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AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD – NTC ISO 9001 SERGIO ANDRES PEÑA SAAVEDRA COD. (1420516) REALICE EL TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA - AA2 QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: 1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente: a. Objetivos y alcance del programa de auditoría. b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año. c. Criterios de auditoría. d. Auditores seleccionados por procesos. e. Recursos necesarios. f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría. Objetivo: Valorar la eficacia, cumplimiento y adecuación del sistema de gestión de calidad con referencia a los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2000. Alcance: Todos los elementos que constituyen el sistema de gestión de calidad, según se describe en el manual de calidad del sistema de gestión de calidad(SGC) de la organización.. Cronograma de la Auditoria: La auditoría se realizara semestralmente durante el año. Criterio de la Auditoria: Norma NTC ISO 9001 del 2008, Modelo estándar de control interno MECI. Auditores seleccionados por procesos. Representante del SGC: Jefe de calidad y mejoramiento continuo. Auditor Líder: Luis Alberto Contreras. Recursos Necesarios; Sala de reuniones, manuales, documentación del sistema de gestión. Riegos: Que nos e logre el objetivo planteado, externos: problemas con el orden público, legales. 2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente: a. Objetivos y alcance de la auditoría. b. Procesos a ser auditados. c. Criterios de auditoría y documentación de referencia. d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría. e. Métodos de auditoría a utilizar. f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor. Objetivo: Ejercer el control de gestión sobre la información de la gestión disciplinaria de la procuraduría norte de Santander. Alcance: La ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia 2012 por el concepto de gasto a generales, del nivel central. Procesos a ser Auditados: Procesos estratégicos Planeación estratégicos Desarrollo del plan estratégico Desarrollo del plan estratégico Desarrollo de planes operativos anuales Procesos misionales: Proceso preventivo Proceso de intervención Proceso disciplinario Procesos de apoyo conexos: Proceso de relatoría Proceso centro atención al público Proceso centro de atención al público Proceso registro de sanciones e inhabilidades-SIRI Tramite de acciones jurídicas Proceso de apoyo: Proceso estratégico Proceso de contratación Proceso financiero Proceso de gestión humana Proceso de selección y cartera Procesos administrativos Procesos del IEMP Procesos de tecnología informática Procesos de evaluación y control: MECI 3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad. Para realizar esta actividad de aprendizaje debe: ã Leer y analizar el material de formación de la actividad de aprendizaje 2: Objeto de aprendizaje llamado Planificación y preparación de auditorías . ã Hacer otras consultas del tema en internet si lo considera necesario. En el desarrollo de las auditorías es fundamental establecer una excelente comunicación entre el auditor líder, la alta gerencia y el personal auditado, manteniendo un buen clima en el desarrollo de la misma y logrando la máxima cooperación de ambas partes, sin que con ello se deteriore la calidad de la misma. Dentro del plan de auditoria de Calidad, se debe incluir no solo los requisitos internos de la empresa, sino también los requisitos externos y su interiorización en la organización, tales como normas ambientales, regulación de empaques, normas fitosanitarias. El no tener estos requisitosactualizados dentro de la empresa puede llevarla a perder lo ganado o notener acceso a nuevos mercados. Por lo tanto una auditoría sería yeficiente debería ir más allá de lo interno a la organización. El mejoramiento continuo ha de ser una filosofía dentro de la organización y no una imposición de reglamentos, normas regulatorias o requisitos de contratación.
