Transcript
NYíREGYHÁZA HUNGARY A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Üzleti e évre Nyíregyháza, március 20. I. Vezetői összefoglaló II. Általános céginformációk III. A ezés kiindulópontja, a ezés alapjai... 4 IV. Fejlesztési V. Foglalkoztatási VI. Marketing Versenytárs elemzés Árképzés S Reklám VII. Pénzügyi ezés, eredmény ezés Bevételek részletese n Bevételek összefoglaló táblázat Költségek részletese n Költségek összefoglaló táblázat Eredmény VIII. Közbeszerzési \ie t., a 20 éves jubileumhoz ka pcsolódva telt el a Nyíregyházi Állatpark életében. Az egész éven át tartó ünnepségsorozat sok vendéget vonzott, a tavasszal átadott Andok - Kalandok igazán nagy sikert aratott a látogatók körében. A 2016-ban hozzánk érkezett vendégek száma így fő volt, ami a park történetének második legjobb évé t jelentette. Ilyen előzmények után nem könnyű a 2017-es éve t eznünk, hiszen egyfelől örvendetes, hogya városnak köszönhetően jelentős beruházások indulnak ebben az évben a parkban, (új főbejárat, séta út, ÖKOCENTRUM), másfelől viszont pont ezen beruházások miatt - ami jelentős erőket von el aparktól is, a minél jobb megvalósítás érdekében - erre az évre újdonságokat nem eztünk, látványos megmozdulásunk nem lesz, gyakorlatilag a tavalyi éve t szeretnénk mintegy meghosszabbítani, és a tavalyi lendület és a tavalyi újdonságok hozadékát amennyire lehet, átmenteni a 2017-es évre is. így tehát, a biztonságos ezésre törekedve fő vendéget várunk, és reménykedünk, hogy akárcsak tavaly idén is túl tudjuk e et teljesíteni. Az újdonságok hiánya miatt és az induló építkezések okozta kellemetlenség okán, jegyáremelésre nem gondolunk 2017-ben, ugyanakkor a kötelező béremelésből adódó korrekciókat el kell végeznünk, ehhez várunk a vá rostól segítség képpen 40 millió forint működési támogatást, így egy igen korrekt, a park Európában elfoglalt helyéhez méltó és a magyarországi lehetőségekhez mérten is korrekt differenciált, de átlagosan 18 %-os béremelést tudunk adni a munkatársaknak. Az elmúlt évben kaptuk meg üzemeltetésre a Ózoont, ami ugyan nagy energiákat emésztett fel, és némi pénzt is, de sikeresen zárta 2016-ot, azt reméljük, hogy 2017-ben tovább tudjuk növeini a Ózoon bevételeit. A Dzsungel hagyományos sikerében, ami elsősorban a kiránduló családok, illetve Erdei Iskolák jelentenek. Szintén bízunk a 2017-es évben is. Fontosabb célkitűzések 2017 évben: Az Állatpark működtetése, olyan körülmények között, amely a látogatóink maximális elégedettsége mellett állatkerti szakmai elvárásoknak is megfelel Szakmai továbblépés, további tenyésztési programokban való részvétel, az állatbemutatók színvonalának további emelése A Dzsungel további sikeres működtetése Az Ózoon 2016-os sikeres bevezetése után növekedési pályára állítása Az előkészítés alatt álló fejlesztési projektek további gondozása, átmenet a kiviteli fázisba 2 I,. -rrr j., c. A társaság cégneve: Idegennyelvű elnevezés: A társaság székhelye: Cégjegyzékszám: Fő tevékenysége: További tevékenységek: Nyiregyházi Állatpark Nonprofit Kft. SOSTO-ZOO 4431 Nyíregyháza, 15010/2 hrsz Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység Állattenyésztési szolgáltatás Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás Fürészárugyártás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás Ita Iszoigá Itatás Saját tulajdon Ú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szállodai szolgáltatás Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység J á té k-k iske reskedel e m Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Egyéb foglalás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Teve, teveféle tenyésztése Egyéb állat tenyésztése Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Film-, video-, televíziómüsor-gyártás Film-, videogyártás, televíziós müsorfelvétel utómunkálatai Film-, vide 0- és televízióprogram terjesztése Filmvetítés 3 !. A 'v J p'1 cl I -.... L! ' _ /.'~ ' ~ 1 p.. Ahhoz, hogy ünk erős lábakon álljon, fel kell mérnünk az egyes tevékenységek jelenlegi helyzetét, a jelenleg folyó és várható tendenciákat és csak ezek után végezhetjük el a tényleges pénzügyi ezést. Mindegyik tevékenységünkre hatással van az a trend, miszerint a turizmus, elsősorban turizmus reneszánszát éli, a tavalyi év kiemelkedő volt. a belföldi A Szálloda szövetség elemzése szerint a szállodák forgalma jelentősen emelkedett, a bruttó szoba árbevétel 11,9 százalékkal 212,6 milliárd forintra nőtt, a szállodák összes bruttó forgalma 9,7 százalékkal 360,2 milliárd forintra emelkedett. A Balatoni régióban a szállodák összes forgalma 8,5 százalékkal, a szoba árbevétele 12,1 százalékkal múlta felül a bázist. A jelentés szerint a kiemelkedő eredményekhez a tavaly decemberi erős keresletnövekedés is hozzájárult. Az év utolsó hónapjában országosan 21,4 százalékkal, Budapesten 22,2 százalékkal nőtt a külföldi vendégéjszakák száma, míg egy évvel korábban a migránsválság és a párizsi merénylet miatt csökkent a beutazó forgalom. A magyarországi szállodákban az összes külföldi vendégéjszaka 80,4 százalékát az Európából érkező vendégek töltötték el, ld,7 százalék az Ázsiából, 7,5 százalék az Amerikából érkezett vendégekre jutott. Az Európai Unióból 7,5 százalékkal, az európai országokból 6,9 százalékkal, Ázsiából 14,3 százalékkal nőtt a kereslet. Kínából 37,9 százalékos, Izraelből 20,3 százalékos, Dél-Koreából 26,1 százalékos volt a növekedés. A legnagyobb beutazó piacok közül különösen erős növekedés volt Csehországból (+20,2 százalék), Romániából (+16,6 százalék), a tíz legnagyobb beutazó piac között Csehország a 3., Románia a 8. helyre került. A legnagyobb beutazó piacról, Németországból évek óta először növekedés történt 2016-ban, 0,3 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma. Bár lassabban, de folytatódott a kereslet leépülése az orosz piacról, éves szinten 5,3 százalék volt a vendégéjszakák számának csökkenése, miközben az oroszukrán konfliktus ellenére Ukrajnából 24,4 százalékkal több vendég érkezett. Tavaly országszerte 15 hotel nyílt 887 szobával, ebből 3 Budapesten, 12 vidéken. A magyarországi szállodai kapacitás 2016 decemberében összesen 55 ezer 222 szobából állt, ami 1,2 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az előkészítés vagy építés alatt álló szállodák adatai alapján a következő két évben 22 szálloda nyílhat meg Budapesten és 15 vidéken. Ezt követően nézzük egységen ként a jelenlegi helyzetet: Az Állatpark Töretlenül Nyíregyháza elsőszámúm turisztikai látványossága és 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye. A látogató létszám évről évre hullámzó, hiszen bizonyos külső hatásokat nem tudunk befolyásolni ( időjárás) mégis ha teljesen ideálisak a körülmények és sok újdonsággal szolgálunk, meg tudjuk közelíteni az évi fél millió látogatót. Természetesen mi elégedettek vagyunk már stabil 430 ezer vendéggel is, de több vendég nagyobb biztonságot, több lehetőséget ad. 4 A tava lyi 480 ezer látogató idén nem látszik, de mindent elkövetünk, hogy sikeres legyen ez az évünk is. A ezett állatparki, illetve sóstói beruházások miatt és a nagy durranás hiányában, felelősséggel csak 450 ezer látogatóban gondolkodunk, de megújul néhány régebbi kifutónk, érkezik néhány új faj, és bizonnyal születnek olyan kisállatok amik jól kommunikálhatók majd, és amik vonzzák a látogatókat. Az Állatparktól remélt jegybevétel az egész cég legnagyobb árbevétele, ami jövőre 714 millió forint a e ink szerint, amit még kiegészítenek az egyéb vállalkozási jellegű tevékenységeink. Látogatószá m 2010 I I Fogyat. 2% Nyugd.cs. 1% F e ' '' őu cs 5% Ó'v' ::ld '5 cs 3% Iskolás cs 8% Jegytípusok meg szlása an 3 é.alatti 70.é.feletti 10% 1% Család i (2+1) 16% CS31ádi (2+2) 15% Diák, nyugd 10% Csa lád i (2, 3) ~% Fe l nő tt 24% A Dzsungel A Dzsungel évről-évre jobb teljesítményt mutat. Köszönhető ez annak, hogya szolgáltatás ár/érték aránya a legtöbb turistának megfelelő, illetve az előzőekben említett tendenciáknak. Jól mutatja a sikert, hogya nettó árbevétel is folyamatosan emelkedik, évben meghaladta a 67 millió forintot. 5 A Dzsungel kihasználtságát az alábbi táblázat mutatja: Dzsungel ro E 'ro N ~ -' o cl. ro Z ro E 'ro N ~ -' li OD ' li o :: li -' 'ro -' N 'O ro.j::.~ ro ' li E ~ '~ o ~ N l/l OD 'ro ~ =: 'ro :: ~ 'O.J:: ro.j:: -' ro.o o N l/l Január % február % március % április % május % június % július % augusztus % szeptember % október november % 25% december % 62% Az Ózaan Az Ózoon épületét tavaszától béreljük az önkormányzattól. Az átvételtől az első vendégek érkezéséig rengeteg teendőnk volt és akkor még nem is sejtettük, hogy ez csak a jéghegy csúcsa volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezek után már az első töredék évben is hoztuk a tavalyi ben szerep l ő nyereséget. 6 A kihasználtságát az alábbi táblázat mutatja: Ózoon Január február március 26- től április május június július augusztus szeptember október november december Öss zesen ro E -ro N ' -' o c ro Z ro E -ro N ' -' QJ OJ) - QJ o C QJ ro -' -' -o ro.t:: N '.~ ro '% E.o.~ N o ' fl oc -ro == ' -ro c ~ '0 ro.t::.t:: '- :;;: ro.c o N fl 48% 38% 58% 61% 84% 81% 60% 51% 36% 25% 55% Az e l ső tanuló/bevezető éve t követően arra törekszünk, hogya szá lloda kihasználtsága 5%-kal emelkedjen és egyelőre egy kisebb mértékű áremeléssel igyekszünk a szolgáltatás minőségéhez igazítani a szobaárakat. 7 , j ' i' S.. j er,.' A fejlesztések volumene természetesen elsősorban a rendelkezésre álló forrásoktól függ. A jelenleg kilátásban lévő lehetőségeknek megfelelően saját erőből csak kisebb beruházásokat tudunk finanszírozni. Ezek a következők: Biztonsági felújítások Állatbeszerzés Gépjármű beszerzés Munkagép beszerzés Térbútor beszerzés Dekorációs figurák Gyerekjátékok Mindezekre összesen 20 millió forintot ezünk, azzal, hogy ha a látogató létszám unk a vártnál jobban alakul, akkor elsősorban itt költ jük el a plusz forrást. Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal karöltve viszont több olyan projekt is folyamatban van, melynek eredményeképpen gazdagodhat az Állatpark. Ezek a projektek a következők: Sóstó erdei tanösvény Nyíregyháza legszebb természeti értéke a sóstói erdő. A több mint 300 hektáros terület jel en tős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy része a városé, és egy 35 hektáros területen a Nyiregyházi Állatpark helyezkedik el. Az erdő jelentős része Natura 2000-es terület egy része pedig parkerdőként is funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a sóstó i erdőt egy különleges hangulatú sétán. A turizmus egyik legjelentősebb központja Nyiregyháza - Sóstó, ahová erdei séta és az állatpark miatt nem csak Magyarországról, hanem Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából is rengeteg vendég érkezik. Nagyon fontos, hogy évről évre sikerüljön újdonságokat létrehozni, amellyel életben lehet tartani a Sóstó iránti nagyszámú érdeklődés\. Ugyanakkor az adottságokat és a látogatói igényeket figyelembe véve kell meghatározni az attrakciók új irányát. Ez a különleges helyzet adta az ötletet ahhoz, hogy érdemes lenne az erdőn át az erdei tornapályától az állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy tanösvényt létrehozni, amin, nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő flóráját és faunáját. A látogató a séta után elérkezik az állatpark déli területéhez, ahol kialakításra kerülne egy kapuzat, amin keresztül beléphetnek a látogatók a parkba, igaz itt már térítés ellenében, de a kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt ahol a Föld növény - és állatvilágával ismerkedhetnek. 8 Látogatácentrum A Nyíregyházi Állatpark ben Európa legjobb állatkertje lett és Magyarország legnagyobb vidéki állatkert jeként évente 500 ezer embert fogad. Ennél a vendéglétszámnál már évek óta probléma a korszerűtlen főbejárat és a vendégfogadó attrakció hiánya. A Nyíregyházi Állatpark elhelyezkedését tekintve a Nyíregyháza Sóstói üdülő övezet kapuja. A Sóstón megforduló közel 1 millió ember tehát a Nyíregyházi Állatparkkal találkozik elsőként. Mivel a vendégek 40 százaléka külföldi, elsősorban szlovák, román és ukrán, de a szomszédos Hajdúszoboszlóról sok német, holland és lengyel turista is átjár Sóstóra, szükségessé válik egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum kialakítása Sóstó kapujában. Ez most szervesen illeszkedhet a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez. A Nyíregyházi Állatpark főbejárata egy stilizált kapu, amelyik alkalmatlan félmillió ember korszerű kiszolgálására. Ennek a helyén most felépülhet egy többcélú épület, amely mint látogatóközpont elsősorban az Állatparkba látogató vendégek kiszolgálását hivatott ellátni, emellett azonban egy turisztikai tájékoztató pont is, ahol minden szükséges információ rendelkezésre áll a turisták számára, pénzváltóval, ATM-mel, korszerű informatikai rendszerrel, amely szabad touchpadokat tartalmaz, melyek segítségével bárki bekapcsolódhat a világhálóra, vagy a helyi információlat megszerezheti. A látogatóközpont tartalmaz egy demonstrációs rendszert, ami bevezeti a vendégeket a korszerű állatkerti életbe, eligazítja őket a rájuk váró élmények tengerében. Mivel az első benyomás nagyon fontos, egy különleges látványvilág is megépítésre kerül, ahol a fókák életébe leshetnek be, hiszen a park első látványossága a sarkvidék bemutató. A látogatóközpont fontos eleme a 6 pénztár, a látogató fo lyosó, a gépkocsi bejáró, a belső parkolók, az őrszolgálat és az információs pult elhelyezése. A közönség teljeskörű kiszolgálása érdekében csomagmegőrző, kerékpártároló, kerekesszék-kölcsönző és kézikocsi-kölcsönző is kialakításra kerül. Itt kap helyet a park történetét bemutató házi múzeum, az irattár és a parkot működtető szakmai stáb elhelyezése. Hópárduc bemutatá, Az európai fajmegmentési program egyik legérzékenyebb állata a hópárduc, amely a -.;;..' kipusztulás szélén él. Ma már szinte csak állatkerti körülmények között menthető meg a faj. A Nyíregyházi Állatpark a következő 3 évben az Európai Állatkerti Szövetség elnökségének tagja, így fokozottan kell figyelnie arra, hogy az érzékeny fajok a lehető legjobb körülmények között kerüljenek bemutatásra Nyíregyházán. Az új hópárduc bemutató célja, hogy imitálja a természetes környezetét az állatnak, ezzel biztosítva a természetes közérzetet és a szaporodást. Ugyanakkor a látogatók számára is értékes bemutató legyen, ahol megismerkedhetnek e ritka faj életkörülményeivel. 9 Pangea Ökocentrum A ezési munka a már évek óta folyamatosan jól működő szakmai keretek között, az előző projektek nyomvonalán haladva azokkal szellemi és fizikai kontinuitásban készül. (A ek elkészítésére Gáva Attila, a Zöld Piramis díjnyertes épületét elkészítő építész kapott megbízást). Az állattartás - és bemutatás elkészült projektjei biztosítják a látványosságot és élményvilágot az idelátogatók számára. A vendégek és szakemberek ismeretterjesztő, tudományos tevékenységének az infrastrukturá lis keretei és relaxációs ellátásuk azonban mindeddig megoldatlan az Állatpark területén. Az összejövetelek, konferenciák, oktatások szakszerű és modern körülményeinek a biztosítása immár elengedhetetlen feladat. Az Állatparkban folyó edukációs és tudományos- ismeretterjesztő szakmai munka infrastrukturális hátterét biztosítani kell egy erre alkalmas és a már meglévő épített valamint természeti környezetbe illeszkedő új épületelemmel. Szükségessé vált létrehozni egy olyan komplex egységet, amelyben egyaránt helyet kapnak az ökológiai szakmai munkavégzéshez, az oktató, ismeretterjesztő tevékenység folytatásához elengedhetetlen konferencia terem, valamint a rendezvényeket látogatók elhelyezését, szállását, pihenését szolgáló terek. Mindezek mellett majd az Állatpark szerves részeként funkcionáló komplexum az egyéni látogatók és szálló vendégek igényeit is ki kell, hogyelégítse. Az Állatpark területén belüli elhelyezés determinálja, hogy olyan élmény teret kell létrehozni, amely elsősorban a fő funkciójának felel meg, mégis egy újabb növény és állat bemutató látványosságként is funkcionál. Ezáltal az ide érkező vendégek akár szakmai, akár pihenési szándékkal töltenek el itt időt, az Állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai élményben részesülhetnek. 10 V,,,(0 A Nyíregyházi Állatpark 2017, január l -én 113 fős munkavállalói állománnyal rendelkezett. Közülük 90 fő fizikai munkakörben, 23 fő szellemi munkakörben kerül fogla lkoztatásra. A munkavállalók munkakörök szerint az alábbiakban oszlanak meg: 1 fő igazgató 3 fő igazgatóhelyettes 1 fő műszaki vezető 1 fő részlegvezető 2 fő osztályvezető 4 fő zoológiai asszisztens 2 fő szállodavezető 2 fő könyvelő 2 fő állatorvos 45 fő állatgondozó 23 fő karbantartó 2 fő logisztikus 1 fő grafikus 4 fő kertész 4 fő jegypénztáros 4 fő szobaasszony 4 fő recepciós 8 fő takarító A létszám bővítését egyelőre nem ezzük. A minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelkedése komoly fejtörést okozott ünk elkészítésekor, Az emelés előtti és a megemelt javadalmakat áttekintve szinte mindenütt valamilyen bérfeszültség jelentkezett, amit nem tartottunk igazságosnak. Szükségesnek találtuk, hogy az emelés valamennyi dolgozóra terjedjen ki, így kerestük annak lehetőségét, hogy ez megvalósulhasson. A fent említett béremelés azért is szükséges, mert a munkaerőpiacon tapasztalható szakemberhiány már minket is elért, több kollégánk is máshol keresi boldogulását, családi vállalkozásban, vagy külföldön keres munkát. Az így elvándorló munkaerő pótlása rendkívül nehéz, megfelelő szakképzettségű és ugyanakkor kellő tapasztalattal rendelkező munkaerőt találni szinte lehetetlen. Fontos tehát, hogy jelenlegi munkatársaink megfelelően motiváltak legyenek, A végeredményt tekintve ünk egy kb, 18%-os béremelést tesz lehetővé, így elkerülhetővé válnak a bérfeszültségek. Szintén ezünk - természetesen amennyiben lehetőségeink engedik - egy havi munkabérnek megfelelő jutalom kifizetését. A fentieken kívül a nyári szezonban szükség esetén iskolai gyakorlatot végzőkkel, végszükség esetén diákmunkásokkal egészítjük ki a csapatot és sokat segítenek a közmunka-program keretében - egyébként a NvíRVV állományában lévő - foglalkoztatottak, 11 ,. rv Marketing ünket az előző évek tapasztalataira építjük. Lényegében versenytársaink sem változtak, illetve a piac alapvető szerkezete is hasonló az előző évihez. Nézzük először néhány versenytárs alapvető adatait: Budakeszi Vadaspark A Vadaspark igazi története 1979-ben, a nemzetközi gyermekévben , április 29.-én kezdődött, amikor ünnepség keretében a nagyközönség használatba vehette. A Budakeszi Vadaspark alapvető célja, hogy bemutassa a Magyarországon élő vadfajokat és ezt az élményt egy komplex attrakcióvá alakítva ráirányítsa a látogatók figyeimét a természet szépségeire, illetve a környezettudatos gondolkodásra. Közel 30 hektáron, csodálatos természeti környezetben tekinthető meg a hazai erdők szinte teljes ökoszisztémája. A látogatók olyan természeti környezetben találják magukat, ahol feltöltődhetnek, új ismereteket, élményeket szerezhetnek. Az érdeklődés középpontjában elsősorban a vadállatok természetes környezetben történő bemutatása áll. Ám ezen állatok életét bemutató programo k mellett a turisztikai élmény részét képezik a természeti környezetben, szabadban végezhető további szabadidős tevékenységek is. A turizmus központi eleme az élmény, melyet a megszokottól eltérő, új tapasztalatok biztosítanak, ezért a sokféleség megőrzése a turizmus esetében a turisztikai kín álat fenntartásának az alapja. A sokféleség megőrzése mind a biológiai sokféleségre, mind az alaptevékenységünket kiegészítő szolgáltatások és programok sokféleségre kiterjed
