Transcript
Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Minister – Członek Rady Ministrów – Koordynator Służb Specjalnych Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu tel. (22) 694 60 89
Data sporządzenia 29 marca 2016 r.
Źródło: Art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z póżn. zm.). Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RD65
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwiązywany? W projekcie rozporządzenia ustala się z dniem 1 stycznia 2016 r. wielokrotność kwoty bazowej w wysokości 5,17, co jednocześnie oznacza, że mnożnik ten będzie adekwatny do wysokości kwoty uposażeń funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na 2016 r. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej z 3,50 na 5,17 uwzględnia wyliczenie funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy CBA w projekcie budżetu CBA na 2016 r. w kwocie 85.020 tys. zł. Kwota ta uwzględnia m.in. przyznanie na 2016 r. dodatkowych środków na uposażenia funkcjonariuszy CBA w kwocie 18.062 tys. zł, co odpowiada funduszowi wynagrodzeń określonemu w ustawie budżetowej na 2016 r. w części 56 budżetu państwa – Centralne Biuro Antykorupcyjne (łącznie z kwotą wynagrodzeń dla pracowników cywilnych przyznano zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 22.375 tys. zł). 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Z uwagi na specyfikę regulowanej materii porównanie rozwiązania problemu w innych krajach jest niecelowe.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Oddziaływanie Wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy CBA 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Nie prowadzono konsultacji poprzedzających przygotowanie projektu. Z uwagi na zakres przedmiotowy i podmiotowy projektowanych regulacji prawnych nie jest wymagane przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji społecznych projektu. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych Grupa Funkcjonariusze CBA
Wielkość 900 osób
(ceny stałe z …… r.) 0 Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie)
1
Źródło danych Założenia polityki kadrowej CBA
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)
Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania
Budżet państwa na 2016 r. w części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa, ponieważ projekt jedynie dostosowuje wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy CBA do kwoty środków przyznanych CBA w ustawie budżetowej na 2016 r. W związku ze wzrostem w 2016 r. stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA, w 2017 r. ulegną zwiększeniu wydatki budżetu państwa w części 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne o kwotę 1.028 tys. zł z tytułu wzrostu nagrody rocznej za rok 2016 wypłacanej w 2017 r. Projektowane rozwiązania nie spowodują bezpośrednich skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast w zakresie wpływu na przychody NFZ oraz budżetu państwa można wskazać jedynie przybliżone wartości i tak szacowane są one: - z tytułu wzrostu kwoty składki zdrowotnej przekazywanej do NFZ: roczne zwiększenie o 1.111 tys. zł., od 2017 r. (wpływ zwiększenia wydatków o nagrodę roczną) – 1.204 tys. zł; - z tytułu wzrostu zaliczki na podatek dochodowy przekazywanej do urzędu skarbowego: roczne zwiększenie o 1.265 tys. zł, od 2017 r. – 1.370 tys. zł.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Czas w latach od wejścia w życie zmian W ujęciu duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i pieniężnym średnich (w mln zł, przedsiębiorstw ceny stałe z rodzina, obywatele oraz …… r.) gospodarstwa domowe (dodaj/usuń) W ujęciu duże przedsiębiorstwa niepieniężnym sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe
0
Skutki 1
2
3
5
10
Łącznie (0-10)
(dodaj/usuń) Niemierzalne (dodaj/usuń) (dodaj/usuń) Dodatkowe informacje, Uwzględniając zakres przedmiotowy uregulowania zmiany wpłyną wyłącznie w tym wskazanie na adresatów aktu prawnego i będą one miały pozytywny charakter. Wzrost uposażeń dla źródeł danych i funkcjonariuszy CBA przyczyni się do zwiększenia budżetów domowych oraz wzrostu siły przyjętych do obliczeń nabywczej, jednakże z uwagi na umiarkowany miesięczny wzrost dochodów netto (średnio ok. założeń 1.100 zł)zasadniczo przewidywane jest zwiększenie wydatkowania jedynie w zakresie bieżącej konsumpcji. Zakładany średni wzrost stawki uposażenia zasadniczego z tytułu planowanych podwyżek płac wyniesie 960,02 zł, natomiast szacunkowy wzrost łącznego miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy CBA (bez nagrody rocznej) – 1.369,40 zł. Wyliczenia wielokrotności kwoty bazowej na poziomie 5,17 dokonano w oparciu o przyznaną kwotę funduszu wynagrodzeń dla funkcjonariuszy CBA w ustawie budżetowej na 2016 r. (85.020 tys. zł) oraz o przewidywany w 2016 r. maksymalny stan etatowy funkcjonariuszy (900 osób). Zaznaczyć należy, iż przy obecnym poziomie tego wskaźnika (3,50) i wysokości określonej w ustawie budżetowej z 2015 r. kwoty uposażeń funkcjonariuszy (66.958 tys. zł), obliczona na tej podstawie liczba zatrudnionych funkcjonariuszy wynosi 1046 etatów. Tymczasem rzeczywisty stan wynosił odpowiednio: - na dzień 01.01.2015: 764 osoby, - na dzień 31.12.2015: 759 osób.
Założenia wyliczone na podstawie obecnie obowiązujących wskaźników nie odpowiadają rzeczywistej sytuacji kadrowej. Ustalenie wielokrotności kwoty bazowej na poziomie 5,17 uwzględnia wyliczenie funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy w budżecie CBA na 2016 r. i jednocześnie ma na celu doprowadzenie do urealnienia stanu etatowego funkcjonariuszy. Urealniona ilość etatów – 900 osób (planowana liczba zatrudnionych funkcjonariuszy w 2016 r.) 85.020.000 : 1523,29 : 12 : 900 = 5,17 Różnica wysokości wskaźnika (po zaokrągleniu): 5,17 – 3,50 = 1,67 Różnica etatów: 1046 – 900 = 146 Obliczenie wysokości dodatkowych środków w oparciu o nowy wskaźnik i zmniejszoną liczbę osób (kwota przyznanych dodatkowych środków na 2016 r. – 18.062.000 zł): (1.523,29 x 12 x 1,67 x 900)* – (1.523,29 x 12 x 3,5 x 146)** = 18.133.244,16*** * różnica wskaźnika dla realnej liczby osób ** różnica etatów *** różnica wynika z zaokrągleń w wartości wskaźnika i liczbie etatów
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu X nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie tak nie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli nie dotyczy zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne:
zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.
tak nie nie dotyczy
Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy Brak wpływu.
10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu
demografia mienie państwowe
informatyzacja zdrowie
Brak wpływu.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Efektem wejścia w życie projektu rozporządzenia Rady Ministrów będzie adekwatność wysokości wielokrotności kwoty bazowej i danych zawartych w ustawie budżetowej na 2016 r. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
