Przedłożony Projekt Budżetu Gminy Harasiuki Na 2012 Rok

Transcript

UZASADNIENIE i materiały informacyjne Przedłożony projekt budżetu gminy Harasiuki na 2012 rok Zarządzeniem Nr 57/2011 z 15 listopada 2011r. Wójta Gminy po stronie dochodów wynosi 18 580 341,38 PLN a po stronie wydatków 17 855 264,38 PLN. Dochody budżetu są wyższe od wydatków o 725 077 PLN. Projekt budżetu opracowany został w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące subwencji ogólnej na 2012 rok składającej się z części oświatowej , części wyrównawczej, części równoważącej oraz planowanych udziałów w podatku od osób fizycznych, oraz danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego dotyczących dotacji celowych. STRONĘ DOCHODOWĄ STANOWIĄ: Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 165 186 PLN, gdzie dochody bieżące: 150 186 PLN - dochody z najmu wg obowiązujących umów, - dochody majątkowe – 1 015 000 PLN /prognozowane wpływy ze sprzedaży mienia – gruntów komunalnych na cele inwestycyjne między innymi w obrębie Hut tzw. „Karlichy” i Łazor /stanica harcerska/. Dz. 750 Administracja publiczna – 86 078 PLN, gdzie: - 84 529 PLN – dotacja celowa na realizacje zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego, - 649 PLN – wpływy od kół łowieckich za dzierżawę terenu wg przewidywanego wykonania roku bieżącego, - 900 PLN dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu dla poborowych. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w wysokości 1 080 PLN, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przyjęta na podstawie danych otrzymanych z Delegatury Biura Wyborczego. Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 3 034 655 PLN w tym: - wpływy z podatku rolnego 45 905 PLN , gdzie od jednostek uspołecznionych 590 PLN a od osób fizycznych 45 315 PLN przyjmując cenę żyta proponowany wzrost o 3 zł, tj. wzrost z ha przeliczeniowego o 7,20 zł - wpływy z podatku leśnego 205 386 PLN, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej 86 393 PLN a osób fizycznych 118 993 PLN – przyjęto na podstawie proponowanego wzrostu o 12 zł ceny drewna a wzrost podatku o 3,30 zł z ha fizycznego, - wpływy z podatku od nieruchomości 1 275 004 PLN gdzie: gospodarka uspołeczniona 1 145 335 PLN a od osób fizycznych 129 669 PLN na podstawie wzrostu proponowanych stawek podatkowych o 4,20% do bieżących stawek, - wpływy z podatku od środków transportowych 53 165 PLN gdzie: gospodarka uspołeczniona 9 701 PLN, nieuspołeczniona 43 464 PLN – przyjęto na podstawie proponowanego wzrostu stawek o 4,20% do obecnych, - wpływy od spadków i darowizn 10 000 PLN, poziom wykonania roku bieżącego, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 135 861 PLN – są to dochody przyjęte na podstawie zaległości roku bieżącego plus należność za 2012 rok, - wpływy z opłaty skarbowej 10 000 PLN - przewidywane wykonanie roku bieżącego, - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 181 621 PLN, wg danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, 2 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonania roku bieżącego, - podatek od czynności cywilno-prawnych 35 000 PLN , na podstawie szacunkowego wykonania roku bieżącego, - wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 72 000 PLN – wg wydanych decyzji roku bieżącego, - wpływy z różnych opłat 100 PLN - /opłaty egzekucyjne/, - odsetki za zwłokę 10 000 PLN – gospodarka uspołeczniona – 9 000 PLN, gospodarka nieuspołeczniona – 1 000 PLN. 613 PLN, na podstawie przewidywanego Dz. 758 Różne rozliczenia – 9 633 607 PLN w tym subwencja na podstawie otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów: - część oświatowa subwencji ogólnej 4 725 988 PLN, - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 524 502 PLN, - część równoważąca subwencji ogólnej 383 117 PLN. Dz. 801 Oświata i wychowanie – 1 069 739,38 PLN gdzie wpływy z czynszów najmu 7 000 PLN na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego a odpłatność za wyżywienie 300 000 PLN, wpływy z usług 6 000 PLN, dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wg podpisanych umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy - 756 739,36 PLN. Dz. 852 Pomoc społeczna – 2 990 700 PLN, obejmuje w całości dotację celową przyjęte na podstawie szacunkowych danych z Urzędu Wojewódzkiego, gdzie na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 698 300 PLN, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 600 PLN, gdzie na zadania zlecone – 11 400 PLN a na własne 6 200 PLN oraz dotacje celowe na zadania własne w wysokości 274 800 PLN, gdzie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 72 400 PLN, na zasiłki i pomoc w naturze 113 200 PLN a 89 200 PLN na zasiłki stałe. Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych szacujemy na kwotę 2 900 PLN /tj. zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny/. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 52 565 PLN jest to dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wg podpisanych umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Dz. 900 Gospodarka komunalna – 18 000 PLN są to opłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego. Dz. 926 Kultura fizyczna – 528 731 PLN – zwrot środków na budowę kompleksu sportowego w Hucisku i Hucie Krzeszowskiej STRONA WYDATKÓW OBEJMUJE: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 30 968 PLN, gdzie: - dotacja na zadania bieżące wynosi 968 PLN /przeznacza się na działalność Izb Rolniczych 2% wpływów podatku rolnego/, - 30 000 PLN wydatki majątkowe /melioracje wodne/. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 55 667 PLN gdzie dotacja przedmiotowa dla ZUK 55 667 PLN /tj. dopłata do cen wody przyjętych na podstawie taryf wody obowiązujących w roku bieżącym obowiązujących do 4 maja 2012r. Dz. 600 Transport i łączność – 262 800 PLN w tym wydatki na drogi gminne bieżące 75 500 PLN związane z realizacją zadań statutowych 73 000 PLN, 113 300 PLN są to wydatki majątkowe a drogi wewnętrzne 54 300 PLN, rozliczone w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Hucisko są to wydatki majątkowe , na pozostałą 3 działalność przeznacza się 19 740 PLN jako wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w m-ści Huta Krzeszowska Dz. 630 Turystyka – na pozostałą działalność przeznacza się - 7 528 PLN są to wydatki na prace przy placu rekreacyjnym w m-ści Żuk Nowy w ramach wydatków z funduszu sołeckiego. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 40 393 PLN jest to dotacja przedmiotowa metrażu lokali mieszkalnych wg stawek obowiązujących w roku bieżącym. Dz. 710 Działalność usługowa – 100 500 PLN, wydatki te obejmują zadania statutowe na opracowania geodezyjne i kartograficzne 43 000 PLN i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 55 000 PLN, natomiast na cmentarze wojenne 2 500 PLN tj. zakup zniczy i kwiatów. Dz. 720 Informatyka – 58 913 PLN na zadanie pn. PSaAP – Podkarpacki System e-Adminstracji Publicznej – wydatki majątkowe. Dz. 750 Administracja publiczna –1 906 670 PLN, gdzie wydatki jednostek budżetowych obejmują: - na administrację rządową obejmuje kwota 224 174 PLN w tym: wynagrodzenia i pochodne -206 546 PLN, gdzie dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 84 529 PLN a wydatki statutowe 16 628 PLN i na rzecz osób fizycznych 1 000 PLN, - na wypłatę diet dla członków Rady Gminy i wypłata dietoryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz diet dla sołtysów uczestniczących na sesjach szacuję kwotę 100 000 PLN,- na podstawie obecnych ryczałtów miesięcznych są to wydatki na rzecz osób fizycznych, - na Urzędy Gmin 1 559 878 PLN w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kwotę 1 298 955 PLN, natomiast 256 173 PLN są to pozostałe wydatki statutowe związane z zakupem opału, druków, środków czystości, materiały na bieżące utrzymanie budynku, szkolenia, materiały biurowe, usługi materialne, opłaty za usługi telekomunikacji i poczty oraz internet, konserwacja ksera, świadczenia z zakresu bhp, ubezpieczenie budynków, mienia i wyposażenia, prowizje bankowe oraz odpis na ZFŚS. Wydatki na rzecz osób fizycznych 4 750 PLN, - kwalifikacje wojskowe – 900 PLN jest to zadanie statutowe – zwrot kosztów przejazdu poborowych, - pozostała działalność - obejmuje kwotę 10 000 PLN, co stanowi opłatę składek członkowskich Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Podkarpacia, Stowarzyszenie Niżańskiego Centrum Rozwoju i innych. Natomiast wydatki związane z promocją gminy szacuje się na kwotę 11 969 PLN jest to przewidywane wykonanie roku bieżącego są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 080 PLN, są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców w całości zadanie zlecone /dochody też 1 080 PLN/wg danych z Delegatury Krajowej jako zadania statutowe jednostki. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 576 PLN, gdzie wydatki jednostki 91 500 PLN na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i wozów bojowych i na wynagrodzenia dla kierowców – 37 800 PLN. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 700 PLN a na rzecz osób fizycznych 9 076 PLN /za udział w akcjach/. Dz. 757 Obsługa długu publicznego - szacuję kwotę 471 000 PLN, co stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Dz.758 Różne rozliczenia –160 000 PLN gdzie jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki121 950 PLN a 38 050 PLN na zadania kryzysowe. Dz. 801 Oświata i Wychowanie - planowane wydatki wynoszą 9 233 694,38 PLN, – Szkoły podstawowe – 4 357 220 PLN w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych - 4 134 220 PLN w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 673 080 PLN . - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 461 140 PLN z tej kwoty planuję pokryć: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych tj.: zakup opału, środków czystości, oleju opałowego, materiałów na drobne remonty, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, monitoring obiektów szkolnych, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie, pomoce naukowe, druki szkolne, dzienniki, świadectwa i materiały biurowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, zwrot 4 kosztów dla nauczycieli i dyrektorów wyjeżdżających na konferencje, konkursy i olimpiady, opłaty za badania pracowników, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zarówno dla pracowników czynnych zawodowo jak również dla emerytów (dla nauczycieli jako kwotę bazową przyjęto kwotę obowiązującą od 1-go września 2011 r.. natomiast pracownikom obsługi policzono w kwotach obowiązujących w bieżącym roku). 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 223 000 PLN – Oddziały przedszkolne – 380 312 PLN w tym: 1)Wydatki jednostek budżetowych - 354 417 PLN w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 341 197 PLN . - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 13 220 PLN z tego pomoce naukowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jako kwotę bazową przyjęto kwotę obowiązującą od 1-go września 2011 r.. 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25 895 PLN - Inne formy wychowania przedszkolnego – 117 433 PLN w tym: 1)Wydatki jednostek budżetowych - 109 277 PLN w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 101 829 PLN. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 7 448 PLN z tego pomoce naukowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jako kwotę bazową przyjęto kwotę obowiązującą od 1-go września 2011 r.. 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8 156 PLN – Gimnazja – 1 955 123 PLN w tym: 1)Wydatki jednostek budżetowych - 1 856 323 PLN w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 574 250 PLN . - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 282 073 PLN z tego: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów tj.: zakup gazu, środków czystości, materiałów na drobne remonty, , opłaty za energię elektryczną, wodę, i wywóz nieczystości, pomoce naukowe, druki szkolne, dzienniki, świadectwa i materiały biurowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zwrot kosztów dla nauczycieli i dyrektorów wyjeżdżających na konferencje, konkursy i olimpiady, opłaty za badania pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli jako kwotę bazową przyjęto kwotę obowiązującą od 1-go września 2011 r.. natomiast pracownikom obsługi policzono w kwotach obowiązujących w bieżącym roku) 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 98 800 PLN Dowożenie uczniów do szkól – 509 200 PLN wydatki bieżące w tym : wydatki jednostek budżetowych 507 500 PLN - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców 257 781 PLN, natomiast 249 719 PLN przeznacza się na zakup paliwa, bieżące utrzymanie autobusów szkolnych, środki BHP, ubezpieczenia i odpis na ZFŚS na poziomie wykonania roku bieżącego są to wydatki statutowe a wydatki na rzecz osób fizycznych 1 700 PLN. Zespół Obsługi Szkół – 323 500 PLN w tym: 1) Wydatki jednostek budżetowych - 322 900 PLN w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 290 036 PLN . - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 32 864 PLN z tego: materiały biurowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, druków i czasopism, licencji programów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, szkolenia, delegacje służbowe oraz odpis na Zakładowy Odpis Świadczeń Socjalnych w kwotach bieżącego roku. 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600 PLN 5 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – przeznacza się łącznie 40 900 PLN zgodnie z art. 70 a KN na dofinansowanie studiów i szkoleń nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz na zakup materiałów pomocniczych. Stołówki szkolne – 753 680 PLN, 1) Wydatki jednostek budżetowych - 751 930 PLN w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 392 620 PLN . - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 359 310 PLN w kwocie tej uwzględniono zakup artykułów żywnościowych na stołówki szkolne, zakup środków czystości i niezbędnego wyposażenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwotach bieżącego roku. 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 750 PLN Pozostała działalność – 798 026,58 PLN 1) Wydatki jednostek budżetowych – 28 000,00 PLN Są to wydatki związane z realizacja zadań statutowych z tego przeznacza się 10 000 na dowóz dzieci niepełnosprawnych, 700 PLN na nagrody dla uczniów oraz 17 300 zł na działalność Szkolnych Kół Sportowych. 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 000,00 PLN przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. dofinansowanie w ramach POKL – 768 026,58 PLN Dz. 851 Ochrona zdrowia – 72 000 PLN, gdzie wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 68 000 PLN. Środki te są do dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako wydatek związany z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych /dopłata do wypoczynku letniego, wycieczek szkolnych, realizacja programów profilaktycznych, doposażenie w sprzęt sportowy szkół i poszczególnych miejscowości itp. /, gdzie 23 087 PLN na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 41 813 PLN na pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych a kwota 3 100 PLN to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na zwalczanie narkomanii planowana jest kwota na wydatki bieżące 4 000 PLN, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 500 PLN /umowa zlecenie/, natomiast 2 500 PLN to kwota na pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. Dz. 852 Pomoc społeczna – 3 411 558 PLN , gdzie: - wydatki bieżące na domy pomocy społecznej – 25 000 PLN są to planowane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych tj. opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednej osoby, która została umieszczenia w takiej placówce, - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na wydatki bieżące kwotę – 1 300 PLN z przeznaczeniem na wspieranie i inicjowanie działań mających na celu pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, gdzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczone planuje się kwotę 500 PLN, kwota 800 PLN są to pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych. - wydatki bieżące na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynoszą 2 695 400 PLN, gdzie wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 99 942 PLN, na pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 32 603 PLN, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 562 855 PLN. W całości jest to zadanie zlecone gminie, - środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 6 200 PLN natomiast na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych kwotę 11 400 PLN. Łącznie na ubezpieczenia zdrowotne planuje się kwotę 19 480 PLN, są to wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Kwota 17 600 PLN finansowana jest z budżetu państwa a kwota 1 880 PLN są to środki własne gminy. - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się na wydatki bieżące kwotę 153 200 PLN, gdzie dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 113 200 PLN, pozostałą kwotę 40 000 PLN stanowią środki własne gminy na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w całości świadczenia na rzecz osób fizycznych, - na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych jako wydatek bieżący planuje się kwotę 20 000 PLN są to świadczenia na rzecz osób fizycznych .Środki na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, 6 - wydatki bieżące na zasiłki stałe stanowią kwotę 116 200 PLN, środki te w całości stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie dotacja na zadania własne stanowi kwota – 89 200 PLN, natomiast kwota – 27 000 PLN są to środki własne gminy, - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 323 478 PLN, są to wydatki bieżące gdzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników wynoszą 303 083 PLN. Na pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży i ryczałtów samochodowych dla pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz odpis na ZFŚS – 17 995 PLN, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowana jest kwota 2 400 PLN. Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka planowana jest w wysokości 72 400 PLN natomiast kwota 251 078 PLN są to środki gminy, - wydatki bieżące na jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 000 PLN, kwota ta to pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych, są to planowane opłaty za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej za osoby, które będą wymagały umieszczenia w takim ośrodku. - pozostała działalność 56 500 PLN, w tym 48 500 PLN to wydatki bieżące na dożywianie dzieci i prace społecznie użyteczne, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych natomiast 5 000 PLN na zakup paliwa na dowóz posiłków oraz kwota 3 000 PLN jest to opłata za żywność otrzymywaną z Tarnobrzeskiego Banku Żywności są to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. Są to środki własne gminy. Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - łącznie 383 233,00 PLN - Świetlice szkolne – 321 668 PLN, gdzie: 1)Wydatki jednostek budżetowych - 297 934 PLN w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 278 377 PLN . - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 19 557 PLN w kwocie tej uwzględniono wydatki na zakup pomocy i wyposażenia do świetlic szkolnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 23 734 PLN – Pozostała działalność – 61 565,00 PLN Są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. dofinansowanie w ramach POKL Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 709 488 PLN, gdzie: - na gospodarkę ściekową i ochronę wód 28 334 PLN, gdzie jest to: dopłata do różnicy cen wody i ścieków dla ZUK /dotacja przedmiotowa/ - do 4 maja 2011r. wg obowiązujących taryf, - gospodarka odpadami 10 000 PLN na monitoring wysypiska i zakup worków, zadania statutowe jednostki, - na oświetlenie dróg wraz z konserwacją 210 211 PLN na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku, zadania statutowe jednostki a 17 000 PLN zadania inwestycyjne tj. fundusz sołecki, - wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – wydatki bieżące jednostek związane z tym zadaniem 18 000 PLN - pozostała działalność 425 903 PLN gdzie 205 477 PLN obejmuje zadania jednostki na zadania statutowe jednostki tj. remonty mienia komunalnego - świetlice wiejskie, w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego, natomiast 220 426 PLN wydatki majątkowe, gdzie rozbudowa świetlicy w Kuszach 140 000 PLN a pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego – remonty świetlic. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 455 625 PLN, jest to w całości dotacja dla instytucji kultury gdzie: dla Gminnego Ośrodka Kultury - GOK 235 128 PLN oraz Gminnej Biblioteki Publicznej – 220 497 PLN. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 393 571 PLN, na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych w piłce nożnej”40 000 PLN, a wydatki majątkowe 315 000 PLN jest to „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Huta Krzeszowska” /Orlik/ a 38 571 PLN wydatki jednostki, gdzie 18 337 PLN na wynagrodzenia, a 20 234 PLN – zadania statutowe. Przy opracowaniu strony dochodowej projektu budżetu na rok 2012 wzięto pod uwagę dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz o udziale w podatku od osób fizycznych, oraz szacunkowych danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych oraz 7 proponowanych podwyżek stawek podatków i opłat lokalnych o 4,20% oraz ceny żyta o 7,20 PLN z ha przeliczeniowego oraz ceny drewna o 3,30 PLN z ha fizycznych. Natomiast przy opracowaniu projektu wydatków wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego. W projekcie budżetu na inwestycje przeznacza się tylko 828 679 PLN tj. 4,64%. Spłata rat pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne to kwota 2 025 077 PLN. Dochody budżetu są wyższe od wydatków o 725 077 PLN dla zrównoważenia budżetu / planowe spłacanie rat kredytów i odsetek, ciągłość zadań inwestycyjnych/ proponuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 1 300 000 PLN. Zadłużenie na koniec roku szacuję na 43,45% planowanych dochodów, tj. kwota 8 074 923 PLN. Przedkładany w szczegółowości projekt budżetu na 2012 rok gwarantuje kontynuację dotychczasowych działań i dalszy rozwój gminy Harasiuki.