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MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AMBIENTAL Fecha de publicación: AGO-2!"
#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
ISO !)!:2!*
GRUPO ONCE S.A.C “Don Mamino”
Manual de Gestión ISO 14001:2015
ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
FIRMA NOMBRE PUESTO
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ÍNDICE 0 % , 2
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Into!"##i$n 01 Ante!edentes "istó#i!$s O&'( O&'(to to ) #am #am*o *o !( a*+ a*+i#a# i#a#ii$n R(-( -((n#ia nom omati/ ti/a T1mino ) !( !(-ini#ion( Cont Co nt(3 (3to to !( +a o4a o4ani ni5a 5a#i #i$n $n 41 %$&'#ensión de la $#(ani)a!ión * su !$nte+t$ 42 %$&'#ensión de las ne!esidades * e+'e!tati,as de las 'a#tes inte#esadas 4- .ete#&ina!ión del al!an!e del siste&a de (estión a&/iental 44 Siste&a de (estión a&/iental Li!(a54o 51 ide#a)($ * !$&'#$&is$ 52 P$lti!a a&/iental 5- R$les #es'$nsa/ilidades * aut$#idades en la $#(ani)a!ión P+ani-i#a#i$n 31 A!!i$nes 'a#a a/$#da# #ies($s * $'$#tunidades 311Gene#alidades 312As'e!t$s a&/ientales 31- Reuisit$s le(ales * $t#$s #euisit$s 314 Planii!a!ión de a!!i$nes 32 O/6eti,$s a&/ientales * 'lanii!a!ión 'a#a l$(#a#l$s 321 O/6eti,$s a&/ientales 322 Planii!a!ión de a!!i$nes 'a#a l$(#a# l$s $/6eti,$s a&/ientales 32- O/6eti,$s * &etas a&/ientales institu!i$nales A*o)o 71 Re!u#s$s 72 %$&'eten!ia 7- T$&a T$&a de !$n!ien!ia ! $n!ien!ia 74 %$&uni!a!ión 741 Gene#alidades 742 %$&uni!a!ión inte#na 74- %$&uni!a!ión e+te#na 75 In$#&a!ión d$!u&entada 751 Gene#alidades 752 %#ea!ión * a!tuali)a!ión 75- %$nt#$l de la in$#&a!ión d$!u&entada
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O*(a#i$n 81 Planii!a!ión * !$nt#$l $'e#a!i$nal 82 P#e'a#a!ión * #es'uesta ante e&e#(en!ias : E/a+" a+"a#i$n !( !(+ !( !((m (m*(;o 91 Se(ui&ient$ &edi!ión &edi!ión anlisis * e,alua!ión 911 Gene#alidades 912 E,alua!ión del !u&'li&ient$ 92 Audit$#a inte#na 921 Gene#alidades 922 P#$(#a&a de audit$#a inte#na 9- Re,isión '$# la di#e!!ión %0 M('oa 101 Gene#alidades 102 N$ !$n$#&idad * a!!ión !$##e!ti,a 10- Me6$#a !$ntinua
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Into!"##i$n G#u'$ On!e SA% nuest#a e&'#esa desde sus ini!i$s "a $'tad$ '$# un desa##$ll$ e!$ei!iente !u&'liend$ !$n la n$#&ati,a a'li!a/le esta/le!ida 'a#a la !$nse#,a!ión del &edi$ a&/iente * a'$*and$ las ini!iati,as del 'e#s$nal !$n #es'e!t$ al #e!i!la6e de #esidu$s sólid$s En este sentid$ !$ns!ientes de la ne!esidad de !anali)a# * unii!a# l$s esue#)$s de '#$te!!ión * !$nse#,a!ión del &edi$ a&/iente de nuest#$s nu est#$s distint$s ni,eles la/$#ales se "a de!idid$ i&'le&enta# un Siste&a de Gestión A&/iental 'a#a nuest#$s '#$!es$s '#$du!ti,$s esta/le!iend$ &etas !la#as * $/6eti,as Es '#e!is$ #esalta# ue la Ge#en!ia Gene#al * el .i#e!t$#i$ se "an !$&'#$&etid$ a !u&'li# * "a!e# !u&'li# un Siste&a de Gestión A&/iental en el &a#!$ del ISO 14001:2015 lide#and$ el esue#)$ de i&'le&enta!ión !$n el a'$*$ en eui'$ de las (e#en!ias 6eatu#as * !$la/$#ad$#es de nuest#a E&'#esa En este sentid$ G#u'$ On!e SA% '#esenta su Manual de Gestión A&/iental !$&$ el inst#u&ent$ ue (uia#a a la E&'#esa * sus !$la/$#ad$#es esta/le!iend$ un "it$ en nuest#a "ist$#ia institu!i$nal !$n #es'e!t$ a un desa##$ll$ a&i(a/le !$n el &edi$ a&/iente
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%. O&'(to ) #am*o !( a*+i#a#i$n El $/6et$ del '#esente Manual de Gestión A&/iental es des!#i/i# l$s '#$!es$s ue inte#a!t;an en el Siste&a de Gestión A&/iental
$ a&/iental * el &ane6$ inte(#al de sus #esidu$s $ A&/iental: Resultad$s &edi/les de la (estión ue "a!e ue una $#(ani)a!ión de sus as'e!t$s a&/ientales .$!u&ent$: In$#&a!ión * su &edi$ de s$'$#te *a sea 'a'el dis!$ &a(nCti!$ ó'ti!$ et! E!$ei!iente: a e!$ei!ien!ia se deine !$&$ '#$'$#!i$na# /ienes * se#,i!i$s a un '#e!i$ !$&'etiti,$ satisa!iend$ las ne!esidades "u&anas * la !alidad de ,ida al tie&'$
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ue se #edu!e '#$(#esi,a&ente el i&'a!t$ a&/iental * la intensidad de la utili)a!ión de #e!u#s$s a l$ la#($ del !i!l$ de ,ida "asta un ni,el !$&'ati/le !$n la !a'a!idad esti&ada ue 'uede s$'$#ta# el Planeta Ei!a!ia: G#ad$ en el ue se #eali)a las a!ti,idades 'lanii!adas * se l$(#an l$s #esultad$s 'lanii!ad$s E,alua!ión de Ries($s: P#$!es$ (ene#al de esti&a# la &a(nitud de un #ies($ * de!idi# si es t$le#a/le $ n$ I&'a!t$ Medi$a&/iental: %ualuie# !a&/i$ en el &edi$ a&/iente sea ad,e#s$ $ /enei!i$s$ #esultante en t$d$ $ en 'a#te de las a!ti,idades '#$du!t$s * se#,i!i$s de una $#(ani)a!ión Indi!ad$#: Re'#esenta!ión &edi/le de la !$ndi!ión $ el estad$ de las $'e#a!i$nes la (estión $ las !$ndi!i$nes In$#&a!ión d$!u&entada: In$#&a!ión ue una $#(ani)a!ión tiene ue !$nt#$la# * &antene# in!lu*end$ el s$'$#te ue la !$ntiene Medi!ión: P#$!es$ 'a#a dete#&ina# un ,al$# Medi$ A&/iente: Ent$#n$ en el !ual una $#(ani)a!ión $'e#a in!lu*end$ el ai#e el a(ua la tie##a l$s #e!u#s$s natu#ales la l$#a la auna l$s se#es "u&an$s * sus inte##ela!i$nes
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Me6$#a %$ntinua: P#$!es$ de intensii!a!ión del SGA 'a#a la $/ten!ión de &e6$#as en el !$&'$#ta&ient$ &edi$a&/iental (l$/al de a!ue#d$ !$n la '$lti!a &edi$a&/iental de la $#(ani)a!ión Meta Medi$a&/iental: Reuisit$ detallad$ de a!tua!ión !uantii!ad$ !uand$ sea '$si/le a'li!a/le a la $#(ani)a!ión $ a 'a#te de la &is&a ue '#$,iene de l$s $/6eti,$s &edi$a&/ientales * ue de/e esta/le!e#se * !u&'li#se en $#den a al!an)a# di!"$s $/6eti,$s Met$d$l$(a PDA: P#$!es$ !$nstante e ite#ati,$ ue 'e#&ite ue una $#(ani)a!ión desa##$lle e i&'le&ente su P$lti!a A&/iental !$n /ase en el lide#a)($ * !$&'#$&is$ de la alta di#e!!ión !$n el SGA N$ !$n$#&idad: In!u&'li&ient$ de un #euisit$ O/6eti,$: Resultad$ a l$(#a# O/6eti,$ A&/iental: P#$'ósit$ a&/iental (l$/al su#(id$ de la P$lti!a A&/iental ue una $#(ani)a!ión se '#$'$ne l$(#a# * ue se !uantii!a !uand$ sea a'li!a/le O#(ani)a!ión: Pe#s$na $ (#u'$ de 'e#s$nas ue tienen sus '#$'ias un!i$nes * #es'$nsa/ilidades aut$#idades * #ela!i$nes 'a#a el l$(#$ de sus $/6eti,$s Pa#te inte#esada: Pe#s$na u $#(ani)a!ión ue 'uede ae!ta# ,e#se ae!tada $ 'e#!i/i#se !$&$ ae!tada '$# una de!isión $ a!ti,idad
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P$lti!a a&/iental: Inten!i$nes * di#e!!ión de una $#(ani)a!ión #ela!i$nadas !$n el dese&'e>$ a&/iental !$&$ las e+'#esa $#&al&ente su alta di#e!!ión P#e,en!ión de la %$nta&ina!ión: P#$!es$s *$ '#a!ti!as tC!ni!as &ate#iales '#$du!t$s se#,i!i$s $ ene#(a 'a#a e,ita# #edu!i# $ !$nt#$la# la (ene#a!ión e&isión $ des!a#(a de !ualuie# ti'$ de !$nta&inante $ #esidu$ !$n el in de #edu!i# l$s i&'a!t$s a&/ientales ad,e#s$s P#$!edi&ient$: F$#&a es'e!ii!ada 'a#a lle,a# a !a/$ una a!ti,idad $ '#$!es$ $s '#$!edi&ient$s 'ueden esta# d$!u&entad$s $ n$ P#$!es$s: %$n6unt$ de a!ti,idades inte##ela!i$nadas $ ue inte#a!t;an ue t#ans$#&an las ent#adas en salidas Re(ist#$: .$!u&ent$ ue '#esenta #esultad$s $/tenid$s $ ue '#$'$#!i$na e,iden!ia de a!ti,idades dese&'e>adas Reuisit$: Ne!esidad $ e+'e!tati,a esta/le!ida (ene#al&ente i&'l!ita u $/li(at$#ia Reuisit$s le(ales * $t#$s #euisit$s: Reuisit$s le(ales ue una $#(ani)a!ión de/e !u&'li# * $t#$s #euisit$s ue una $#(ani)a!ión de!ide !u&'li# Ries($: %$&/ina!ión de la '#$/a/ilidad * las !$nse!uen!ias de ue $!u##a un e,ent$ 'eli(#$s$ es'e!ii!$ Ries($s * $'$#tunidades: Ee!t$s '$ten!iales ad,e#s$s a in!lu*en las a!ti,idades de !$&'#as #e!e'!ión t#ans'$#te * al&a!ena&ient$ 'a#a la '#$du!!ión de '#$du!t$s de 'astele#a * 'anade#a in!lu*end$ su des'a!"$
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a e&'#esa a!tual&ente ,ende sus '#$du!t$s di#e!ta&ente al ';/li!$ * &ediante su'e#&e#!ad$s Sus '#in!i'ales '#$,eed$#es s$n '#$du!t$#es 'e#uan$s de ali&ent$s * aditi,$s Asi&is&$ es '#e!is$ se>ala# ue la e&'#esa !uenta !$n una est#u!tu#a 6e##ui!a deinida e+'#esada en el $#(ani(#a&a de la e&'#esa ue se e+'$ne en la i(u#a 1 Fi(u#a 1 O#(ani(#a&a G#u'$ On!e SA%
<"(nt(= Ada'ta!ión '#$'ia de HHHd$n&a&in$!$& 2.,. Com*(ni$n !( +a n(#(i!a!( ) (3*(#tati/a !( +a *at( int((a!a. 2.,.%. Pat( int((a!a on *(tin(nt( a+ SGA as 'a#tes inte#esadas 'e#tinentes al SGA s$n las si(uientes: a G$/ie#n$ Ministe#i$s Muni!i'alidades * $t#$s: In!lu*e de'enden!ias de#i,adas de l$s &is&$s Se de/e !u&'li# !$n l$s #euisit$s le(ales esta/le!id$s 'a#a la indust#ia 'anii!ad$#a
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/ P#$,eed$#es: Inte#a!t;an !$ntinua&ente !$n la E&'#esa Se &antiene una !$&uni!a!ión e+te#na * !$ntinua 'a#a el se(ui&ient$ del !$nt#$l de sus i&'a!t$s a&/ientales ! %lientes: Tienen (#an inte#Cs en ue la e&'#esa ten(a la !e#tii!a!ión del SGA d e!in$s: Inte#a!t;an de &ane#a i&'$#tante !$n la E&'#esa !$n las ue se t#a/a6a !$n6unta&ente a in de $#tale!e# * &e6$#a# el SGA E,ita# !$nta&ina!ión de a(ua suel$s * ai#e e %$la/$#ad$#es: .esean t#a/a6a# en un a&/iente ue n$ se en!uent#e !$nta&inad$ $s e&'lead$s $#&an 'a#te de las 'a#tes inte#esadas '$#ue se en!uent#a nti&a&ente in,$lu!#ad$s en el SGA
2.,.,. N(#(i!a!( ) (3*(#tati/a !( +a *at( int((a!a ( i!(nti-i#a#i$n !( i ( #oni!(a o no #omo +(4a+. Una ,e) *a identii!adas las 'a#tes inte#esadas en la Ta/la 1 se &en!i$nan las ne!esidades * e+'e!tati,as de las &is&as as !$&$ si ests se !$n,ie#ten en #euisit$s le(ales $ n$ Ta/la 1 Reuisit$s de las 'a#tes inte#esadas Pa#te Inte#esada
Reuisit$ le(alJ
Reuisit$s de Pa#tes
O#denan)a N$ 130 @ M. $#denan)a ue Muni!i'alidad .ist#ital a'#ue/a el Plan de Mane6$ de Residu$s Sólid$s de de u#i(an!"$ %"$si!a la Muni!i'alidad .ist#ital de u#i(an!"$ %"$si!a Institut$ Na!i$nal de .eensa %i,il %e#tii!ad$ de Se(u#idad en .eensa %i,il $#es %int"*a Duall!!a %#denas (e#ente (ene#al de la E&'#esa !t$# Gue##a Es!ude#$ Ga/#iela Bautista Es'in$)a Luan ude>a A!u>a .a,id Mend$)a * Ra;l %"a,a##a di#e!t$#es de la E&'#esa? de&uest#a su lide#a)($ * !$&'#$&is$ al de!la#a# ue #eali)a# l$ si(uiente: a Asu&i# la #es'$nsa/ilidad * la #endi!ión de !uentas !$n #ela!ión a la ei!a!ia del SGA? / Ase(u#a# ue se esta/le)!a la P$lti!a A&/iental * l$s $/6eti,$s a&/ientales * ue Cst$s sean !$&'ati/les !$n la di#e!!ión est#atC(i!a * el !$nte+t$ de la e&'#esa? ! Ase(u#a# la inte(#a!ión de l$s #euisit$s del SGA en l$s '#$!es$s de ne($!i$ de la e&'#esa? d Ase(u#a# ue l$s #e!u#s$s ne!esa#i$s 'a#a el SGA estCn dis'$ni/les? e %$&uni!a# la i&'$#tan!ia de una (estión a&/iental ei!a) * !$n$#&e !$n l$s #euisit$s del SGA? Página 16 de 47
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Ase(u#a# ue el SGA l$(#e l$s #esultad$s '#e,ist$s? ( .i#i(i# * a'$*a# a las 'e#s$nas 'a#a !$nt#i/ui# a la ei!a!ia del SGA? " P#$&$,e# la &e6$#a !$ntinua? i Ase(u#and$ ue el SGA l$(#e l$s #esultad$s '#e,ist$s 6 A'$*a# $t#$s #$les 'e#tinentes de la di#e!!ión 'a#a de&$st#a# nuest#$ lide#a)($ en la $#&a en la ue a'liue a nuest#as #eas de #es'$nsa/ilidad Esta/le!e# anual&ente l$s $/6eti,$s * &etas a&/ientales * e,alua# el (#ad$ de a,an!e
6.,. Po+>ti#a Am&i(nta+. a alta di#e!!ión de G#u'$ On!e SA%? "a esta/le!id$ la P$lti!a A&/iental !$n$#&e a l$s #euisit$s de la N$#&a ISO 14001:2015? la d$!u&enta!ión de esta P$lti!a A&/iental se "a!e a t#a,Cs del '#esente d$!u&ent$ a i&'le&enta!ión se #eali)a a t#a,Cs de la e6e!u!ión de t$das las a!ti,idades $'e#ati,as * el &anteni&ient$ se #eali)a a t#a,Cs de audit$#as inte#nas audit$#as e+te#nas * en las 6untas de #e,isión '$# la alta di#e!!ión 'a#a ase(u#a# ue si(ue ,i(ente * es a!$#de a las a!ti,idades ue #eali)a&$s da a da a !$&uni!a!ión de la '$lti!a a t$d$ el 'e#s$nal de G#u'$ On!e SA% se "a!e &ediante: a.
%u#s$s de !a'a!ita!ión a l$s !$la/$#ad$#es de la G#u'$ On!e SA% #eali)ad$s se&est#al&ente
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#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
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a !$l$!a!ión de !uad#$s alusi,$s en l$s ta/le#$s de l$s a&/ientes la/$#ales de la e&'#esa
c.
a #e&isión de la P$lti!a A&/iental a l$s !$##e$s ele!t#óni!$s la/$#ales * 'e#s$nales de t$d$s l$s !$la/$#ad$#es de G#u'$ On!e SA%
d.
Ade&s la P$lti!a A&/iental est dis'$ni/le 'a#a nuest#as 'a#tes inte#esadas en la '(ina He/ de nuest#a e&'#esa En este sentid$ la Alta .i#e!!ión de G#u'$ On!e SA% de!la#a la si(uiente P$lti!a
A&/iental /asada en l$s si(uientes '#in!i'i$s: a P#e,eni# #edu!i# * eli&ina# !uand$ sea '$si/le la (ene#a!ión de i&'a!t$s a&/ientales ue 'uedan de#i,a#se de sus a!ti,idades identii!and$ * !$nt#$land$ l$s as'e!t$s a&/ientales as$!iad$s a las a!ti,idades in"e#entes a l$s '#$!es$s de '#$du!!ión / %u&'li# !$n las dis'$si!i$nes n$#&ati,as ue sean a'li!a/les a G#u'$ On!e SA% en &ate#ia a&/iental &anteniend$ una #ela!ión de dil$($ * !$la/$#a!ión !$n l$s $#(anis&$s is!ali)ad$#es ! In$#&a# !a'a!ita# * sensi/ili)a# a t$d$ !$la/$#ad$# de G#u'$ On!e SA% 'a#a ue se $/se#,en las di#e!t#i!es &a#!adas en esta P$lti!a A&/iental * la n$#&ati,idad a&/iental ,i(ente en el desa##$ll$ de sus un!i$nes d P#$&$,e# el #e!i!la6e la #e!u'e#a!ión * la #eutili)a!ión de &ate#iales as !$&$ la #edu!!ión de la (ene#a!ión de #esidu$s
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#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
ISO !)!:2!*
e .a# 'u/li!idad * diundi# la P$lti!a A&/iental 'a#a el !$n$!i&ient$ * #es'et$ de la &is&a a t#a,Cs de &edi$s de !$&uni!a!ión 'u/li!idad en ta/le#$s de l$s a&/ientes la/$#ales en la '(ina He/ * en el e&'auetad$ de l$s '#$du!t$s En /ase a l$s '#in!i'i$s listad$s G#u'$ On!e SA% "a esta/le!id$ la si(uiente P$lti!a A&/iental: “En nuestra empresa Grupo Once SAC, “Don Mamino, estamos comprometidos en orientar las actividades productivas, hacia el respeto, cuidado y protección del medio am!iente" previniendo la contaminación a trav#s del uso sustenta!le y racional de los recursos, cumpliendo con la legislación am!iental vigente mediante la implementación, operación y me$ora continua del SGA con%orme a la norma &SO '())'*+)'.
6.. Ro+(? (*ona&i+i!a!( ) a"toi!a!( (n +a o4ani5a#i$n. El 'e#s$nal ue 'a#ti!i'a en el SGA in!lu*e a la alta di#e!!ión !$n$#&ada '$# l$s se>$#es %int"*a Duall!!a %#denas (e#ente (ene#al de la E&'#esa !t$# Gue##a Es!ude#$ Ga/#iela Bautista Es'in$)a Luan ude>a A!u>a di#e!t$#es de la E&'#esa tiene la #es'$nsa/ilidad * aut$#idad 'a#a desa##$lla# e i&'le&enta# el SGA as !$&$ su !$&'#$&is$ !$n la &e6$#a !$ntinua de su ei!a!ia de !$n$#&idad !$n l$ esta/le!id$ en la n$#&a ISO 14001:2015 as #es'$nsa/ilidades * l$s #$les del 'e#s$nal se &uest#an a !$ntinua!ión en la Ta/la 2 Ta/la 2 R$l * Res'$nsa/ilidades de G#u'$ On!e SA%
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R$l del 'e#s$nal
%$&itC de Gestión A&/iental $ a&/iental ase(u#and$ la dis'$ni/ilidad de l$s #e!u#s$s ne!esa#i$s .esi(na# al #es'$nsa/le del SGA Esta/le!e# &antene# * #e,isa# anual&ente a la P$lti!a A&/iental * a l$s O/6eti,$s A&/ientales de G#u'$ On!e SA% Inte(#a# l$s #euisit$s del SGA en l$s '#$!es$s '#$du!ti,$s Anali)a# * a'#$/a# el P#$(#a&a Anual de Audit$#as A&/ientales * el P#$(#a&a de %a'a!ita!ión Re,isa# 'e#iódi!a&ente el SGA * el dese&'e>$ a&/iental as !$&$ esta/le!e# a!!i$nes 'a#a su &e6$#a %$&uni!a# a l$s !$la/$#ad$#es * a las 'a#tes inte#esadas la i&'le&enta!ión del SGA Re'#esenta# al %$&itC de Gestión A&/iental en el SGA Ase(u#a#se de ue se esta/le)!an i&'le&enten * &anten(an l$s '#$!es$s ne!esa#i$s 'a#a el /uen dese&'e>$ a&/iental Gesti$na# ante el %$&itC de Gestión A&/iental l$s #e!u#s$s ne!esa#i$s 'a#a la i&'le&enta!ión * &anteni&ient$ del SGA * del dese&'e>$ a&/iental Ase(u#a# a l$s Res'$nsa/les A&/ientales a!e#!a de l$s '#$!es$s a&/ientales l$ !ual 'uede #eali)a#se a t#a,Cs de #euni$nes de t#a/a6$ !u#s$s talle#es !$&uni!ad$s i&'#es$s * ele!t#óni!$s as !$&$ a!ti,idades de ,e#ii!a!ión In$#&a# al %$&itC de Gestión A&/iental s$/#e el dese&'e>$ del SGA * de !ualuie# ne!esidad de &e6$#a i(ila# ue se i&'le&enten * diundan l$s d$!u&ent$s del SGA Reuni# la in$#&a!ión de l$s #esultad$s $/tenid$s Atende# las su(e#en!ias !$&enta#i$s * '#$'uestas de las 'a#tes inte#esadas !$n$#&e al '#$!es$ de &e6$#a !$ntinua P#$(#a&a# !u#s$s de !a'a!ita!ión 'a#a t$d$ el 'e#s$nal en &ate#ia a&/iental a '#$(#a&a!ión se# !$&uni!ada &ediante 'u/li!idad en l$s ta/le#$s de l$s a&/ientes la/$#ales de la e&'#esa * '$# !$##e$ ele!t#óni!$ %$&uni!a# a l$s !$la/$#ad$#es '$# &edi$s ele!t#óni!$s $ i&'#es$s a!e#!a de l$s #esultad$s del SGA * el dese&'e>$ a&/iental es'e!ial&ente a t#a,Cs de la '(ina He/ P$ste#i$# a una #e,isión '$# el %$&itC de Gestión A&/iental !$n,$!a# !uat#i&est#al&ente a t$d$s Res'$nsa/les A&/ientales 'a#a !$&uni!a# l$s #esultad$s $/tenid$s del SGA * a t#a,Cs de una #eunión in$#&ati,a Ase(u#a#se de ue se esta/le)!an i&'le&enten * &anten(an l$s '#$!es$s del SGA in!luid$ el dese&'e>$ a&/iental en su '#$!es$ $ #ea .iundi# l$s d$!u&ent$s del SGA al 'e#s$nal ue $#&a 'a#te de su '#$!es$ Página 20 de 47
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#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
ISO !)!:2!*
R$l del 'e#s$nal
Res'$nsa/ilidad Reali)a# las a!!i$nes ue sean ne!esa#ias 'a#a &antene# la &e6$#a !$ntinua 'a#a el SGA * el dese&'e>$ a&/iental Lee de Al&a!Cn Asisti# a las !a'a!ita!i$nes en &ate#ia a&/iental e inte(#a# a las &is&as al Lee de %alidad 'e#s$nal ue inte#,en(an en l$s '#$!es$s del SGA * en el dese&'e>$ Lee de %$&'#as a&/iental Lee de 'lanta Lee Inte(#a# &antene# * #es(ua#da# l$s e+'edientes de !ada una de las 'e#s$nas de RRDD Lee de %$nta/ilidad Lee ue inte#,ienen en l$s '#$!es$s * '#$!edi&ient$s !$##es'$ndientes de entas Lee de Ent#e(a# l$s #esultad$s al #es'$nsa/le del SGA en tie&'$ $'$#tun$ * $#&a Panade#a Lee de esta/le!ida Pastele#a * Lee de %$&uni!a# al 'e#s$nal l$s #esultad$s del SGA * del dese&'e>$ a&/iental de E&'aue= su '#$!es$ $ #ea P#$'$#!i$na# al #es'$nsa/le del SGA l$s '#i&e#$s !in!$ das de l$s &eses de e/#e#$ 6uni$ * $!tu/#e l$s #esultad$s $/tenid$s '$# el dese&'e>$ del SGA Asisti# a las !a'a!ita!i$nes del SGA de a!ue#d$ al '#$(#a&a de !a'a!ita!i$nes esta/le!id$ '$# el #es'$nsa/le del SGA %$la/$#ad$#es %u&'li# !$n el &anual del SGA el !ual esta# dis'$ni/le en $#&at$ di(ital dist#i/uid$ a l$s !$##e$s ele!t#óni!$s de l$s !$la/$#ad$#es * en int#anet de la e&'#esa <"(nt(= Ada'ta!ión L$aun M <2007=
7. P+ani-i#a#i$n. 7.%. A##ion( *aa a&o!a i(4o ) o*ot"ni!a!(. 7.%.%. G(n(a+i!a!(. G#u'$ On!e SA% "a esta/le!id$ e i&'le&entad$ l$s '#$!es$s ne!esa#i$s 'a#a !u&'li# l$s #euisit$s se>alad$s en la '#esente se!!ión a 'lanii!a!ión del SGA * la ela/$#a!ión del '#esente &anual ue#$n #eali)adas !$nside#and$ las !uesti$nes inte#nas * e+te#nas ue s$n 'e#tinentes 'a#a nuest#$s $/6eti,$s !$&e#!iales * ue 'ueden ae!ta# l$s #esultad$s '#e,ist$s en el SGA se>aladas en el
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#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
ISO !)!:2!*
nu&e#al 41 .e $#&a si&ila# se tu,$ en !uenta l$s #euisit$s de las 'a#tes inte#esadas se>alad$s en el nu&e#al 42 * el al!an!e del SGA dete#&inad$ en el nu&e#al 4- Asi&is&$ du#ante la 'lanii!a!ión del SGA se identii!a#$n l$s #ies($s * $'$#tunidades tal !$&$ se detalla en la Ta/la - #ela!i$nad$s !$n l$s as'e!t$s a&/ientales #euisit$s le(ales * $t#$s #euisit$s? !$n la inalidad de ase(u#a# l$s #esultad$s del SGA '#e,eni# ee!t$s n$ desead$s * l$(#a# la &e6$#a !$ntinua Ta/la -. Identcación de riesgos y oporunidades N$
Situa!ión
Ti'$
1
In!u&'li&ient$ de #euisit$s le(ales a&/ientales
Ries($
2
In!u&'li&ient$ '#$!edi&ient$s el SGA
Ries($
-
Falla de !$n!ienti)a!ión a l$s !$la/$#ad$#es de G#u'$ On!e SA%
Ries($
4
%$&'#$&is$ de P#$,eed$#es !$n el SGA
O'$#tunidad
5
%$n!ienti)a!ión de !lientes s$/#e la i&'$#tan!ia del SGA
O'$#tunidad
3
Re!i!la6e de #esidu$s sólid$s '$# la e&'#esa
O'$#tunidad
de
%$nse!uen!iaBenei!i$ I&'$si!ión de &ultas %lausu#a de 'lanta .ete#i$#$ de la i&a(en de la e&'#esa N$ se l$(#a l$s #esultad$s '#e,ist$s del SGA N$ se l$(#a l$s #esultad$s '#e,ist$s del SGA %$$'e#a !$n la '#$te!!ión del &edi$ a&/iente Pe#se!u!ión de ines !$&unes Me6$#a de la i&a(en de la e&'#esa %$$'e#a !$n la '#$te!!ión del &edi$ a&/iente Benei!i$s t#i/uta#i$s Gene#a!ión de in(#es$s Me6$#a de la i&a(en de la e&'#esa
<"(nt(= Ada'ta!ión L$aun M <2007= Página 22 de 47
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#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
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7.%.,. A*(#to Am&i(nta+( G#u'$ On!e SA% identii!a * #e,isa !$ntinua&ente l$s as'e!t$s a&/ientales de sus a!ti,idades '#$!es$s '#$du!t$s * se#,i!i$s 'a#a dete#&ina# '#e,eni# * !$nt#$la# auell$s ue tienen $ 'ueden tene# i&'a!t$s si(nii!ati,$s s$/#e el &edi$ a&/iente %$n esta inalidad se "a esta/le!id$ el '#$!edi&ient$ : Po#(!imi(nto !( A*(#to
Am&i(nta+(. $s As'e!t$s A&/ientales ue s$n identii!ad$s en la e&'#esa s$n #e(ist#ad$s en el
$ ue se 'uede !ausa# al &edi$ a&/iente
-0
4 5 1
Conto+= In!iden!ia $ '$si/ilidad de inte#,eni# al as'e!t$ a&/iental
20
5
R(@"iito L(4a+= Ree#id$ a la le(isla!ión a&/iental a'li!a/le al as'e!t$ a&/iental
-0
1 2 4
E#a+a
D(#i*#i$n %antidad de #esidu$s us$ de #e!u#s$s $ uentes Mu* /a6a ue (ene#an el AA n$ se '#$du!e $ es &ni&a %antidad de #esidu$s us$ de #e!u#s$s $ uentes Ba6a ue (ene#an el AA es /a6a %antidad de #esidu$s us$ de #e!u#s$s $ uentes Media ue (ene#an el AA es !e#!ana al estnda# %antidad de #esidu$s us$ de #e!u#s$s $ uentes Alta ue (ene#an el AA es alta %antidad de #esidu$s us$ de #e!u#s$s $ uentes Mu* alta ue (ene#an el AA es &u* alta '$# en!i&a del estnda# %$nt#$lad$ sin ante!edentes '#$'i$s $ Alta e+te#n$s Pe#s$nal ent#enad$ P#$!edi&ient$s %$nt#$lad$ 'a#!ial&ente e+isten!ia de Media situa!i$nes ante!es$#as ue#a de !$nt#$l sin '#$!edi&ient$s ,in!ulad$s %$n situa!i$nes ue#a de !$nt#$l * sin Ba6a '#$!edi&ient$s Mu* /a6a N$ e+iste le(isla!ión a'li!a/le Ba6a E+iste le(isla!ión a'li!a/le * se !u&'le E+iste le(isla!ión a'li!a/le * se !u&'le Media 'a#!ial&ente Alta E+iste le(isla!ión a'li!a/le * se "a identii!ad$ 'e#$ n$ "a* e,iden!ia de su !u&'li&ent$
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Cit(io
<(#"(n#ia= Pe#i$d$ !$n ue $!u##e $ se (ene#a el as'e!t$ a&/iental Com"ni!a!= P#$/a/ilidad del i&'a!t$ de ae!ta# a las 'a#tes inte#esadas
Pon!(a#i$n Va+o
10
10
E#a+a
5
Mu* alta
1 2 4 5
Mu* /a6a Ba6a Media Alta Mu* alta
1
Ba6a
-
Media
5
Alta
#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
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D(#i*#i$n E+iste le(isla!ión a'li!a/le 'e#$ n$ se "a identii!ad$ Anual es'$#di!$ aislad$ $ i&'#$/a/le O!u##e al &en$s una ,e) t#i&est#al&ente Mensual * $!asi$nal Se&anal $ dia#i$ 'a#!ial&ente .ia#i$ t$d$ el tie&'$ sie&'#e P#$/a/ilidad &ni&a de ae!ta# a las 'a#tes inte#esadas es i&'e#!e'ti/le P#$/a/ilidad &edia de ae!ta# a las 'a#tes inte#esadas es 'e#!e'ti/le 'e#$ te&'$#al P#$/a/ilidad de ae!ta# a las 'a#tes inte#esadas es 'e#!e'ti/le * du#ade#$ 'uede !ausa# da>$s i##e,e#si/les
<"(nt(= Ada'ta!ión L$aun M <2007=
Asi&is&$ a l$s ,al$#es * es!alas $/tenid$s se les at#i/u*$ un ni,el de #ies($ * a!!i$nes a t$&a# #ente a l$s &is&$s !$&$ se detalla en la Ta/la 5 Ta/la 5 Ni,el de #ies($ * a!!ión #ela!i$nada a la es!ala del As'e!t$ A&/iental
Si4ni-i#an#ia !(+ i(4o N$ si(nii!ati,$ Si(nii!ati,$
I(ual a 1
Ni/(+ !( i(4o Mu* /a6$
1*Q2
Ba6$
2* Q-
M$de#ad$
E#a+a
A##ion( N$ se #euie#e a!!ión N$ se #euie#e !$nt#$les se de/e da# !$nside#a!ión a las s$lu!i$nes &s ae!ti,as a /a6$ !$st$ Se #euie#e se(ui&ient$ 'a#a ,e#ii!a# ue se &antienen l$s !$nt#$les Reali)a# esue#)$s 'a#a #edu!i# el i&'a!t$ 'e#$ l$s !$st$s de '#e,en!ión de/en se# &edid$s * li&itad$s as &edidas de '#e,en!ión deiniti,as de/en se# i&'le&entadas en 'e#i$d$s deinid$s de tie&'$
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Si4ni-i#an#ia !(+ i(4o
#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
Ni/(+ !( i(4o
E#a+a
ISO !)!:2!*
A##ion(
El t#a/a6$ 'uede !$ntinua# 'e#$ t$&and$ &edidas de '#e,en!ión en $#&a in&ediata 'a#a #edu!i# el -*Q4 I&'$#tante i&'a!t$ Si i&'li!a a!ti,idades en $'e#a!ión se de/en t$&a# a!!i$nes u#(entes !$&uni!and$ al 6ee in&ediat$ El t#a/a6$ n$ de/e se# #eanudad$ "asta ue el i&'a!t$ 4*Q5 PC#dida t$tal n$ "a*a sid$ #edu!id$ Si n$ es '$si/le #edu!i# el i&'a!t$ el t#a/a6$ de/e 'e#&ane!e# '#$"i/id$ <"(nt(= Ada'ta!ión L$aun M <2007= En este sentid$ se dete#&inó l$s i&'a!t$s a&/ientales * su ni,el de i&'a!t$ se(;n se e+'$ne en la Ta/la 3 a !$ntinua!ión: Ta/la 3. !i"el de riesgo y acción relacionada a la escala del Aspeco Ambienal
Cit(io 0 ,0 0 %0 %0
Ti*o A*(#to am&i(nta+
Im*a#to am&i(nta+
o i * o P
Eli&ina!ión %$nta&ina!ión de a(uas del a(ua #esiduales Mane6$ de %$nta&ina!ión #esidu$s del suel$ sólid$s Mane6$ de %$nta&ina!ión #esidu$s del suel$ 'eli(#$s$s %$nsu&$ %$nsu&$ de de a(ua #e!u#s$s n$
o L(4i+a#i$n a*+i#a&+( ( # ( T
Estnda#es Na!i$nales de %alidad A&/iental 'a#a A(ua .S N$ 002 2008 MINAM Estnda#es de %alidad A&/iental $ / Redu!i# las a(uas #esiduales en un 10 en el 'la)$ de un a>$ ! .u'li!a# las #eas ,e#des de l$s te##en$s de la 'lanta '#in!i'al de la E&'#esa en un a>$ Página 29 de 47
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d Redu!i# l$s eluentes (#as$s al desa(e ';/li!$ "asta un 25 en el 'la)$ de un a>$ e Ree&'la)a# el 50 de &ate#ial de e&'a!ad$ a!tual '$# e&'aues "e!"$s de &ate#iales /i$de(#ada/les en el 'la)$ de un a>$
7.,.,. P+ani-i#a#i$n !( a##ion( *aa +o4a +o o&'(ti/o am&i(nta+(. %$n la inalidad de 'lanii!a# l$s $/6eti,$s a&/ientales se "a esta/le!id$ el si(uiente '#$(#a&a 'a#a la #eali)a!ión del SGA a 'lanii!a!ión in!lui# tie&'$ esti&ad$ * el 'e#s$nal #es'$nsa/le de a!ue#d$ a la Ta/la 7 ue se ilust#a a !$ntinua!ión:
Ta/la 7. Planicación de acciones para lograr ob#et"os ambienales N$
1
2
4
A!ti,idades
Res'$nsa/le
%uat#$ !a'a!ita!i$nes del 'e#s$nal s$/#e Res'$nsa/le del ISO 14001:2015 e SGA * Identii!a!ión de %$la/$#ad$#es As'e!t$s e I&'a!t$s A&/ientales Redu!!ión *$ $ #e!i!la6e de l$s Res'$nsa/les #esidu$s sólid$s de la a&/ientales E&'#esa I&'le&enta!ión de Res'$nsa/le nue,$ siste&a de a&/iental <6ee li&'ie)a de 'lanta de 'lanta= a"$##ad$# de a(ua A&'lia!ión de las Res'$nsa/le del #eas ,e#des de SGA
1
2
A,an!e a!u&ulad$ 'lanii!ad$ '$# &es 4 5 3 7 8 9 10
25
10
50
-0
75
50
80
20 20
11
12
100
90
80 30
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100
100 100
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N$
A!ti,idades
Res'$nsa/le
1
2
#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
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A,an!e a!u&ulad$ 'lanii!ad$ '$# &es 4 5 3 7 8 9 10
G#u'$ On!e SA% Res'$nsa/le I&'le&enta!ión de 5 a&/iental <6ee ilt#$s de a!eites de 'lanta= Aduisi!ión * Res'$nsa/le ada'ta!ión de lnea 3 a&/iental <6ee de e&'a!ad$ de 'lanta= /i$de(#ada/le <"(nt(= Ela/$#a!ión '#$'ia
50 100
50 100
8. A*o)o 8.%. R(#"o Se "an identii!ad$ las ne!esidades de #e!u#s$s 'a#a el esta/le!i&ient$ i&'le&enta!ión &anteni&ient$ * &e6$#a del SGA as !$&$ !u&'li# !$n las e+'e!tati,as de las 'a#tes inte#esadas P$# tal &$ti,$ G#u'$ On!e SA% !$nte&'l$ l$s si(uientes #e!u#s$s en su SGA: a.
Re!u#s$s "u&an$s: Se desi(nan #es'$nsa/ilidades a l$s !$la/$#ad$#es 'a#a un!i$nes es'e!i!as dent#$ del SGA /#indand$ !a'a!ita!ión !$nstante en las a!ti,idades en la !ual estCn in,$lu!#ad$s
/ Re!u#s$s inan!ie#$s: Re!u#s$s e!$nó&i!$s sui!ientes destinad$s 'a#a i&'le&enta# &antene# * &e6$#a# el SGA c.
In#aest#u!tu#a: %$n$#&ad$ '$# &$/ilia#i$ /ienes in&ue/les * eui'$s ue si#,en !$&$ "e##a&ienta ne!esa#ia 'a#a el SGA de G#u'$ On!e SA%
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#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
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8.,. Com*(t(n#ia G#u'$ On!e SA% /us!a desa##$lla# las !$&'eten!ias del !$la/$#ad$# a t#a,Cs de la !a'a!ita!ión &$ti,a!ión !$&uni!a!ión ee!ti,a 'a#a &e6$#a# su dese&'e>$ en te&as a&/ientales su6et$s a nuest#$ SGA Pa#a ase(u#a# las !$&'eten!ias del !$la/$#ad$# G#u'$ On!e SA% "a esta/le!id$ un
*o4ama !( #a*a#ita#i$n /asad$ en las ne!esidades de $#&a!ión en l$s 'uest$s de t#a/a6$ #ela!i$nad$s !$n l$s as'e!t$s a&/ientales si(nii!ati,$s de tal &ane#a ue 'uedan eli&ina# #edu!i# $ !$nt#$la# l$s i&'a!t$s al &edi$ a&/iente '#$&$,iend$ de tal &ane#a la &e6$#a del SGA
8.. Toma !( #on#i(n#ia G#u'$ On!e SA% se ase(u#a ue sus !$la/$#ad$#es /a6$ su !$nt#$l #eali!en t#a/a6$s t$&and$ !$n!ien!ia de: a a P$lti!a A&/iental a t#a,Cs de la !$&uni!a!ión ,isual &ediante !a#tillas i&'#esas * ,i#tuales * en l$s ta/le#$s de l$s a&/ientes la/$#ales / $s as'e!t$s a&/ientales si(nii!ati,$s * l$s i&'a!t$s a&/ientales #eales $ '$ten!iales as$!iad$s a sus a!ti,idades dia#ias &ediante la diusión de una lista &aest#a de as'e!t$s e i&'a!t$s a&/ientales
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#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
ISO !)!:2!*
! a i&'$#tan!ia de su !$nt#i/u!ión a la ei!a!ia del SGA in!lu*end$ l$s /enei!i$s de la &e6$#a del dese&'e>$ a&/iental d as i&'li!an!ias del in!u&'li&ient$ de l$s #euisit$s del SGA as !$&$ l$s #euisit$s le(ales * $t#$s #euisit$s as !uales s$n a'li!adas a t#a,Cs de las a!!i$nes !$##e!ti,as
8.2. Com"ni#a#i$n 8.2.% G(n(a+i!a!( G#u'$ On!e SA% &ediante el #es'$nsa/le del SGA dete#&ina las !$&uni!a!i$nes inte#nas * e+te#nas 'e#tinentes al SGA las !uales se#n e&'leadas 'a#a l$(#a# l$s #esultad$s '#e,ist$s $s as'e!t$s #ele,antes de di!"as !$&uni!a!i$nes s$n detallad$s a t#a,Cs de la Ta/la 8 ue se e+'$ne a !$ntinua!ión:
Ta/la 8.
"1 #om"ni#a In$#&a!ión #ee#ente al Siste&a de Gestión A&/iental Res'uesta a ue6as !$&uni!ad$s $i!i$s de !ualuie# 'a#te inte#esada %u&'li&ient$ de Reuisit$s e(ales *
$abla de comunicaciones
C"n!o Se(;n a'liue: Audit$#as Inte#nas Audit$#as E+te#nas #e,isi$nes de al(una 'a#te inte#esada ent#e $t#as Se(;n se #e!i/a * l$ s$li!ite !ada una Se(;n se #euie#a
A @"i1n
C$mo FM(#animo
A t$d$ el 'e#s$nal
Reuni$nes !$##e$s ele!t#óni!$s 'e#s$nales * la/$#ales int#anet de la '(ina He/
Se(;n l$ #euie#a la 'a#te A uien inte#esada: !$##e$ !$##es'$nda el ele!t#óni!$ $ d$!u&ent$ !$&uni!ad$ si!$ Res'$nsa/le .e a!ue#d$ al del a&/iental '#$!edi&ient$ n$#&ati,$
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Ot#$s Reuisit$s
#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
del #ea
ISO !)!:2!*
Pa#a el !u&'li&ient$ de $t#$s #euisit$s se(;n la $#&a esta/le!ida *$ '$# d$!u&ent$ si!$
<"(nt(= Ela/$#a!ión '#$'ia 8.2.,. Com"ni#a#i$n int(na a diusión * !$&uni!a!ión a l$s !$la/$#ad$#es de G#u'$ On!e SA% se #eali)a# &ediante !$##e$s ele!t#óni!$s la/$#ales * 'e#s$nales El '#esente &anual se en!$nt#a# 'u/li!ad$ en la int#anet de la e&'#esa ue se en!uent#a en el siti$ He/ de la G#u'$ On!e SA% $ a&/iental de G#u'$ On!e SA% En la est#u!tu#a del !$nt#$l d$!u&ental '$# #a)$nes '#!ti!as se "an !lasii!ad$ l$s '#$!edi&ient$s ue inte(#an al SGA:
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#ódi$%: SGAG!!DM &e'i(ión !
ISO !)!:2!*
a .$!u&ent$s #eue#id$s '$# la n$#&a ISO 14001:2015: %$nt#$l de d$!u&ent$s a!!i$nes !$##e!ti,as * '#e,enti,as audit$#as inte#nas a&/ientales * !$nt#$l de #e(ist#$s b.
P#$!edi&ient$s de '#$!es$s $ !$nt#$les $'e#a!i$nales ne!esa#i$s 'a#a la i&'le&enta!ión del SGA: Conto+ !( G(ti$n Int(4a+ !( (i!"o $+i!o? R(4ito !(
#a*a#ita#ion( a +o #o+a&oa!o( ) Conto+ !( G(ti$n int(4a+ !( a4"a (i!"a+( * l$s de&s ue se esta/le)!an en l$s nu&e#ales 8 * 9 del '#esente &anual 8.6.,. C(a#i$n ) a#t"a+i5a#i$n Pa#a la !#ea!ión * a!tuali)a!ión de l$s d$!u&ent$s se #eue#i# l$ si(uiente: a a identii!a!ión * des!#i'!ión de !ada un$: Indi!and$ el ttul$ la e!"a aut$# * !ódi($ de #ee#en!ia / El $#&at$ * l$s &edi$s de s$'$#te: el $#&at$ se# P.F * el &edi$ de s$'$#te se# di(ital 'a#a las !$&uni!a!i$nes en (ene#al Pa#a d$!u&ent$s ue se 'u/li!a#an en el ta/le#$ de anun!i$s de las #eas la/$#ales se e&'lea#an "$6as /lan!as ta&a>$ A4 ! a #e,isión * a'#$/a!ión !$n #es'e!t$ a la !$n,enien!ia * ade!ua!ión de !ada d$!u&ent$: se# #eali)ada '$# el #es'$nsa/le del SGA uien '#$'$nd# el nue,$ d$!u&ent$ $ la a!tuali)a!ión al %$&itC de Gestión A&/iental 'a#a su a'#$/a!ión deiniti,a
8.6.. Conto+ !( +a in-oma#i$n !o#"m(nta!a
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$s d$!u&ent$s ue $#&an 'a#te del SGA se !$nt#$lan 'a#a ase(u#a# ue estCn dis'$ni/les !uand$ se #euie#an * 'a#a '#$te(e#l$s !$nt#a 'C#dida de !$niden!ialidad us$ inade!uad$ $ 'C#dida de inte(#idad a in$#&a!ión inte#na esta# dis'$ni/le a t#a,Cs del int#anet de la e&'#esa 'a#a su us$ * a!!es$ de l$s !$la/$#ad$#es aut$#i)ad$s dent#$ de la !ual e+isten &edidas de se(u#idad 'a#a '#e,eni# su 'C#dida * ase(u#a# su '#ese#,a!ión ni!a&ente el %$&itC de Gestión A&/iental * el Res'$nsa/le del SGA tienen !a'a!idad de edi!ión !#ea!ión * eli&ina!ión de d$!u&ent$s $s #es'$nsa/les a&/ientales tend#n !a'a!idad de edi!ión de la in$#&a!ión ue ne!esiten a!tuali)a# de a!ue#d$ a su #ea $s !$la/$#ad$#es en (ene#al tend#n a!!es$ a le!tu#a de l$s d$!u&ent$s del SGA Ade&s l$s 'a#ti!i'antes del SGA s$n #es'$nsa/les de ue !ualuie# !a&/i$ #eali)ad$ en l$s '#$!edi&ient$s $ $#&at$s sea de/ida&ente !$nt#$lad$ * #e(ist#ad$ en el &is&$ Adi!i$nal&ente se !uenta !$n un #es'ald$ en un dis!$ du#$ e+te#n$ 'a#a su '#ese#,a!ión $s d$!u&ent$s ue se 'u/li!a#an en el ta/le#$ de anun!i$s de las #eas la/$#ales se en!$nt#a#an '#$te(id$s '$# el !#istal del ta/le#$ * l$s #es'$nsa/les a&/ientales de !ada #ea ,ela#an '$# ue se &anten(an a!tuali)ad$s * sean !a&/iad$s en !as$ de dete#i$#$
9. O*(a#i$n 9.%. P+ani-i#a#i$n ) #onto+ o*(a#iona+
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G#u'$ On!e SA% "a deinid$ la a'li!a!ión de !$nt#$les $'e#a!i$nales 'a#a sus '#$!es$s *$ a!ti,idades ue estn as$!iad$s a l$s as'e!t$s a&/ientales si(nii!ati,$s !$n el '#$'ósit$ de !u&'li# !$n la P$lti!a A&/iental $/6eti,$s * &etas Est$s !$nt#$les $'e#a!i$nales estn siste&ati)a$s 'a#a ue sean ei!a!es en su a'li!a!ión Pa#a ell$ se "an ela/$#ad$ *o#(!imi(nto ) (4ito d$nde se !$nsi(nan l$s !#ite#i$s de $'e#a!ión 'a#a (a#anti)a# la !$##e!ta e6e!u!ión de SGA El #es'$nsa/le del SGA * l$s #es'$nsa/les a&/ientales de l$s '#$!es$s s$n uienes dete#&inan la $#&a de e6e!u!ión de las a!ti,idades #eda!tan l$s '#$!edi&ient$s diunden inte#na * e+te#na&ente? se en!a#(an de la #e,isión la a!tuali)a!ión de a!ti,idades * '#$!edi&ient$s !$n la inalidad de &e6$#a# el SGA En #esu&en l$s !$nt#$les $'e#a!i$nales de G#u'$ On!e SA% /us!an:
Esta/le!e# i&'le&enta# * &antene# '#$!edi&ient$s d$!u&entad$s 'a#a !$nt#$la# situa!i$nes en las ue su ausen!ia '$d#a '#$,$!a# des,ia!i$nes en su P$lti!a a&/iental sus $/6eti,$s * &etas * esta/le!e# !#ite#i$s $'e#a!i$nales en l$s '#$!edi&ient$s
Esta/le!e# i&'le&enta# * &antene# '#$!edi&ient$s #ela!i$nad$s !$n l$s as'e!t$s a&/ientales identii!ad$s en sus '#$!es$s *$ a!ti,idades %$nside#and$ l$ ante#i$# G#u'$ On!e SA% "a identii!ad$ d$s '#$!es$s '#in!i'ales ue
de/id$ a su es'e!ialidad * a esta# #ela!i$nad$s a as'e!t$s e i&'a!t$s a&/ientales se#n t#a/a6ad$s es'e!i!a&ente est$s '#$!es$s s$n l$s de '#$du!t$s de 'anade#a * 'astele#a ue se detallan en las i(u#as 2 * -
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MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Fecha de publicación: AGO-2!" Figura 2. Flu6$(#a&a de '#$du!t$s
de 'anade#a
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Fi(u#a - Flu6$(#a&a de '#$du!t$s de 'astele#a
En este sentid$ en la Ta/la 9 se "a esta/le!id$ l$s '#$!edi&ient$s de l$s !$nt#$les $'e#a!i$nales * sus #e(ist#$s: Ta/la 9. Controles operacionales
Conto+( o*(a#iona+( Po#(!imi(nto D(#i*#i$n Po#(o Pana!(>a= #esidu$s sólid$s de dese!"$ !$&$ "a#ina #est$s de &asa !#uda * !$!ida &ate#iales P#$!edi&ient$ En este '#$!edi&ient$ se de e&'aue * e&/ala6e et! : Gestión !$nt#$la#a l$s #esidu$s sólid$s Pat(+(>a= #esidu$s sólid$s de Inte(#al de '#$du!id$s en l$s '#$!es$s de dese!"$ !$&$ #est$s de &asa #esidu$s sólid$s 'anade#a * 'astele#a !#uda * !$!ida ade#e)$s &ate#iales de e&'aue * e&/ala6e et!
R(4ito
%$nt#$l de #e!$6$ #esidu$s sólid$s $#(ni!$s e in$#(ni!$s
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Conto+( o*(a#iona+( Po#(!imi(nto D(#i*#i$n Po#(o Pana!(>a= !$nsu&$ de a(ua Pa#a &e6$#a# la $#(ani)a!ión 'a#a '#$!es$s de la a!tua!ión a&/iental en l$ Pat(+(>a= !$nsu&$ de a(ua P#$!edi&ient$ ue se #eie#e al !$nsu&$ de 'a#a '#$!es$s : Gestión a(ua se '#$!u#a# una inte(#al del a(ua utili)a!ión ei!iente de este Lim*i(5a= i&'ie)a * #e!u#s$ a t#a,Cs de este desine!!ión de 'lanta * $t#as '#$!edi&ient$ instala!i$nes
R(4ito %$nt#$l de (ast$ ,$lu&Ct#i!$ &ensual de a(ua '$ta/le Re'$#te de !alidad del a(ua de 'lanta Re'$#te de aten!ión de u(as * de##a&es de a(ua '$ta/le
A+ma#(nami(nto !( in"mo a+im(ntaio= Al&a!ena6e de insu&$s u&i!$s e&'lead$s 'a#a 'anade#a * 'astele#a A+ma#(nami(nto !( in"mo @">mi#o= Al&a!ena6e de insu&$s de li&'ie)a * $t#as a'li!a!i$nes Pana!(>a= !$nsu&$ de ene#(a Pa#a &e6$#a# la $#(ani)a!ión elC!t#i!a utili)ad$ du#ante el de la a!tua!ión a&/iental en l$ '#$!es$ '$# eui'$s * a&/ientes P#$!edi&ient$ ue se #eie#e al !$nsu&$ Pat(+(>a= !$nsu&$ de ene#(a : Gestión elC!t#i!$ se '#$!u#a# una elC!t#i!a utili)ad$ du#ante el inte(#al de utili)a!ión ei!iente de este '#$!es$ '$# eui'$s * a&/ientes ene#(ia elC!t#i!a #e!u#s$ a t#a,Cs de este Oto *o#(o= !$nsu&$ de '#$!edi&ient$ ene#(a elC!t#i!a utili)ad$ en $t#$s '#$!es$s Este '#$!edi&ient$ /us!a P#$!edi&ient$ !$nt#$la# el &ane6$ de l$s : insu&$s u&i!$s utili)ad$s Al&a!ena&ient$ en l$s '#$!es$s 'a#a #edu!i# de insu&$s l$s i&'a!t$s a&/ientales u&i!$s #ela!i$nad$s a su us$ inade!uad$
Pana!(>a= (#asas * a!eites P#$!edi&ient$ El $/6eti,$ de este '#$du!t$ del '#$!es$ s$n : Gestión '#$!edi&ient$ es esta/le!e# un #e!$le!tad$s * #e!i!lad$s inte(#al de siste&a de #eten!ión #esidu$s de #e!$le!!ión * !anali)a!ión de Pat(+(>a= (#asas * a!eites a!eites * (#asas (#asas * a!eites '#$du!t$ del '#$!es$ s$n #e!$le!tad$s * #e!i!lad$s
%$nt#$l * &ane6$ de insu&$s u&i!$s
%$nt#$l de (ast$ &ensual de ene#(a elC!t#i!a
Re!$le!!ión * dis'$si!ión de a!eites * (#asas <#e!i!la6e= %$nt#$l de i&'ie)a * desine!!ión de las t#a&'as de (#asa
<"(nt(= Ela/$#a!ión '#$'ia 9.,. P(*aa#i$n ) (*"(ta ant( (m(4(n#ia.
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G#u'$ On!e SA% "a i&'le&entad$ el *o#(!imi(nto !( *(*aa#i$n ) (*"(ta
ant( (m(4(n#ia HHH 'a#a identii!a# situa!i$nes '$ten!iales de e&e#(en!ia * a!!identes ue 'uedan tene# i&'a!t$s en el &edi$ a&/iente * #es'$nde# ante ellas as !$&$ 'a#a '#e,eni# * #edu!i# l$s i&'a!t$s a&/ientales ue 'uedan esta# as$!iad$s En este '#$!edi&ient$ se esta/le!en inst#u!!i$nes es'e!i!as 'a#a #es'$nde# ante e&e#(en!ias:
En '#i&e# lu(a# de/e se>ala#se ue se #eali)a# la 'lanii!a!ión de a!!i$nes 'a#a '#e,eni# $ &iti(a# l$s i&'a!t$s a&/ientales ad,e#s$s '#$,$!ad$s '$# situa!i$nes de e&e#(en!ia
En se(und$ lu(a# se '#e,e#n a!!i$nes 'a#a #es'$nde# ante e&e#(en!ias #eales
En te#!e# lu(a# se deini#n las a!!i$nes ue se t$&a#n 'a#a '#e,eni# $ &iti(a# las !$nse!uen!ias de las situa!i$nes de e&e#(en!ia a'#$'iadas a su &a(nitud e i&'a!t$ a&/iental
Final&ente se esta/le!e#n &e!anis&$s de '#ue/as 'e#iódi!as de las a!!i$nes antes * des'uCs si&ula!#$s 'lanead$s siste&ti!$s * d$!u&entad$s ue 'e#&itan '#$/a# la ei!a!ia del P#$!edi&ient$ * as en!$nt#a# $'$#tunidades de &e6$#a
:. E/a+"a#i$n !(+ !((m*(;o. :.%. S(4"imi(nto? m(!i#i$n? an+ii ) (/a+"a#i$n. :.%.%. G(n(a+i!a!(.
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G#u'$ On!e SA% esta/le!e ue el se(ui&ient$ &edi!ión anlisis * e,alua!ión de su dese&'e>$ a&/iental se #eali)a# de a!ue#d$ a l$s si(uientes 'unt$s: a Esta/le!e# * &antene# la d$!u&enta!ión del se(ui&ient$ * &edi!ión a: $/6eti,$s a&/ientales as'e!t$s a&/ientales si(nii!ati,$s #euisit$s le(ales * $t#$s #euisit$s #ies($s * $'$#tunidades de &e6$#a / El se(ui&ient$ * la &edi!ión se #eali)a# a t#a,Cs de la #e,isión '$# la di#e!!ión audit$#as inte#nas * e+te#nas ! En la Re,isión '$# la di#e!!ión se anali)an * e,al;an l$s #esultad$s $/tenid$s a t#a,Cs del se(ui&ient$ * la &edi!ión as !$&$ la ei!a!ia de las a!!i$nes t$&adas * l$s !$nt#$les $'e#a!i$nales ue se "an esta/le!id$ en !$n$#&idad !$n l$s $/6eti,$s &etas * '#$(#a&as a&/ientales de la e&'#esa d $s !#ite#i$s !$n l$s ue se e,alua# el dese&'e>$ a&/iental as !$&$ sus indi!ad$#es se#n l$s ue dete#&ina la N$#&a Inte#na!i$nal ISO 14001:2015 '$ste#i$#&ente l$s esta/le!id$s '$# nuest#as 'a#tes inte#esadas * '$# ;lti&$ l$ ue en nuest#$ SGA "e&$s esta/le!id$ !$&$ #euisit$s a !u&'li# e Esta/le!e# la 'e#i$di!idad 'a#a anali)a# * e,alua# l$s #esultad$s del se(ui&ient$ * la &edi!ión Pa#a #eali)a# un se(ui&ient$ ei!a) G#u'$ On!e SA% se ase(u#a de ue usa * &antiene eui'$s de se(ui&ient$ * &edi!ión !ali/#ad$s $ ,e#ii!ad$s se(;n !$##es'$nda '$# un la/$#at$#i$ a!#editad$ a !ali/#a!ión tend# una #e!uen!ia anual se(;n se "a esta/le!id$ en el Cono4ama !( #a+i&a#i$n !( (@"i*o ( int"m(nto !( m(!i#i$n.
:.%.,. E/a+"a#i$n !(+ C"m*+imi(nto.
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G#u'$ On!e SA% "a esta/le!id$ en el *o#(!imi(nto HHH= Po#(!imi(nto *aa
i!(nti-i#a#i$n ) (/a+"a#i$n !(+ #"m*+imi(nto !( (@"iito +(4a+( ) oto (@"iito? el se(ui&ient$ &edi!ión anlisis * e,alua!ión del !u&'li&ient$ de sus #euisit$s le(ales * $t#$s d$nde se dete#&ina: a a #e!uen!ia !$n la ue se e,alua# el !u&'li&ient$? b. Me!anis&$s de e,alua!ión del !u&'li&ient$? ! Me!anis&$ 'a#a &antene# el !$n$!i&ient$ * !$&'#ensión de su estad$ de !u&'li&ient$
:.,. A"!ito>a Int(na :.,.%. G(n(a+i!a!( G#u'$ On!e SA% lle,a# a !a/$ las audit$#as inte#nas en $#&a 'e#iódi!a se(;n l$ "a esta/le!id$ en su *o4ama !( a"!ito>a? 'a#a '#$'$#!i$na# in$#&a!ión a!e#!a de si el SGA: a.
b.
Es !$n$#&e !$n: $s #euisit$s '#$'i$s de G#u'$ On!e SA% 'a#a su SGA? $s #euisit$s de esta N$#&a Inte#na!i$nal ISO 14001:2015 Se i&'le&enta * &antiene ei!a)&ente
:.,.,. Po4ama !( a"!ito>a int(na. G#u'$ On!e SA% 'lanii!a esta/le!e i&'le&enta * &antiene un *o4ama !(
a"!ito>a? en el !ual se in!lu*e la #e!uen!ia esta/le!ida l$s &Ct$d$s las Página 42 de 47
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#es'$nsa/ilidades l$s #euisit$s de 'lanii!a!ión * #eali)a!ión de las audit$#ias e in$#&a# s$/#e l$s #esultad$s $/tenid$s a la alta di#e!!i$n * &antene# l$s #e(ist#$s as$!iad$s El e6e#!i!i$ de Audit$#a inte#na in!lu*e: a $s !#ite#i$s de la audit$#a * el al!an!e 'a#a !ada audit$#a? / Sele!!ión de l$s audit$#es 'a#a lle,a# a !a/$ audit$#as ue ase(u#en la $/6eti,idad * la i&'a#!ialidad del '#$!es$ de audit$#a? ! $s #esultad$s de las audit$#as a t#a,Cs del in$#&e de audit$#a.
:.. R(/ii$n *o +a !i(##i$n. a alta di#e!!ión de G#u'$ On!e SA% #e,isa el SGA !$n una 'e#i$di!idad anual a t#a,Cs de las '"nta !( (/ii$n *o +a a+ta !i(##i$n d$nde ase(u#a su a'li!a/ilidad * ee!ti,idad as !$&$ el !u&'li&ient$ *$ ade!ua!ión de la P$lti!a * $/6eti,$s $s #esultad$s de esta #e,isión s$n #e(ist#ad$s * si#,en !$&$ /ase 'a#a nue,as #euni$nes l$s &is&$s ue in!lu*en a!!i$nes #ela!i$nadas !$n la &e6$#a del SGA de l$s '#$!es$s * !$n la asi(na!ión de #e!u#s$s ne!esa#i$s En la '"nta !( (/ii$n *o +a !i(##i$n se d$!u&enta la si(uiente in$#&a!ión: a El estad$ de las a!!i$nes de las #e,isi$nes '$# la di#e!!ión '#e,ias? / $s !a&/i$s En las !uesti$nes e+te#nas e inte#nas ue sean 'e#tinentes al SGA? Ne!esidades * e+'e!tati,as de las 'a#tes inte#esadas in!luid$s l$s #euisit$s le(ales *
$t#$s #euisit$s? As'e!t$s a&/ientales si(nii!ati,$s: Ries($s * O'$#tunidades? ! El (#ad$ en el ue se "an l$(#ad$ l$s $/6eti,$s a&/ientales
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d a in$#&a!ión s$/#e el dese&'e>$ * la ei!a!ia del SGA in!luidas las tenden!ias #elati,as a: as n$ !$n$#&idades * a!!i$nes !$##e!ti,as? $s #esultad$s de se(ui&ient$ * &edi!ión? %u&'li&ient$ de #euisit$s le(ales * $t#$s #euisit$s? $s #esultad$s de las audit$#as? e a ade!ua!ión de l$s #e!u#s$s? as !$&uni!a!i$nes 'e#tinentes de las inte#esadas in!luidas las ue6as? ( as $'$#tunidades de &e6$#a
as salidas de la #e,isión '$# la di#e!!ión in!lu*en las de!isi$nes * a!!i$nes #ela!i$nadas !$n: a %$n!lusi$nes s$/#e la !$n,enien!ia ade!ua!ión * ei!a!ia !$ntinua del SGA? / .e!isi$nes #ela!i$nadas !$n las $'$#tunidades de &e6$#a !$ntinua? ! .e!isi$nes #ela!i$nadas !$n !ualuie# ne!esidad de !a&/i$ en el SGA in!luid$s l$s #e!u#s$s: d A!!i$nes ne!esa#ias !uand$ n$ se "a*an l$(#ad$ l$s $/6eti,$s a&/ientales e O'$#tunidades de &e6$#a# la inte(#a!ión del SGA a $t#$s '#$!es$s de ne($!i$ si ue#a ne!esa#i$ %ualuie# i&'li!a!ión 'a#a la di#e!!ión est#atC(i!a de la $#(ani)a!ión
%0. M('oa. %0.%. G(n(a+i!a!(. G#u'$ On!e SA% dete#&ina las $'$#tunidades de &e6$#a !$ntinua * '$ne en &a#!"a las a!!i$nes ne!esa#ias 'a#a el l$(#$ de l$s #esultad$s es'e#ad$s del SGA su l$(#$ de'ende# del !$&'#$&is$ de l$s !$la/$#ad$#es de la e&'#esa * la a'li!a!ión de las a!!i$nes esta/le!idas en el &is&$ es'e!ial&ente de la alta di#e!!i$n *a ue este se en!a#(a de
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dist#i/ui# l$s #e!u#s$s esta/le!id$s a &e6$#a se $/tend# &ediante la !$ntinua e,alua!ión del dese&'e>$ a&/iental la e,alua!ión del !u&'li&ient$ las audit$#as inte#nas * la #e,isión '$# el %$&itC de Gestión A&/iental !uant$ se t$&an a!!i$nes de &e6$#a !$&'a#nd$l$s !$n l$s $/6eti,$s * &etas? !$n el '#$'ósit$ de identii!a# $'$#tunidades de &e6$#a * dete#&ina# la #a) $ !ausa de las dei!ien!ias en!$nt#adas
%0.,. No #on-omi!a! ) a##i$n #o(#ti/a %uand$ $!u##a una n$ !$n$#&idad in!luida !ualuie#a $#i(inada '$# ue6as G#u'$ On!e SA%? a t#a,Cs de su -omato !( A##ion( Co(#ti/a? esta/le!e: a %ó&$ se de/e de #ea!!i$na# ante la n$ !$n$#&idad * !uand$ es a'li!a/le: T$&a# a!!i$nes 'a#a !$nt#$la#la * !$##e(i#la? Da!e# #ente a las !$nse!uen!ias in!luidas la &iti(a!ión de l$s i&'a!t$s a&/ientales
ad,e#s$s? / E,alua# la ne!esidad de t$&a# a!!i$nes 'a#a eli&ina# las !ausas de la n$ !$n$#&idad
!$n el in de ue n$ ,uel,a a $!u##i# &ediante: a identii!a!ión #e,isión * el anlisis de la n$ !$n$#&idad? a dete#&ina!ión de la !ausa #a) de la n$ !$n$#&idad?
El Plantea&ient$ i&'le&enta!ión se(ui&ient$ * ,e#ii!a!ión de las a!!i$nes
!$##e!ti,as?
a Gene#a!ión de un in$#&e de A!!ión %$##e!ti,a?
a dete#&ina!ión de si e+isten n$ !$n$#&idades si&ila#es $ ue '$ten!ial&ente
'uedan $!u##i#? ! I&'le&enta# !ualuie# a!!ión ne!esa#ia? d Re,isa# la ei!a!ia de !ualuie# a!!ión !$##e!ti,a t$&ada? Página 45 de 47
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Fecha de publicación: AGO-2!"
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