Transcript
SISTEMA UNIFICADO DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE APOYO TÉCNICO
TITULO
PDVSA No.
SCIP-IG-G-01-P
TITULO ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD
2
JUN.01
REVISIÓN GENERAL POR I&P CENTRO ORIENTE
4
S.V
G.H
J.I
1
SEP.00
REVISIÓN GENERAL
3
A.M
J.I
J.I
0
JUN.99
EMISIÓN ORIGINAL
5
G.H
C.I
J.I
REV.
FECHA
APROB.
©
G. El Halabi
PDVSA, 1983
DESCRIPCION FECHA
JUN.01
PAG. APROB.
J. Innecco
REV. APROB. APROB. FECHA JUN.01
ESPECIALISTAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS S ELABORACI ELAB ORACIÓN ÓN DE PLANES DE LA CAL IDAD
SCIP-IG-G-01-P REVISIÓN
2
FECHA
JUN.01 Página 1
Índice 1 PROPÓSITO ................................................ ........................................................................ ............................................. ..................... 2 2 ALCA A LCANCE/CAMPO NCE/CAMPO DE APLICA A PLICACIÓN CIÓN ............................................... ..................................................... ...... 2 3 RESPONSABILIDA RESPONSAB ILIDADES DES ............................................ ................................................................... ............................... ........ 2 4 DEFINICIONES .............................................. ..................................................................... ........................................... .................... 2 4.1.
Plan de la Calidad ......................... .................................................. .................................................. ...............................................2 ......................2
5 PROCEDIMIENTO ............................................. .................................................................... ....................................... ................ 2 5.1.
Planes de la Calidad de los Proyectos Proyectos......................... ................................................... .........................................2 ...............2
5.2.
Planes de la Calidad de la OEPI ......................... .................................................. ..................................................3 .........................3
6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................ .......................................................... .............. 3 7 FORMA DE PRESENTACIÓN .......................................... ................................................................. ......................... 3 8 REGISTROS .............................................. ...................................................................... ............................................... ....................... 3 9 ANEXOS A NEXOS ............................................... ...................................................................... ............................................... ............................. ..... 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS S ELABORACI ELAB ORACIÓN ÓN DE PLANES DE LA CAL IDAD
SCIP-IG-G-01-P REVISIÓN
2
FECHA
JUN.01 Página 1
Índice 1 PROPÓSITO ................................................ ........................................................................ ............................................. ..................... 2 2 ALCA A LCANCE/CAMPO NCE/CAMPO DE APLICA A PLICACIÓN CIÓN ............................................... ..................................................... ...... 2 3 RESPONSABILIDA RESPONSAB ILIDADES DES ............................................ ................................................................... ............................... ........ 2 4 DEFINICIONES .............................................. ..................................................................... ........................................... .................... 2 4.1.
Plan de la Calidad ......................... .................................................. .................................................. ...............................................2 ......................2
5 PROCEDIMIENTO ............................................. .................................................................... ....................................... ................ 2 5.1.
Planes de la Calidad de los Proyectos Proyectos......................... ................................................... .........................................2 ...............2
5.2.
Planes de la Calidad de la OEPI ......................... .................................................. ..................................................3 .........................3
6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................ .......................................................... .............. 3 7 FORMA DE PRESENTACIÓN .......................................... ................................................................. ......................... 3 8 REGISTROS .............................................. ...................................................................... ............................................... ....................... 3 9 ANEXOS A NEXOS ............................................... ...................................................................... ............................................... ............................. ..... 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS S ELABORACI ELAB ORACIÓN ÓN DE PLANES DE LA CAL IDAD
1
SCIP-IG-G-01-P REVISIÓN
2
FECHA
JUN.01 Página 2
PROPÓSITO El propósito de este procedimiento es definir los pasos a seguir para elaborar los Planes de la Calidad de los proyectos mayores y operacionales, que son ejecutados por las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura.
2
ALCANCE/ AL CANCE/CAMPO CAMPO DE APLICACIÓ APL ICACIÓN N Este procedimiento es aplicable a todos los Planes de la Calidad de los proyectos mayores y operacionales, que son desarrollados por las OEPI's, en cualquiera de las fases definidas en las Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital (GGPIC). No aplica a los proyectos de reemplazo operacional.
3
RESPONSABILIDADES El Gerente / Supervisor / Líder de Proyecto. Es el responsable de la implantación de este procedimiento en su proyecto, para la elaboración del plan de la calidad.
4
DEFINICIONES
4.1 4.1 Plan de la Cali Calidad dad
Un documento que fija las prácticas especificas de la Calidad, recursos y secuencias de actividades relevantes a un producto, proyecto o contrato en particular. Usualmente hace referencia a las partes del Manual de Gestión de la Calidad aplicables al caso específico.
5
PROCEDIMIENTO
5.1 5.1 Planes de la Calid Calid ad de los Proyecto s Paso No. 1
2
Responsable
Acciones/Responsabilidades
Persona responsable de elaborar el plan
Procede a elaborar el plan, tomando como referencia el "Modelo" de Plan de la Calidad de la fase respectiva del proyecto (Ver Anexos No. 1, 2, 3 y 4), apoyándose en el equipo del proyecto.
Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto o Gerentes / Supervisores de Región / Área o similar
Revisan el plan verificando que los procedimientos, instrucciones de trabajo y listas de verificación seleccionados en los anexos del plan de la calidad, son los que aplican al proyecto. Adicionalmente verifican que los nombres de los puestos referidos en
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS S ELABORACI ELAB ORACIÓN ÓN DE PLANES DE LA CALIDAD CA LIDAD
Paso No.
Responsable
SCIP-IG-G-01-P REVISIÓN
2
FECHA
JUN.01 Página 3
Acciones/Responsabilidades el organigrama del proyecto coinciden con los nombres de los puestos indicados en el anexo de "Responsabilidades de los puestos que aplican al proyecto".
3 4
5
Persona responsable de elaborar el plan Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto o Gerentes / Supervisores de Región / Área o similar Representante de la Dirección de la Región / Área o similar
Consolida comentarios y los incorpora. Emite el plan para la revisión y/o aprobación. Revisa y/o aprueba el plan de la calidad del proyecto. Nota: En el caso de proyectos mayores, es obligatorio el envío del plan de la calidad al representante de la dirección, para su revisión y comentarios. Revisa el plan de la calidad del proyecto. En caso tener comentarios lo devuelve al proyecto, para incorporación de comentarios. Si no tiene comentarios lo informa al Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto.
5.2 Planes de la Calid Calid ad de la OEP OEPII
Los planes de la calidad de las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura, son elaborados por el Representante de la Dirección correspondiente y revisados y aprobados por el Gerente de la OEPI.
6 6.1
7
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Manual de Gestión de la Calidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN El formato utilizado para presentar el plan de la calidad, es el de documento técnico.
8 8.1
9
REGISTROS Plan de la Calidad del Proyecto.
ANEXOS Anexo 1
Modelo: Plan de la Calidad Fase Conceptualizar.
Anexo 2
Modelo: Plan de la Calidad Fase Definir.
Anexo 3
Modelo: Plan de la Calidad Fase Implantar.
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS S ELABORACI ELAB ORACIÓN ÓN DE PLANES DE LA CAL IDAD
Anexo 4:
SCIP-IG-G-01-P REVISIÓN
2
FECHA
JUN.01 Página 4
Modelo: Plan de la Calidad Calidad para Proyectos Operacionales de Occidente en Fase Definir (disponible en la red en CALIDAD IS0 9000 / 4 Modelos. Formatos. Otros / 2 Occidente).
