30 Secretaria gerencia producción Descripción de la Actividad Ingresar N° de Orden, Nombre de producto, N° de lote. • Digitar la descripción • N° de la orden de producción • N° de lote • Cantidad Standard Secretaria gerencia producción de Relacionar en el libro de control de Ordenes de producción y envase/empaque de A32 Secretaria gerencia producción de Verificar toda la documentación. Introducir todos los documentos al sobre y entregar a de Soporte a Manufactura. Soporte manufactura A34 Secretaria gerencia producción ACTIVIDAD de Unir la documentación de las órdenes de fabricación y envase/empaque y marcar un 10’ de sobre con N° de la orden de fabricación. A31 A33 Tiemp o Sobres resistentes preimpresos desde el inicio de la operación. a Verificar que los datos de vigencia de las Instrucciones de manufactura y tamaño de 7’ lote sean correctos . Devolver documentos a Gerencia de producción. de Entregar al Jefe de Sección de talco para pies. de FABRICACIÓN, ENVASE Y EMPAQUE 1’ RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD B – PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PLANTA talco para pies ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de recepción y ubicación en bodega de materias primas y materiales utilizados como insumo en la manufactura de productos de la planta talco para pies, desde que llegan los Mats./MP, hasta que se identifican con la Rotulación de cuarentena y se notifica a controles físicos para su posterior análisis. Paso Nº Responsable B1 Vigilante Descripción de la Actividad Entregar Remisión de la Carga y Certificado de Calidad en Almacén de Recepción Tiemp o 6’ B2 Coordinador Almacén Recepción de Confirmar en el sistema datos básicos de la remisión: Nº de la Orden de Compra, 5’ de Código y Nombre del producto, fecha de entrega y Nº de Lote. B3 Coordinador Almacén Recepción de Si la información no es correcta, de 6’ Esperar autorización de Logística para recibir los Mats./MP e iniciar la descarga. Coordinar con V.Chaves el perfil de los usuarios de Certificado automático B4 Coordinador Almacén Recepción de Si la información es correcta, 2’ de Asignar ubicación en bodega de los Mats./MP en el sistema, poner OK en Remisión de Carga y Certificado de Calidad y autorizar ingreso de la carga. B5 Coordinador Almacén Recepción de Entregar documentos a Operario de Bodega para iniciar descarga. de B6 Operario Bodega de Dirigirse con los documentos hacia la zona de descarga de la bodega correspondiente 5’ e iniciar descarga. B7 Operario Bodega de Inspeccionar visualmente el estado la carga en el camión. 30’’ Eliminar Eliminar 3’ RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad B8 Operario de Si se presentan deterioros o averías en la carga: Bodega Tiemp o 1’ ACTIVIDAD Hacer anotación de mal estado en los documentos Remisión de Carga y Certificado de Calidad. B9 Operario Bodega de Informar a Control de Calidad (Cumplimiento de QA), para asignar disposición 5’ correspondiente y emitir documentación de rechazo. B10 Operario Bodega de Si la carga está en buenas condiciones : Operario Bodega Operario Bodega de Cerrar barreras de seguridad de la zona de descarga de la bodega. 2’ Confirmar en la Remisión y Certificado de Calidad, los Mats./MP que se están recibiendo en físico. Sistematizar B11 B12 30’’ de Vestir elementos de seguridad para el ingreso a la bodega y para el manejo de la carga: 1’ Gorro B13 Operario Bodega Verificar si es necesario el uso del gorro en almacenamiento y distribución Guantes Delantal de Si los Mats./MP no están estibados o las estibas están desacomodadas, descargar 2h Mats./MP del camión a la bodega asignada: Bajar del camión utilizando montacarga, los bultos, cajas o estibas desacomodadas. Acomodar los bultos o cajas en una nueva estiba (cubrir con plástico en el caso de los bultos). Analizar y buscar eliminar un paso del uso de dos montacargas en el proceso Ingresar normalmente con montacarga la nueva estiba a la bodega. Continuar con el Paso B15. B14 Operario Bodega de Si los materiales están estibados en buen estado, descargar Mats./MP del camión a la 1h bodega asignada: Utilizando montacarga, bajar del camión estibas con Mats./MP. Ubicar en la zona de descarga a la entrada de la bodega. Analizar y buscar eliminar un paso del uso de dos montacargas en el proceso RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable B15 Operario Bodega B16 Operario Bodega Descripción de la Actividad Ingresar estibas a la bodega utilizando un segundo montacarga. Tiemp o ACTIVIDAD 1h-2h (Dentro de la Armar estiba de saldos para el muestreo y posterior análisis de Mats./MP. operaci ón de Eliminar Tomar uno o dos bultos o cajas aleatoriamente de cada estiba del y colocarlos en otra descar las muestras de retención sea automático y no se estiba de la cual se van a tomar las muestras para análisis. tenga que hacer la operación de descargue SRA ga) para bajarlo del inventario 10’ de Una vez se ha terminado la descarga de Mats./MP de Durante la operación de descarga de los Mats./MP, si es posible: Recoger residuos de madera, cartón, suncho, plásticos y llevarlos al área de incineración B17 Operario Bodega de Abrir las barreras de seguridad para permitir nuevamente el tránsito libre de personas. 30’’ B18 Operario Bodega de Cerrar bodega y dirigirse a las oficinas del almacén de recepción con los documentos 5’ (Remisión de Carga y Certificado de Calidad). Entregar documentos a Coordinador del Almacén de Recepción. B19 Coordinador Almacén Recepción de Ingresar nuevamente al sistema el Nº de la Orden de Compra verificando la 1’ de identificación del producto (código y nombre) Elinar por ser un paso que debe hacerse siempre B20 Utilizat RF para recepción y almacenamiento buscando incluir el No. de OC para que haga una sola operación. Coordinador de Almacenar en el sistema la cantidad real recibida, Nº de lote, ubicación en bodega, Nº 1’ Almacén de de remisión, Nº de estibas, VENDOR LOTE (es decir, Nº de lote como viene en el Recepción Certificado de Calidad) Sistematizar grabación de MP y Mat Confirmar Número de Recibido (asignado automáticamente por el sistema) 20’’ Analizar el paso y completarlo B21 Coordinador Almacén Recepción de Imprimir Rótulos de Cuarentena, confirmando Número de Recibido asignado por 10’’ de sistema, producto, código, lote, fecha, N° de orden de compra, proveedor, cantidad. Entregar rótulos a Operario de Bodega. Sistematizar El número de rótulos se hace de acuerdo a la cantidad de Mats./MP: ƒ Tres rótulos por estiba. ƒ Canécas con líquidos se rotulan en un 100%. RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad B22 Operario de Dirigirse a la bodega y rotular Bodega B23 Coordinador Almacén Recepción Tiemp o 30’ ACTIVIDAD Sistematizar de Entregar al Laboratorio de Controles Físicos certificado de Calidad del Proveedor de los 30’’ de Mats./MP. Eliminar Finalizar procedimiento actual e iniciar procesos de toma de muestras de materias primas para análisis o proceso de muestreo y análisis de materiales según el caso. FIN DEL PROCEDIMIENTO RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. C – PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAS PRIMAS PARA ANÁLISIS Características: 1. Este proceso aplica para la toma de muestras de las MATERIAS PRIMAS utilizadas como insumo en la fabricación de productos de la planta talco para pies: Ácido Bórico NF polvo Talco Omyatalc 60 Almidón de maíz GR alimenticio Triclosan (Irgasan DP-300) Óxido de Zinc USP Perfume fragancia PCV 1430 first giv Alcohol USP Magnesio Carbonato EP Es aires balsámicos K11056C/748167H&R ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las actividades de toma de muestras para análisis de materia prima, desde la impresión del Recibo de Ingreso de la materia prima, hasta el envío de las muestras de Materias Primas al laboratorio correspondiente para su posterior análisis. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o Inspector de Verificar en el sistema (Aplicación AS400) la información del lote de materia prima que 1’30’’ C1 Control de se va a muestrear: Calidad Diligenciar cuaderno de Recibido de Certificados de Calidad. Comparar la información del sistema contra la información que se encuentra en el Certificado de Calidad expedido por el proveedor. Verificar Código, Nombre, Número de lote, ubicación en bodega, cantidad. C2 Inspector Control Calidad de Imprimir documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) y anexar Certificado de 1’ de Calidad. NOTA: Estos documentos se llevan al lugar donde se van a tomar las muestras para diligenciar datos básicos del muestreo en el Recibo de Ingreso (Ver Paso C20). C3 Inspector Control Calidad Eliminar de Confirmar con el Almacén de Recepción de Mats./MP si la materia prima ya se 20’’ de encuentran marcada con el Rótulo de Cuarentena. Eliminar Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o 15’’ C4 Inspector de Si la materia prima NO está identificada con el Rótulos de Cuarentena: Control de Eliminar Calidad Advertir al Almacén de Recepción y esperar hasta que la materia prima tenga la identificación con el Rótulo de Cuarentena para tomar las muestras. C5 Inspector Control Calidad de Si la materia prima ya está identificada con el Rótulos de Cuarentena: de C6 Inspector Control Calidad de Diligenciar (manualmente o por computador) rótulos para marcar muestras para 1’30’’ de análisis, con información de nombre de la materia prima, código, Nº de lote, recipientes totales (bultos), fecha, Nº de recibido, recipientes muestreados y fecha de vencimiento. C7 Inspector Control Calidad de Alistar implementos necesarios para toma de muestras, según el caso: de ACTIVIDAD 1’ Automatizar Establecer el plan de muestreo. Calcular tamaño de la muestra a obtener del lote de materia prima, de acuerdo a lo señalado en la Tabla MIL – STD. Analizar y buscar eliminar 2’ Blusa Manguillas Guantes Tapaboca Alcohol Espátula Pipeta Dos (2) bisturí Destornillador Tijeras Cinta gruesa Toallas absorbentes de Alistar y firmar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO 1’ de POR), en cantidad correspondiente al tamaño de la muestra. C8 Inspector Control Calidad C9 Inspector Control Calidad de Verificar en la tabla de materia prima para análisis microbiológico, si la materia prima a 30’’ de analizar requiere análisis en laboratorio de microbiología. NOTA: Materias primas de la planta talco para pies que requieren análisis microbiológico: Talco Omyatalc 60, Almidón de Maíz GR Alimenticio, Magnesio Carbonato EP. C10 Inspector Control Calidad de Alistar frascos para muestras, de acuerdo al número de muestras a tomar (análisis 30’’ de microbiológico, análisis químico y retención). C11 Inspector Control Calidad de Desplazarse con los elementos hacia la bodega donde se encuentra la materia prima 3’ de para muestrear. Automatizar RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable C12 Inspector Control Calidad Descripción de la Actividad NOTA: Los elementos son los mencionados en los Pasos C2, C6, C7, C8 y C10 del procedimiento actual. de Alistar y vestir con elementos de seguridad necesarios para el ingreso a la bodega: de Tiemp o 40’’ Gorro Casco Además, alistar y ponerse elementos para evitar contaminación de la muestra y/o del lote: C13 Inspector Control Calidad Tapaboca Guantes de Si la muestra de materia prima se va a tomar en Cabina de Flujo Laminar : de 11’ Encender flujo laminar de la cabina antes de ingresar los bultos o recipientes a muestrear (este debe permanecer encendido durante diez (10) minutos). Diligenciar libro registro de utilización de cabina de flujo laminar. Ingresar a la cabina bultos o recipientes a muestrear. C14 Inspector Control Calidad de Si la materia prima REQUIERE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: de Tomar primero muestra para microbiología: MATERIA PRIMA SÓLIDA 1’/bulto Esterilizar con alcohol el área de perforación. 1’/bulto Perforar bultos con bisturí sanitizado, por la región esterilizada con alcohol en el paso anterior. Abrir frasco de vidrio. 2’’ Introducir espátula en bultos perforados. 1’/bulto Vaciar contenido de la espátula en frasco de vidrio esterilizado. 1’/bulto Cerrar frasco de vidrio. MATERIA PRIMA LÍQUIDA 2’’ Abrir recipientes. Abrir frasco de vidrio. Tomar muestra con pipeta. Vaciar contenido de la pipeta en frasco de vidrio. 4’’ 2’/bulto ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o Cerrar frasco de vidrio. Posteriormente, tomar muestra para laboratorio químico y muestra de retención: 2’/bulto MATERIA PRIMA SÓLIDA 4’’ Abrir frascos plásticos. Introducir espátula en bultos perforados. Vaciar contenido de la espátula en frascos plásticos esterilizados. Cerrar frascos plásticos. MATERIA PRIMA LÍQUIDA C15 C16 Inspector Control Calidad C17 Inspector Control Calidad Abrir frascos de vidrio Tomar muestra con pipeta. Vaciar contenido de la pipeta en frasco de vidrio. Cerrar frasco de vidrio. Si la materia prima NO REQUIERE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: Tomar muestras para laboratorio químico y muestra de retención: 1’/bulto Esterilizar con alcohol el área de perforación. Perforar bultos con bisturí por el área esterilizada en el paso anterior. Abrir frascos plásticos. 4’’ 2’/bulto Introducir espátula en bultos perforados. Vaciar contenido de la espátula en los frascos plásticos esterilizados. 2’/bulto Cerrar frascos plásticos. 4’’ de Marcar los frascos con las muestras recogidas, utilizando los rótulos diligenciados en el 4’’/frasc o de Paso C6 del procedimiento actual Además, identificar la muestra de retención Escribir con marcador sobre la tapa del frasco la letra R. de Cerrar o tapar recipiente contenedor de la muestra. de 2’’ 4’’/bulto MATERIA PRIMA SÓLIDA Cubrir con cinta bultos perforados para evitar futuros desperdicios de materia prima, así como su contaminación. Tomar dos trozos de cinta adhesiva grueso y colocar en cruz sobre el orificio. MATERIA PRIMA SÓLIDA Cerrar nuevamente los recipientes de los cuales se obtuvo la muestra. C18 Inspector Control Calidad de Pegar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO POR). de 2’’/bulto ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o C19 Inspector de Diligenciar y completar el documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) con la 30’’ Control de información básica solicitada: Calidad C20 Inspector Control Calidad Mezcla de referencias Referencia diferente a la solicitada Identificación incorrecta Empaque deteriorado o inadecuado Cantidad muestreada Observaciones Responsable del muestreo Fecha y hora Firma de Diligenciar documento Relación de Materias Primas Muestreadas. de ACTIVIDAD 30’’ Eliminar C21 Inspector Control Calidad de Llevar o enviar por ascensor muestras junto con Recibo de Ingreso diligenciado y 7’ de firmado, con el Certificado de Calidad e informar por radio a los Laboratorios (Microbiología y analítico) C22 Inspector Control Calidad de Entregar a Almacén de Recepción documento de Relación de Materia Prima 30’’ de Muestreada, para descargar cantidad en el sistema. Sistematizar FIN DEL PROCEDIMIENTO RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o D – PROCESO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE MATERIAS PRIMAS Características: 2. Este proceso tiene lugar en el Laboratorio de análisis microbiológico. 3. • • • • Aplica para las materias primas y productos de la Planta talco para pies que requieren análisis Microbiológico. Talco omyatalc 60 Almidón de maíz GR alimenticio Magnesio Carbonato EP Ταλχο ταλχο παρα πιεσ, Λαδψ ταλχο παρα πιεσ, Σεχχο ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de análisis microbiológico de materias primas, desde que se reciben las muestras de la materia prima, hasta la entrega de resultados del análisis microbiológico al Jefe del Laboratorio de Microbiología. Paso N° D2 D2 Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o 5’ Analista de Recibir muestra de MP/PT para análisis microbiológico. microbiología • Los frascos con las muestras de Materia Prima llegan por ascensor al Laboratorio de Análisis Físico-Químico. Allí se retiran verificando que la muestra se haya almacenado en frasco de vidrio • Λασ μυεστρασ δε ΠΤ σε ρεχιβεν αλ Ασεαδορ δελ 〈ρεα δε ταλχο παρα πιεσ θυιεν λασ εντρεγα ϕυντο χον λα σολιχιτυδ δε αν〈λισισ. Analista de Registrar recepción de muestras en el Libro de MP y PT para análisis microbiológico. microbiología 5’ ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o • Asignar CM (Número consecutivo de control microbiano) para seguimiento a la muestra en el laboratorio de microbiología. D3 • Diligenciar nombre de la materia prima y número de lote. • Escribir el tipo de análisis/ensayo que se va a hacer al producto. • Fecha de ingreso al laboratorio, fecha de análisis y fecha de salida. Analista de Preparar documento Recuento Microbiano, para diligenciar a lo largo del proceso, 3’ microbiología información de los medios de cultivo y materiales utilizados durante el análisis, así como los resultados del mismo. Incluir en este documento todos los datos de identificación de la muestra que se encuentran en la etiqueta del frasco. D4 Analista de Preparar e imprimir Rótulos de identificación de muestras de MP/PT, medios de cultivo- 7’ microbiología aditivos. D5 Analista de Alistar medios de cultivo, aditivos para crecimiento de bacterias, frascos de laboratorio 10’ microbiología y cajas de PETRI. D6 Analista de Utilizar elementos necesarios para el ingreso al área de siembra y para impedir 5’ microbiología contaminación de la muestra, medios de cultivo-aditivos empleados: D7 Guantes • Tapaboca • Gafas • Espátulas estériles • Jeringas • Analista de Ingresar al área de siembra con las muestras, medios de cultivo y aditivos, e 3’ microbiología implementos necesarios para el proceso de siembra. ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad D8 Analista de Sanitizar la cabina de análisis y la balanza de pesaje. microbiología • D9 Tiemp o 3’ Limpiar con alcohol y toallas absorbentes. Analista de Colocar caja de control del análisis para verificar que no exista contaminación durante 2’ microbiología el proceso de siembra. D10 Analista de Pesar en la balanza, cantidades de muestra de 10g c/u y colocar en frascos de 10’ microbiología laboratorio. D11 Analista de Verificar y registrar en el Recuento Microbiano la cantidad pesada. microbiología 5’ D12 Analista de Registrar al respaldo del Recuento Microbiano, el número de lote de cada uno de los 10’ microbiología medios y aditivos utilizados durante la siembra y pegar la Rótulos de identificación correspondiente frente al registro. NOTA: Los Rótulos que se pegan al respaldo del Recuento son los mismos que se imprimieron en el Paso D4. En caso de que se dañe el rótulo: Poner sello con la plantilla del rótulo y completar la información manualmente. D13 Analista de Alistar medios de cultivo-aditivos para crecimiento de bacterias, frascos de laboratorio y 10’ microbiología cajas de PETRI. D14 Analista de Poner la mezcla de MP/PT, medios de cultivo y aditivos en las cajas de PETRI para 20’ microbiología siembra. D15 Analista de Recoger caja de control para verificar que no hubo contaminación durante el proceso 5’ microbiología de siembra y de manipulación de muestras dentro del laboratorio. ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o D16 Analista de Recoger elementos utilizados durante la siembra en el carro de transporte de 10’ microbiología instrumentos. D17 Analista de Sanitizar la cabina de siembra y la balanza de pesaje. microbiología • 7’ Limpiar con alcohol y toallas absorbentes. D18 Analista de Llenar el registro control de uso de la cabina y de la balanza, con fecha, actividad, 1’ microbiología materia primas o productos que se pesaron y firma del analista. D19 Analista de Abandonar el área de siembra junto con las muestras y con los instrumentos 3’ microbiología empleados durante el proceso. D20 Analista de Poner las muestras para análisis de hongos en la incubadora que está a 20 – 25 °C. 5’ microbiología Aquí deben permanecer entre cinco (5) y siete (7) días. D21 Analista de Poner las muestras para análisis de bacterias y patógenos en la incubadora que está a microbiología una temperatura de 30 – 35 °C. Aquí deben permanecer entre tres (3) y cinco (5) días. D22 Analista de Archivar el documento Recuento Microbiano en AZ para continuar su diligenciamiento 1’ microbiología en el momento de la lectura de muestras después de la incubación. D23 Analista de Organizar los instrumentos utilizados durante la siembra. microbiología • Las jeringas, espátulas y productos/materias primas sobrantes van a la basura. Los frascos de vidrio utilizados durante la siembra se organizan para su • posterior sanitización. • Sanitizar carro de transporte de instrumentos. 5’ ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad D24 Analista de Esperar periodo de incubación. microbiología Tiemp o D25 Analista de Una vez finalizado el periodo de incubación de la muestras: microbiología 5’ Sacar cajas de PETRI de la incubadora D26 Analista de Sacar de la AZ el documento de Recuento Microbiano verificando el número de lote, 2’ microbiología nombre de la MP/PT y comparando la información del rótulo de las cajas, con los datos del Recuento Microbiano D27 Analista de Realizar la lectura y repique a medios selectivos a 2 y 3 días (lectura de TSA) y lectura 1’ microbiología a 5 días. D28 Analista de Realizar la lectura de hongos a 5 y 7 días. microbiología D29 Analista de Escribir en el Recuento Microbiano los resultados del análisis y los hallazgos notados. microbiología 5’ D30 Analista de Quitar los rótulos de identificación de las cajas de PETRI con las muestras y pegarlos 5’ microbiología en el documento de Recuento Microbiano. NOTA: Esta operación se realiza para hacer seguimiento a los lotes de los medios y aditivos utilizados. Los Rótulos que se pegan al respaldo del Recuento son los mismos que se imprimieron en el Paso D4. En caso de que se dañe el rótulo: Poner sello con la plantilla del rótulo y completar la información manualmente. D31 Analista de Escribir en el Recuento Microbiano el concepto (CUMPLE/NO CUMPLE) de los 30’’ microbiología resultados del análisis de la materia prima/producto. ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o D32 Analista de Verificar nuevamente el documento de recuento para asegurarse de que no quedaron 3’ microbiología campos sin diligenciar y que no hay rótulos sin pegar. D33 Analista de Firmar documento de Recuento Microbiano. microbiología 30’’ D34 Analista de Entregar Libro de Producto y Materia Prima para análisis microbiológico y documento 2’ microbiología de Recuento Microbiano con los resultados del análisis, al Jefe del Laboratorio de Microbiología. D35 Jefe Laboratorio Revisar la información del documento de Recuento Microbiano y comparar con el Libro 7’ de Microbiología de Producto y Materia Prima para análisis microbiológico. D36 Jefe Laboratorio Revisar el concepto del análisis para el producto/materia prima y alimentar file con la 7’ de Microbiología información de fecha, lote de producto/materia prima y resultados del análisis. Guardar información en el sistema. D37 Jefe Laboratorio Si se encuentra un NO CUMPLE del producto/materia prima: de Microbiología 10’ Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigación preliminar D38 Coordinador de Alimentar tendencias de Control de Calidad. Cumplimiento de Control de Calidad • Revisar documentos. • Buscar (en el computador) archivo de tendencias para cada MP/PT. • Alimentar el archivo, para determinar el comportamiento del proveedor y el comportamiento del proceso a través del tiempo (establecer si el proceso está bajo control o no). 15’ ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o D39 Jefe Laboratorio Realizar investigación dentro del Laboratorio de Microbiología, para encontrar o 3h de Microbiología descartar errores o contaminación atribuible al proceso de análisis microbiológico. y Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad 5’ D40 Jefe Laboratorio Si no se encuentra error en el análisis: de Microbiología Emitir comunicación de RECHAZO al proveedor (MP) o a Jefe de talco para pies (PT) para que se investigue. D41 Jefe Laboratorio Entregar copia física de la investigación con Reporte de Desviación a Gerencia de 3’ de Microbiología Cumplimiento de QA, para que se cierre el reporte y se de disposición a la MP/PT. D42 Jefe Laboratorio Si se encuentra error en el análisis: de Microbiología 3’ Reportar desviación del analista. D43 Analista de Corregir Recuento Microbiano o repetir análisis. microbiología 7dias D44 Jefe Laboratorio Si se encuentra concepto de CUMPLE de la MP/PT: de Microbiología 2’ D45 Entregar Recuento Microbiano con los resultados y FIRMA al Jefe del Laboratorio de Análisis Físico-Químico, para anexar al paquete de documentos de análisis. FIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o E - PROCESO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO Características: Este proceso tiene lugar en el Laboratorio de análisis físico-químico y aplica para las materias primas y productos de la Pla Ácido Bórico NF polvo • Talco Omyatalc 60 • • Almidón de maíz GR alimenticio Triclosán (Irgasan DP-300) • • Oxido de Zinc USP • Μιξτυρα Εσπεχιαλ ταλχο παρα πιεσ • Magnesio Carbonato EP • Perfume fragancia PCV 1430 first giv • Alcohol USP Es aires balsámicos K11056C/748167H&R • • Ταλχο ταλχο παρα πιεσ, Λαδψ ταλχο παρα πιεσ, Σεχχο ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de análisis físico-químico de materias primas y productos, desde que se rec Paso N° Responsable Descripción de la Actividad E1 Analista físico- Recibir muestras de MP/PT junto con documentos correspondientes: químico Las muestras de MP se reciben del Inspector de Control de Calidad. • Verificar que venga el número de muestras correspondiente (según los análisis que requiera la MP/PT): o Microbiología o Análisis físico-químico o Retención • Verificar que las muestras vengan con los documentos correspondientes: o Recibo de Ingreso (Firmado por quien hizo el muestreo) y Certificado de Calidad del proveedor → MP. o Solicitud de Análisis (Firmada por el Jefe de talco para pies) → PT. Tiemp o 5’ ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Si es MP pas a E2 si el PT pas a E29 Tiemp o físico- Almacenar hasta cuando llegue el programa de Análisis. E2 Analista químico E3 Jefe Laboratorio Elaborar el programa de análisis y entregar al los analistas. Análisis físicoquímico E4 Analista físicoquímico Toma la muestra y verifica que esté completa la documentación, si no está informa a 10’ Logística para que se complete. E5 Analista físicoquímico Verificar que el cetificado de calidad este corecto (especificación, fecha venc, fecha fab si la trae, No. lote , nombre MP). E6 Analista químico físico- Informa y esperar hasta que lleguen los documentos completos desde el área correspondiente. E7 Analista químico físico- Buscar en el archivador del laboratorio la monografía de la MP/PT de acuerdo al código de identificación • La monografía de la Materia prima/Producto es el documento guía que contiene los procedimientos para cada uno de los análisis que se deben realizar a la MP/PT. E8 Revisar el Listado de Proveedores aprobados de Materia Prima con información del Analista físico-químfabricante, proveedor y lote. Si no concuerdan los datos de fabricante y proveedor Contactar a COMPRAS y pedir confirmación de los datos del fabricante y proveedor para continuar con el análisis E9 Analista químico físico- Alistar los materiales requridos para el análisis de acuerdo con los procedimientos y la monografia E10 Analista químico físico- Realizar el analisis de acuerdo con las pruebas requeridas por la monografía para el PT o MP E11 Analista químico físico- Una vez realizadas todas las pruebas y ensayos a la materia prima/producto: • Buscar (en el computador) la plantilla de cálculo de Excel para ingresar los datos obtenidos en los ensayos. • Ingresar nombre del analista y datos de identificación de la MP/PT. • Ingresar datos de los ensayos para que el sistema realice los cálculos automáticamente. • E12 Analista químico Imprimir Hoja de Cálculo. físico- Buscar la master (formato para reporte de rsultados) en la monografía. ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o E13 Analista físico- Diligenciar el la master toda la información requerida, fecha de analisis, fecha de químico vencimiento, datos obtenidos en la hoja de calculo E14 Analista químico físico- Armar el reporte de análisis (master, documentos, registros obtenidos) E15 Analista químico físico- Comparar los resultados con la especificación de la master. E 16 Analista químico E17 físico- Notificar por correo electrónico al área de cumplimiento si los resultados estan fuera de especificación, si no es OOS ir a paso 20. Jefe Laboratorio Realizar la investigación Análisis físico- procedimientos) químico y Coordinador de Aseguraiento de Calidad (revisar muestras, soluciones, reactivos, equipos, E18 Jefe del lab de Diligenciar el word el reporte de investigación y enviar por correo electrónico a Gcia de análisis químico cumplimiento, Gcia de Calidad y Jefe Senior de Lab. E19 Jef del lab de Si es segundo análisis por OOS o tendencia, notificar el resultado al area de análisis químico cumplimiento de Calidad E20 Analista químico físico- Revisar que no hayan espacios en blanco en el reporte y firmar. E21 Analista químico físico- Asignar QCB (número de consecutivo para MP) o FR (número de consecutvo para PT en el cuaderno E22 Analista químico físico- Registrar en un rótulo el QCB, fecha de vencimiento, y lo coloca en la muestra de MP; el PT ya se encuentra codificado. E23 Auxiliar de Lab. E24 Jefe del lab de Revisar que todos los espacios en el reporte se encuentren diligenciados en la master y análisis químico sean correctos. Registros de análisis, nombre de MP, No. de lote, Firma del analista, Transcripción de datos. Tomar la muestra y diligenciar el libro de registro de ingrso de muestras de retención. E 25 Jefe del lab de Firmar el reporte análisis químico E26 Jefe del lab de Diligenciar el el cuaderno QCB, nombre, lote, vencimiento, analista y fecha de entrega a análisis químico cumplimiento. E27 Jefe del lab de Anerxar el reporte de microbiología e incluir los datos de este en la master si se ttara de análisis químico producto terminado. ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad E28 Jefe del lab de Entregar al Coordinador de Cumplimiento de Calidad. análisis químico E29 Analista químico físico- Comparar los datos de la solidcitud con la muestra física. Si los datos con correctos pasa a E2 E30 Analista químico físico- Informar a quien corresponda si los datos no son correcto y esperar a que se complete o corrija la información E31 Analista químico físico- Busca la monografía del producto cuando va a realizar el análisis y continuar en E9. E32 Coordinador de Revisar los datos del reporte y sus anexos. Cumplimiento de Calidad E33 Coordinador de Diligenciar el el archivo de tendencias para cada PT o MP las especificaciones y Cumplimiento de determinar comportamiento del proveedor o tendencia de Producto y establecer si el Calidad proceso se encuentra bajo control. E34 Coordinador de Entregar los documentos al área de Aseguramiento de Calidad. Cumplimiento de C lid d FIN DEL PROCEDIMIENTO Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD F – PROCESO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE MATERIALES Características: 4. Este proceso aplica para el muestreo y análisis de los MATERIALES utilizados como insumo en la fabricación de produc o Frasco o Corrugado o o Tapa rejilla Holograma / Sticker talco para pies Polvo, Lady talco para pies, Talco Secco; en todas sus presentaciones ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de toma de muestreo y análisis de materiales, desde la impresión del Recibo de Ingreso del material, hasta la entrega de resultados del análisis al área de Disposición. F1 Inspector Control Calidad de Verificar en el sistema (Aplicación AS400) la información del lote de materiales para 1’30’’ de analizar: Diligenciar cuaderno de Recibido de Certificados de Calidad. Comparar la información del sistema con información de identificación que se encuentra en el Certificado de Calidad expedido por el proveedor. Verificar Código, Nombre, Número de lote, ubicación en bodega, cantidad. F2 Inspector Control Calidad de Imprimir documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) y anexar Certificado de 1’ de Calidad. NOTA: Estos documentos se llevan al lugar donde se van a tomar las muestras para diligenciar en el Recibo de ingreso datos básicos del muestreo (Ver Paso F9). F3 Inspector Control Calidad de Asignar MCB (Material Control Batch) y diligenciar libro registro de materiales para 25’’ de análisis de Controles Físicos. F4 Inspector Control Calidad de Confirmar con el Almacén de Recepción de Mats./MP rotulación de Cuarentena de los 20’’ de materiales a analizar. F5 Inspector Control Calidad de Si los materiales NO están identificados con el Rótulos de Cuarentena: de Buscar una herramienta que le permita a los tres lab tener electrónicos los libros de ingreso e MP y ME con registros de auditoría y que sea automático RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Informar al Almacén de Recepción y esperar hasta que los materiales tengan la identificación con el Rótulo de Cuarentena para hacer el análisis. Tiemp o ACTIVIDAD Revisar una herramienta automática de analisis de variables para que el personal de C.Físicos tenga más soporte. F6 Inspector Control Calidad 1’30’’ de Si los materiales ya están debidamente identificados con el Rótulos de Cuarentena: de Calcular tamaño de la muestra a obtener del lote de materiales y determinar el plan de muestreo atendiendo a lo señalado en la Tabla MIL – STD y teniendo en cuenta si los materiales requieren o no análisis en el Laboratorio de Controles Físicos. Revisar y modificar el POS de destrucciones. El paletizado actual de fcos ty talco se debe extender a todos los proveedores NOTA: § Los materiales que NO REQUIEREN ANÁLISIS son los entregados por un proveedor certificado de acuerdo a los criterios de calidad establecidos a través de la historia del proveedor en Empresa Productora . ƒ Los materiales que REQUIEREN ANÁLISIS en el laboratorio de Controles Físicos son los siguientes: o Los entregados por un proveedor no certificado para Empresa Productora. o Cada diez (10) entregas del mismo producto se analizan una vez los materiales procedentes de un proveedor certificado. o Cuando se presenta cambio en la especificación del material (cambio de letra en la versión del código) procedentes de un proveedor certificado o no certificado. F7 Inspector Control Calidad F8 Inspector Control Calidad F9 Inspector Control Calidad de Alistar implementos necesarios para toma de muestras o inspección visual, según el 30’’ de caso: Guantes Delantal Tapaboca Bisturí Cinta gruesa de Alistar y firmar rótulos de apertura de recipientes para control de calidad (ABIERTO 1’ de POR), en cantidad correspondiente al tamaño de los recipientes que se van a abrir para obtención de la muestra. de Desplazarse con los elementos hacia la bodega donde se encuentran los materiales 3’ de para muestrear. NOTA: Los elementos son los mencionados en el Paso F2, F7 y F8 del procedimiento actual. F10 Inspector Control Calidad de Alistar y vestir con elementos de seguridad necesarios para el ingreso a la bodega: de Gorro Casco Además, alistar y ponerse elementos para evitar contaminación de los materiales: 40’’ RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº F11 Responsable Inspector de Control de Calidad Descripción de la Actividad Tiemp o ƒ Ubicar la estiba de saldos (construida en el momento de la recepción y ubicación 30’’ en bodega de los materiales). ƒ Abrir empaque de los materiales a inspeccionar. o o Romper con bisturí la cinta que mantiene sellado el empaque. Quitar papel que cubre el material. 25’’/em paque Sistematizar ƒ Inspeccionar visualmente los materiales de acuerdo con el Certificado de Calidad expedido por el proveedor, características como: o F12 F13 Inspector Control Calidad ACTIVIDAD Delantal Tapaboca Guantes Realizar inspección visual del material, en la bodega, de acuerdo a lo indicado en la Tabla MIL-STD: Material correspondiente al pedido. 20’’/mat erial o Código del producto (frasco y corrugado). o Aspecto de la impresión del arte. o Colores del arte screen. o Adherencia de la tinta. o Legibilidad del arte y la impresión. o Legibilidad del código de barras o Código del material (Ej.: PEAD – Polietileno de Alta Densidad). de Si el material NO REQUIERE ANÁLISIS en el Laboratorio de Controles Físicos: de Sistematizar ƒ Tomar una unidad del material para análisis y posterior destrucción. Continuar con el Paso F15. Inspector Control Calidad de Si el material REQUIERE ANÁLISIS en el Laboratorio de Controles Físicos: de ƒ Tomar muestras de material para análisis en el Laboratorio de Controles Físicos, de acuerdo a lo indicado en la Tabla MIL-STD. Estas muestras se empacan en una bolsa. F14 Inspector Control Calidad de Completar empaques de los cuales se obtuvo la muestra, con el fin de dejar cantidades de originales y un solo saldo. F15 Inspector Control Calidad de Cerrar los empaques a los cuales se realizó inspección o de los que se obtuvo muestra 30’’/em de de material. paque Sistematizar Sistematizar Sistematizar RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o F16 Inspector de Inspeccionar visualmente que los empaques de los cuales se obtuvo la muestra hayan 10’’/em Control de quedado bien cerrados. paque Calidad ACTIVIDAD Sistematizar F17 Inspector Control Calidad de Pegar rótulos de apertura de empaques para control de calidad (ABIERTO POR). de 10’’/em paque F18 Inspector Control Calidad de Diligenciar y completar el documento Recibo de Ingreso (Reporte de Recibido) con la 30’’ de información básica solicitada: Sistematizar F19 Inspector Control Calidad F20 Inspector Control Calidad Sistematizar Mezcla de referencias Referencia diferente a la solicitada Identificación incorrecta Empaque deteriorado o inadecuado Cantidad muestreada Observaciones Responsable del muestreo Fecha y hora Firma de Transportar muestras hacia el laboratorio de Controles Físicos. de 3’ Sistematizar de Realizar análisis visual y controles funcionales, dimensionales y de peso sobre la de muestra tomada. Sistematizar Con base en Tabla MIL – STD y de acuerdo al material, examinar aspectos como: ETIQUETADO Y CONTENIDO Mezcla de referencias Referencia diferente a la solicitada Identificación incorrecta DEFECTOS GENERALES DE IMPRESIÓN Impresión descentrada/desfasada, borrosa o ilegible, repisada o embotada, falta de impresión Adherencia de tinta Variación e la tonalidad del color Sobre impresión Manchas sobre impresión Caída de screen ARTE Textos diferentes al arte aprobado Código de barras incorrecto (Terminal) Colores Pantones 15’/Uni dad De Muestr a RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD Reserva de brillo ASPECTO GENERAL DE LA ENTREGA CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS POR PROVEEDOR (de acuerdo al material) Material solicitado Distancia entre etiquetas Diámetro core interno Adhesivo Distancia de margen DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE Certificado de calidad CONTROLES FUNCIONALES Y DIMENSIONALES de Diligenciar y FIRMAR documento Reporte de Análisis de control de calidad (específico 10’ de para el material), con los resultados del análisis. F21 Inspector Control Calidad F22 Inspector Control Calidad de Enviar materiales analizados a destrucción de F23 Inspector Control Calidad de Entregar Reporte de Análisis y Certificado de Calidad a Jefe de Controles Físicos. de F24 Jefe de Controles Revisar resultados del análisis de los materiales. Físicos 15’ F25 Jefe de Controles Si después del análisis se encuentran resultados fuera de especificación: Físicos 5’ Sistematizar Eliminar 1’ Sistemtizar entrega de reporte de análisis Notificar a la unidad de Calidad y partes interesadas para comenzar investigación preliminar. F26 Coordinador de Alimentar tendencias de Control de Calidad. 15’ Cumplimiento de Control de Calidad • Revisar documentos. Buscar (en el computador) archivo de tendencias para cada material. • Alimentar el archivo, para determinar el comportamiento del proveedor y el • comportamiento del proceso a través del tiempo (establecer si el proceso está bajo control o no). RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o F27 Jefe de Controles Realizar investigación con Inspector de Calidad y con Coordinador de Cumplimiento de 1-2h Físicos Control de Calidad F28 Jefe de Controles Si una vez realizada la investigación se encuentra algún error en el análisis: Físicos Reportar la desviación del analista. 5’ F29 Inspector Control Calidad 1’ F30 Jefe de Controles Si luego de la investigación, se ratifica un fuera de especificación del proveedor: Físicos de Corregir Reporte de Análisis o repetir análisis. de 5’ Emitir comunicación de rechazo al proveedor para que investigue. F31 Jefe de Controles Entregar copia física de la investigación con Reporte de Desviación a Gerencia de 5’ Físicos Cumplimiento de QA para que se de disposición a los materiales. F32 Jefe de Controles Si una vez revisados los resultados del análisis, no se encuentran datos fuera de la 1’ Físicos especificación: Entregar los documentos a Cumplimiento de Quality Assurance. FIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD G – DISPOSICIÓN DE MATERIALES, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO Características: 5. Este proceso tiene lugar en la unidad de calidad, gerencia de cumplimiento 6. • • • • • • • • • • • • • • • Aplica para materiales, materias primas y producto terminado de la Planta talco para pies: Frasco Corrugado Tapa rejilla Holograma/sticker Ácido Bórico NF polv Talco Omyatalc 60 Almidón de maíz GR alimenticio Triclosán (Irgasan DP-300) Oxido de Zinc USP Μιξτυρα Εσπεχιαλ ταλχο παρα πιεσ Magnesio Carbonato EP Perfume fragancia PCV 1430 first giv Alcohol USP Es aires balsámicos K11056C/748167H&R Ταλχο ταλχο παρα πιεσ, Λαδψ ταλχο παρα πιεσ, Σεχχο ALCANCE DEL PROCESO: Este proceso comprende todas las actividades de disposición de materias primas, materiales y producto terminado G1 Coord. de Recibir documentos, verificando que estén completos: Cumplimiento Para documentos correspondientes a materias primas, recibir del Coordinador De Cumplimiento de Control de Calidad: Recibo de Ingreso • Certificado de calidad • Recuento microbiano (Si tiene microbiología) • • Reporte de análisis Para documentos correspondientes a materiales de envase y empaque, recibir de controles físicos: • Recibo de Ingreso Certificado de calidad • Reporte de análisis • Para documentos correspondientes a producto terminado, recibir: • • • Γρανελ − Ινστρυχχιονεσ δε μανυφαχτυρα (δελ ϑεφε δε ταλχο παρα Ορδεν δε εμπαθυε (δελ ϑεφε δε ταλχο παρα πιεσ) Reporte de análisis (del Coordinador de Cumplimiento de Control de Calidad) 30’’ * Revisar propuesta de sobres plasticos con los datos y sellos que se requieren. * (Autonatizar) En el recibo de ingreso de ingreso colocar sello de recibido en cumplimiento para definir prioridades. *En PT se contunua manejando el sello. * Información: Empresa Productora S.A. Nombre del Producto N° del lote N° del producto Cantidad Fecha de inicio Fecha fafricación, Analisis, empaque. RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad G2 Coord. de Poner sello de RECIBIDO en los documentos, con fecha y firma de quien recibe. Cumplimiento G3 G4 Tiemp o 15’’ Coord. de Si los documentos corresponden a materiales de envase y empaque: 1’ Cumplimiento Buscar en el sistema (Aplicación AS400) la especificación de Materiales., (QC Description/Master File Listing)e imprimirlas • Ingresar Código del material. • Verificar Nombre del material. • Imprimir especificación del material. Si los documentos corresponden a MP o PT ir a G5 Coord. de Revisar los documentos de Materiales: Cumplimiento Coord. de • Confirmar que se cumple cada uno de los requisitos de calidad de Mats/MP/PT 10’ Cumplimiento expresados en los documentos que se revisan. Poner sello de REVISADO a medida que se van examinando los requisitos de la • especificación. Si se encuentra desviación en los documentos de Mats., MP, PT: G6 Coord. de Buscar (en el computador) el Archivo General de Desviaciones. Cumplimiento G7 Coord. de Ingresar al archivo el número consecutivo de desviaciones, y la información del Mats., 4’ Cumplimiento MP o PT, Nº de Lote, fecha actual y fecha límite de cierre de la desviación, numero de la orden si aplica. G8 Coord. de Llenar el formato de la desviación y enviar a la jefatura implicada y a Gerente de 5’ Cumplimiento Cumplimiento, correo electrónico con Archivo General de Desviaciones (AGD) adjunto, parcialmente diligenciado. Y esperar la respuesta de la Jefatura correspondiente (16): El AGD se envía según corresponda ƒ A Jefe de Controles Físicos lo correspondiente a análisis de Materiales. ƒ A Jefe de Laboratorio Físico-Químico lo correspondiente a análisis de MP/PT. ƒ A Jefe de Laboratorio de Microbiología lo correspondiente a análisis de MP/PT. § A jefe de talco para pies lo correspondiente a documentos de fabricación y empaque de talco para pies. Hablar con sistemas para ver la especificación completa en panatalla para el área de disposicion y revisar el POS - CM -001 (Disposición) 2’ • Verificar que la cantidad muestreada haya sido correcta de acuerdo a Tabla MILSTD. G5 ACTIVIDAD 2’ Recibo, certificado y análisis. Automatizar y elimnar. -Colocar en una sola hoja el sello y cambiar en el recibo para colocar revizado y aprovado. -Eliminar el sello de rechazado que esta en el recibido. -Diego presenta propuesta a sistemas sobre el espacio de recibido. RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o 1 día 10’ 2’ G9 Gerente de Si se recibe respuesta a la investigación de la desviación, en la que la Jefatura 7’ Cumplimiento implicada determina que existió un error en el análisis: Verificar que el Archivo General de desviaciones esté diligenciado con acciones correctivas y preventivas. • Imprimir reporte y enviar medio físico a Cumplimiento de QA. G10 Gerente de Si está correcto: Cerrar reporte de investigación de la desviación , notificándolo por 5’ via e-mail a las áreas involucradas y a cumplimiento.. Cumplimiento G11 Gerente de Enviar reporte de cierre de investigación de la desviación por correo electrónico . Cumplimiento 5’ G12 Gerente de Imprimir dos (2) veces el reporte: Cumplimiento 1’ ƒ Una copia para el sobre de PT o reporte de Mats/MP según corresponda. ƒ La otra impresión se archiva en el file de Gerencia de Cumplimiento Continuar con el Paso G16. Si HAY DATOS FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN requerida por Empresa Productora para el ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad G13 Coord. de Poner sello de RECHAZADO en los documentos. Cumplimiento Tiemp o ACTIVIDAD G14 Coord. de Marcar en el Recibo de Ingreso, en la sección de Disposición de Aseguramiento de Cumplimiento Calidad (Quality Assurance Disposition) la casilla correspondiente a Rechazo (Rejected) y hacer la observación del motivo en el campo reason. G15 Coord. Cumplimiento Continuar con el Paso G21. Si NO HAY DATOS FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN requerida por Empresa Productora para de Poner sello de APROBADO en los documentos. 30’’ G16 Coord. de Marcar en el Recibo de Ingreso, en la sección de Disposición de Aseguramiento de 15’’ Cumplimiento Calidad (Quality Assurance Disposition) la casilla correspondiente a Liberación (Released) G17 Coord. de Asignar fecha de reanálisis y fecha de vencimiento. Escribir esta fecha en el Recibo 30’’ de Ingreso. Cumplimiento G18 Coord. de Cargar la información del lote de Mats., MP, PT en el MRP del sistema (Aplicación 45’’ Cumplimiento AS400), verificando la cantidad e ingresar la información de: Fecha de vencimiento y fecha de reanálisis → Mats/MP • Fecha de manufactura y fecha de vencimiento → PT • QCB/MCB • Poner el estado de disposición al lote de Mats/MP/PT: • o Liberación (Nº 1), o Liberación Condicional (Nº 3), o o Rechazo (Nº 4), según el caso. G19 Coord. de Imprimir la hoja MRP con el estado de disposición del lote de Mats/MP/PT. Cumplimiento G20 Coord. de Imprimir rótulos de disposición con la información del MRP Cumplimiento • • • Liberación → Rótulo verde Liberación Condicional → Azul Rechazo → Rojo En el caso de las MP diligenciar en el rótulo la casilla correspondiente a Valoración/Potencia . 1’ 1- Retomar proyecto de sistema de impresión de rotulos en MRP. 2- Evaluar sistema de rotulación y eliminar (comité certifica) RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o G21 Coord. de Buscar la matriz de Lead Time de Disposición y diligenciar la información de Código, 3’ Cumplimiento Nombre, N° de Lote, Fecha de Ingreso y Fecha de asignación de disposición de Mats., MP, PT. G222 Coord. de En la hoja impresa MRP del sistema, pegar uno de los rótulos con el estado de 30’’ Cumplimiento disposición correspondiente como testigo para la rotulación. G23 Coord. de Grapar los rótulos y enviar la Hoja MRP junto con los rótulos: Cumplimiento 15’ A Controles Físicos lo correspondiente a Mats. y MP. • A Soporte a Manufactura lo correspondiente a PT. • G24 Coord. de Esperar a que se haga la rotulación y a que sea devuelta la Hoja MRP con la Firma Cumplimiento correspondiente G25 Jefe de Controles Entregar hoja de soporte MRP junto con rótulos al Inspector de Calidad y dar orden de 30’’ Físicos o Soporte rotulación. a Manufactura G26 Inspector Calidad G27 Inspector Calidad de Dirigirse hacia la bodega y rotular por parte de los inspectores de Calidad 30’ Ubicar la bodega donde se encuentran los Mats., MP, PT. • Pegar rótulo de APROBADO sobre la franja amarilla del Rótulo de • CUARENTENA NO UTILIZAR. Firmar la hoja de soporte MRP. • de Devolver la Hoja de soporte MRP firmada a Cumplimiento de QA. 10’ G28 Coord. de Adjuntar la Hoja de Soporte MRP al paquete de documentos. Cumplimiento 1’ G29 Coord. de Entregar paquete de documentos a: Cumplimiento 5’ • Controles Físicos lo correspondiente a Mats. ACTIVIDAD Solicitar a sistemas una aplicación que genere un informe consolidado (sistemas). RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable • PT. Descripción de la Actividad Secretaria de la Gerencia de la Unidad de Calidad lo correspondiente a MP y FIN DEL PROCEDIMIENTO Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD H – PROCESO DE DISPENSADO DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PLANTA talco para pies – PESADA DE MATERIAS PRIMAS. ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las actividades de recepción y ubicación en bodega de materias primas y materiales utiliza H2 Coordinador Almacén Recepción de Revisar el N° de la orden de fabricación y el N° de la orden de empaque, de correspondiente al N° de lote de producto a elaborar. H3 Coordinador Almacén Recepción de En el sistema (Aplicación AS400), ingresar el N° de la orden de fabricación. de H4 Coordinador Almacén Recepción de Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de MP sean suficientes para la de orden de fabricación. H5 Coordinador Almacén Recepción de En la opción de dispensado, registrar el N° de la orden de fabricación. Se muestra el de listado de MP necesarias para fabricar el producto. Seleccionar todas las materias primas. H6 Coordinador Almacén Recepción de Dispensar cada una de las MP escogiendo de la lista de lotes de MP, el de menor QCB. de Si la MP tiene Valoración/Potencia, hacer el cálculo correspondiente para dispensar la cantidad correcta. H7 Coordinador Almacén Recepción de Una vez dispensadas todas las MP para la orden de fabricación, ingresar a la opción de de verificación en la que aparece la lista de la cantidad requerida y la cantidad dispensada de MP. En caso de haber dispensado una cantidad superior o inferior a la requerida, realizar los ajustes y correcciones necesarios. Tiemp o Duración del proceso de Dispensado: 15 - 20 min. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad H1 Coordinador de Revisar listado Programa de Producción verificando la fecha de envase. Almacén de Recepción RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o H8 Coordinador de Imprimir Picking & Transaction List para MP y Rótulos de identificación de Estibas Almacén de Dispensadores para MP. Recepción Coordinador Almacén Recepción de En el sistema (Aplicación AS/400), ingresar el N° de la orden de empaque. de H10 Coordinador Almacén Recepción de Verificar en el sistema que las cantidades APROBADAS de Mats sean suficientes para de la orden de envase. H11 Coordinador Almacén Recepción de En la opción de dispensado, registrar el N° de la orden de empaque. Se muestra el de listado de Mats. necesarios para el empaque del producto. Seleccionar todos los Mats. H12 Coordinador Almacén Recepción de Dispensar cada uno de los Mats. escogiendo de la lista de lotes de Mats., el de menor de QCB. H13 Coordinador Almacén Recepción de Una vez dispensados todos los Mats. para la orden de empaque ingresar a la opción de de verificación en la que aparece la lista de la cantidad requerida y la cantidad dispensada de Mats. En caso de haber dispensado una cantidad superior o inferior a la requerida, realizar los ajustes y correcciones necesarios. H14 Coordinador Almacén Recepción de Imprimir Picking & Transaction List para Mats. y Rótulos de Identificación de Estibas de Dispensadores para Mats. H15 Coordinador Almacén Recepción de Entregar todos los documentos a operario de bodega para iniciar el alistamiento de MP de y Mats. H16 Operario Bodega Se entrega: Picking & Transaction List de MP • Rótulos de identificación de estibas dispensadores de MP. • Picking & Transaction List de Mats. • Rótulos de identificación de estibas dispensadores de Mats. • de Alistar MP y Mats. para orden de producción, de acuerdo a Picking. ƒ Alistar estibas con materiales de empaque necesarios para la orden de producción. cció: 2 – 2.5 horas H9 ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Responsable Descripción de la Actividad ƒ Armar estibas con cantidades originales de MP para cada sublote (letra) de producción (para ubicar en el rompedor de sacos) y alistar cantidades (bultos) necesarias para obtener saldos para pesada. H17 Operario Bodega de Transportar estibas con cantidades originales de MP desde Bodega hacia área de almacenamiento temporal de fabricación de la Planta talco para pies (ubicada en el área del rompedor de Sacos). H18 Operario Bodega de Transportar cantidades de MP para pesada a la Cabina 1 del Centro de Pesadas. H19 Operario Bodega de Entregar Picking de MP a Coordinador de Centro de Pesadas. H20 Coordinador Centro Pesadas de Confrontar el Picking con las Materias Primas en físico. de H21 Coordinador Centro Pesadas de Diligenciar rótulos de Pesadas. de Tiemp o Duración del proceso de Pesada y entrega de Mats/MP para produc Paso Nº ACTIVIDAD Actualmente se coloca en el área temporal de almacenamiento de MP. Buscar automatizar. Hacer Bechmarking con Boehringer. H22 Coordinador Centro Pesadas de Efectuar proceso de pesada . de ƒ Pesar en la balanza cantidades exactas de saldos de cada MP necesarios para cada soblote (letra) de producción. H23 Coordinador Centro Pesadas de Una vez finalizada la pesada de MP, de Informar a jefe de Producción y entregar Picking de MP para realizar verificación de pesada. H24 Jefe de talco Verificar y firmar las cantidades pesadas de saldos de MP y el correcto diligenciamiento para pies y Jefe de los rótulos. Hacer los ajustes correspondientes. de Pesadas RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad H26 Operario de Transportar Materiales a la Planta talco para pies. Bodega Almacenar temporalmente los materiales en el área próxima a la sección de empaque de la planta talco para pies. H27 Operario Bodega de Entregar Picking de Mats. a Operario de Envase y empaque. Pasa a Envase y Empaque de Talco FIN DEL PROCEDIMIENTO Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. I – PROCESO DE FABRICACIÓN DE TALCO (PLANTA talco para pies) Características: 7. En esta área se encuentran cuatro (4) operarios responsables de las diferentes actividades del proceso. 8. El proceso está dividido en varias etapas que se desarrollan simultáneamente para los diferentes sublotes (o letras). As 9. El proceso de fabricación y el proceso de empaque y envase son interdependientes. Por lo tanto, retrasos en el proceso de fabricación, afectan directamente el proceso de envase. Asimismo, interrumpir el envase y empaque, obliga a detener la fabricación. 10. Este proceso aplica para la fabricación de talco talco para pies, Lady talco para pies, Secco ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las operaciones de fabricación de un lote de Lady talco para pies, desde la carga del Rompedor de Sacos con las Materias Primas dispensadas y pesadas, hasta que se pone el talco listo en el Sistema de Transporte por Vacío OGA de alimentación de la línea de envase y empaque. I1 Jefe de Planta Para cada lote de fabricación: 3’13’’ Verificar Orden de Producción y comprobar que esté en orden la información correspondiente a componentes (Materias Primas) del producto y cantidad requerida de cada componente. Verificar Picking & Transaction List y comprobar que se encuentra en orden la información correspondiente a cantidad total de la Orden de Producción, código y descripción de los componentes y cantidad en Kg de cada componente. Autorizar inicio de fabricación del primer sublote de talco. Para cada sublote (letra) de fabricación I2 Operario Fabricación de Encender silo de alimentación del mezclador. • Poner tablero de control en Fase Carga Silo. 30’’ Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o I3 Operario de Alistar bisturí y vestir con elementos de seguridad necesarios para la operación de 1’58’’ carga de Rompedor de Sacos: Fabricación I4 Operario Fabricación 9 Delantal 9 Gorro y casco 9 Mascara con filtro de partículas de Cargar Silo de alimentación del Mezclador a través del Rompedor de Sacos con los 20’ siguientes componentes (de acuerdo al producto en fabricación): 9 Talco Omyatalc 60 – 34 sacos 9 Almidón de maíz – 2 sacos 9 Ácido Bórico NF – 1 saco Romper sacos manualmente con bisturí sobre la plataforma de almacenamiento temporal de carga del equipo. Tomar un saco cada vez. 1’’/saco Vaciar contenido de los sacos en equipo Rompedor. Almacenar bolsas (sacos vacíos) para posterior reciclaje. 2’’/saco 15’’/saco I5 Operario Fabricación NOTA: Primero se vacían los sacos de talco, luego los de almidón y por último el ácido 10’’ bórico. Este último requiere un proceso de tamizado que se realiza en la máquina con ayuda 2’09’’/saco manual del operario. de Una vez se haya terminado la operación de carga del silo: 1’ Apagar silo de alimentación del Mezclador en V. Poner tablero de control en Fase Carga Mezclador. • de Verificar que esté desconectada de la salida inferior del Mezclador en V, la manguera 30’’ que conduce a los “totes” (sistema de Transporte por Vacío OGA), y que esta salida se encuentre debidamente cerrada. I6 Operario Fabricación I7 Operario Fabricación de Conectar Tolva Pulmón de Vacío OGA y manguera de transporte del silo al Mezclador 2’ en V. I8 Operario Fabricación de Poner tablero de control en fase de adición de componentes menores. I9 Operario Fabricación de Agregar otros componentes y saldos de materias primas por la Tolva de Componentes 7’ Menores. 3’ ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Por este punto generalmente se adiciona el Óxido de Zinc USP y los saldos de las materias primas que no entraron en cantidades originales por el Rompedor de Sacos: 9 Talco Omyatalc 60 9 Almidón de maíz 9 Ácido Bórico NF de Desconectar manguera de alimentación del mezclador y sellar la boca del mezclador. Tiemp o I10 Operario Fabricación 1’ I11 Operario Fabricación de Desconectar del mezclador, la manguera correspondiente a la Tolva Pulmón de Vacío 1’ OGA y sellar la boca del mezclador. I12 Operario Fabricación de Cerrar la puerta de seguridad corrediza del cuarto del Mezclador en V. I13 Operario Fabricación de Programar para treinta y cinco minutos (35’min.) en el timer del Tablero de Control la 1’ acción del mezclador y poner a girar el mezclador. I14 Operario Fabricación de Informar al Jefe de Planta que ha iniciado el proceso de mezcla. I15 Jefe de Planta I16 Operario Fabricación 1’ 2’ Verificar que se ha programado correctamente el mezclador y tener en cuenta el 1’ tiempo. de Diligenciar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de 5’ Fabricación. Ingresar la cantidad de materias primas que se pusieron en el Mezclador, con la • hora y firma de quien realiza la operación. Diligenciar Rótulo de Identificación de Granel para completar documentación de la producción en la línea de envase y empaque del producto terminado. I17 Operario Fabricación de Transportar componentes para la mezcla de activos, desde la Cabina 2 del Centro de 3’ Pesadas a la Cabina 1 del Centro de Pesadas (segundo piso). ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o I18 Jefe de Planta y Pasados diez minutos (10 min.) del inicio de operación del Mezclador (tener en cuenta 10’ Operario de el timer del tablero): Fabricación Verificar la preparación y adición de componentes activos: Asegurarse de que la mezcla de componentes activos se está haciendo en las • cantidades y medidas correctas. Esta mezcla generalmente contiene: o Alcohol – 4.5Kg o Fragancia – 10Kg o Triclosan – 1Kg Diligenciar y firmar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de • Tiempos de Fabricación. o Ingresar la cantidad de componentes activos que se preparan para ser añadidos a la composición que se encuentra en el mezclador. i19 Operario Fabricación de Pasados quince minutos (15 min.) del inicio de operación del Mezclador (tener en 5’ cuenta el timer del tablero): Agregar componentes activos a la composición que está en proceso en el Mezclador en V. Abrir embudo para mixtura. • Vaciar olla con activos • Tapar embudo • Ajustar el paso de la manguera que va del embudo al mezclador. Asegurarse de que la mezcla de activos baje gradualmente durante quince • minutos (15 min.) Verificar que no existan fugas en la manguera para que baje completamente la mezcla de activos. I20 Operario Fabricación de Una vez haya terminado la operación del Mezclador en V, iniciar la descarga hacia el 25’ Sistema de Transporte por Vacío OGA (tote) I21 Operario Fabricación de Colocar Rótulo de Identificación de granel. • I22 Operario Fabricación 3’ Pegar Rótulo en Sistema de Transporte por Vacío OGA de Cuando se haya terminado de cargar el Sistema de Transporte por Vacío OGA, Llevar rótulo de identificación de granel a la línea de envase y empaque. 2’ ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable • Descripción de la Actividad Entregar al operario integral para completar documentación de la producción. I23 Operario Fabricación de Descargar Sistema de Transporte por Vacío OGA en la envasadora de la Línea de Envase y Empaque. I24 Operario Fabricación de Entregar documentos Instrucciones de Manufactura y Control de Tiempos de Fabricación al Jefe de planta Tiemp o ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Tiemp o J – PROCESO DE ENVASE Y EMPAQUE DE TALCO Características: 1. En esta área se encuentran seis (6) operarios responsables de las diferentes actividades del proceso. Dentro de estos: 2. Hay un Operario Integral que se encarga de coordinar el flujo correcto de las operaciones de la línea, así como del ajuste de maquinaria y equipos, el control de calidad en proceso y la gestión documental relacionada con la orden de producción, el control de Calidad y la Liberación de Lote de Producción. 3. Hay un Mecánico que se encarga de hacer el soporte técnico en el ajuste de equipos y en general. ALCANCE DEL PRODCESO: Este proceso comprende todas las operaciones de la línea de envase y empaque, desde que se reciben los materiales (frascos, tapas, etiquetas, cajas), hasta que es puesto en bodega el producto empacado para entrega a Centro de Distribución. J1 Operario Recibir lote de materiales para envase y empaque de talco. J2 Operario Verificar de acuerdo al picking de bodega la cantidad de unidades de material de 1’23’’ envase y empaque que se están recibiendo (El material para envase y empaque debe estar completo. No deben faltar unidades). J3 43’’ Verificar la cantidad de frascos (y corrugado). Verificar la cantidad de tapas. Verificar la cantidad de holograma/sticker Operarios línea Si NO está completo el material de envase y empaque: de envase y empaque Esperar hasta que se tenga la cantidad de materiales requerida para la orden de producción. Si está completo el material de envase y empaque : Continuar con el Paso Nº 4 J4 Operario 5’54’’ Alistar material de envase y empaque: Se alistan los frascos para el ingreso al área de envase y empaque. 9 Las cajas con los frascos vacíos se colocan en la estiba para ser transportados en montacarga, hacia el interior del área de envase y empaque. Las tapas se sacan de las cajas y se preparan para el ingreso al área de envase y empaque. ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Las etiquetas deben ser preparadas para su ingreso al área de envase y empaque. Tiemp o J5 Operario Cargar máquina etiquetadora con las tapas. 2’33’ J6 Operario Ajustar y verificar el rollo de holograma/sticker del producto correspondiente en la 3’46 máquina etiquetadora. Se ajusta el centrado y la correcta colocación del sticker en la tapa del frasco. J7 Operario Recibir las tapas etiquetadas que salen de la máquina. J8 Operario Transportar tapas etiquetadas a estiba cercana a la línea de envase. J9 Operario Ingresar estibas con las cajas de frascos vacíos por la puerta trasera del área de 24’32’’ envase y empaque. J10 Operario Depositar frascos vacíos e canécas plásticas cercanas a la línea de envase. J11 Operario Colocar frascos vacíos sobre la línea de llenado que pasa a la máquina envasadora. La máquina comienza a tomar los frascos vacíos. (2) 12’’/caj a ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable J12 Operario J13 Descripción de la Actividad Transportar cajas vacías a estiba del sector de empaque. Operario Integral Ajustar formato de maquina llenadora y verificar que no se estén presentando errores. o Mecánico Tiemp o 35’09’’ 2’51’’ Cada vez que se inicia el proceso de envase y empaque se debe dar formato a la máquina. J14 Operario Integral Si se presentan errores en el formato de la máquina: o Mecánico 15’34’’ Detener el proceso de llenado ajustar nuevamente el formato de la máquina. Para conocer si existe un error de formato, se verifica que los frascos no estén saliendo con rayones producidos por la máquina, que no haya borrado en el screen y que el Código de Barras del producto esté correcto y no presente rayones. Este tipo de defectos en los frascos indican que existe un error de formato en la máquina que se debe corregir inmediatamente. J15 Operario Integral Una vez se haya corregido el formato de la llenadora, y la máquina esté operando 54’’ correctamente: Tomar la lectura del Calibrador de Pesos y verificar que los datos están dentro del rango de la especificación. Tener en cuenta la lectura de varios frascos. ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Tiemp Nº Responsable Descripción de la Actividad o J16 Operario Integral Si la lectura en el Calibrador de Pesos se encuentra por fuera del rango de la 9’48’’ especificación: o Mecánico Detener el proceso de llenado y ajustar el Calibrador de Pesos, durante el tiempo que sea necesario, hasta que el producto se encuentre dentro de la especificación. Si la lectura en el calibrador de pesos es correcta, los frascos llenos continúan en la línea de empaque. La máquina envasadora, llena los frascos a una tasa media de 90uds./min. La máquina permite ingresar la especificación de peso establecida previamente para el producto (para el lote de muestra de la especificación es de 98g>n>108g). Los productos que están dentro de la especificación de peso continúan en la línea de empaque. La máquina rechaza automáticamente los frascos cuyo llenado está por fuera de la especificación de peso. Los frascos rechazados caen en una cuna de recuperación de talco y frascos. J17 Operario Colocar tapas etiquetadas sobre el frasco para que la máquina ajuste las tapas al 25’’/36u frasco lleno de modo que este quede completamente sellado. ds. El producto continúa sobre la línea de empaque. ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable j18 Operario Tiemp Descripción de la Actividad o Empacar los frascos llenos en cajas de cartón. Utilizar las cajas vacías que se 28’’/caj encuentran en sobre la estiba cercana a la línea de empaque. a Para este producto, se empacan 36 unidades en cada caja. Las cajas continúan sobre la línea de empaque para que la máquina automáticamente selle las cajas con cinta gruesa marcada con el nombre de la empresa (Empresa Productora S.A.) J19 Operario Colocar las cajas llenas sobre la estiba de producto terminado. 14' El estibamiento se hace en diez (10) niveles de doce (12) cajas c/nivel, de acuerdo con el POS establecido para cada producto. J20 Operario Transportar estiba con las cajas llenas, hacia la bodega de producto terminado. 4’ J21 Operario Recoger frascos y talco en la cuna de recuperación. Cambiar la cuna de recuperación 10’ por una vacía y preparar los frascos y talco en la cuna llena, para su recuperación. J22 Operario Vaciar contenido de los frascos recuperados en la cuna 5’ J23 Operario Transportar frascos recuperados al inicio de la línea de llenado 5’ J24 Operario Colocar en bolsa(s) el talco recogido en la cuna de recuperación 5’ J25 Operario Transportar bolsas con talco recuperado, hacia el área donde se encuentra el silo de 5’ alimentación de la envasadora. J26 Operario Integral Durante el proceso de envase y empaque, cada treinta (30) minutos: 5’ ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. Paso Nº Responsable Descripción de la Actividad Controlar el peso de los frascos llenos: Tiemp o Tomar aleatoriamente una muestra de seis (6) frascos llenos, antes de que se les ajuste la tapa y sean sellados. Pesar frascos en la balanza. Escribir información de peso de los seis frascos en el documento Control de Pesos J27 Operario Integral Durante el proceso de envase y empaque, cada hora (1h): 5’ Controlar variables de calidad del producto: Tomar una mustra de un frasco Observar detalles como sellado, colocación de etiquetas. Diligenciar documento Gráfica de Control en Proceso. J28 Operario Integral Durante el proceso de envase y empaque, cada vez que hay rotación de personal: Diligenciar documento Personas que Intervienen en el Proceso. 5’ ACTIVIDAD RESPONS. CUMPLI/. 7.4. Plano de la Planta 114 7.5. Fotos Área de Envase SUMINISTRO DE FRASCOS POSICIONAMIENTO DE FRASCOS CHEQUEO DE PESO ENVASE 116