Transcript
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO ED UCAÇÃO CONTINUADA MBA EM GESTÃO DE PROJETOS
Felipe Mato N!"e
PROJETO Mi#$a%&o TA'BRJ pa$a TA'BRA
Po$to Ale#$e ()*+
Felipe Matos Nunes
Projeto Migração TAXBRJ para TAXBRA
Trabalho de Conclusão de Curso de speciali!ação apresentado co"o re#uisito specialista e" $estão de Projetos% pelo MBA e" $estão de Projetos da &ni'ersidade do (ale do Rio dos )inos
*rientador+ Pro,essor -'an Brasil
Porto Alegre ./01
Felipe Matos Nunes
Projeto Migração TAXBRJ para TAXBRA
Trabalho de Conclusão de Curso de speciali!ação apresentado co"o re#uisito specialista e" $estão de Projetos% pelo MBA e" $estão de Projetos da &ni'ersidade do (ale do Rio dos )inos
*rientador+ Pro,essor -'an Brasil
Porto Alegre ./01
Felipe Matos Nunes
Pla"o ,e P$oeto. Migração TAXBRJ para TAXBRA
Trabalho de Conclusão de Curso de speciali!ação apresentado co"o re#uisito parcial para obtenção do t3tulo de specialista e" $estão de Projetos% pelo MBA e" $estão de Projetos da &ni'ersidade do (ale do Rio dos )inos4
Apro'ado BANCA XAM-NA5*RA 22222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222 222222222222222222222222 2222222222222 22
*rientador Pro,essor -'an Brasil 22222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222 222222222222222222222222 2222222222222 22
Co"ponente da Banca 6a"inadora 22222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222 222222222222222222222222 2222222222222 22
Co"ponente da Banca 6a"inadora
Sumário
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P$io$ia%&o ,a :!,a"%a "o !eito ,e !ali,a,e 444444444444444444444444444444444444444444 ;0
;
Lita ,e ta0ela Tabela 0 > )ta?eholders 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 0/ Tabela . > sti"ati'as de custos 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 0. Tabela 1 @ Cronogra"a b8sico 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 01 Tabela 7 > Cronogra"a 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 0: Tabela : @ #uipe do projeto 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 0< Tabela ; @ 5icion8rio da AP 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 .7 Tabela < @ Cronogra"a detalhado 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 .9 Tabela = @ Custo das ,ases 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 10 Tabela 9 @ &nidades de "edida do projeto 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 10 Tabela 0/ @ *rça"ento do projeto 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1. Tabela 00 > Reser'as 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 11 Tabela 0. @ Ti"e do projeto 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 17 Tabela 01 @ Responsabilidades 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1: Tabela 07 @ Matri! de responsabilidades RAC- 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1; Tabela 0: @ -denti,icação de sta?eholders44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 70 Tabela 0; > 6pectati'as 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 7. Tabela 0< @ Matri! -nteresse 6 Poder 6 -"pacto 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 71 Tabela 0= @ Ferra"entas de co"unicação 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 71 Tabela 09 @ Açes e e'entos de co"unicação 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 79 Tabela ./ @ Responsabilidades no plano de riscos 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 :/ Tabela .0 @ Riscos identi,icados 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 :0 Tabela .. @ Classi,icação da probabilidade 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 :. Tabela .1 @ Classi,icação do i"pacto 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 :. Tabela .7 @ Pontuação de riscos 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 :1 Tabela .: @ An8lise de i"pacto 6 probabilidade e prioridade do risco 444444444444444444444444444444444444444 :7 Tabela .; @ An8lise #uantitati'a 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 :: Tabela .< @ Plano de resposta a riscos 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 :; Tabela .= @ 5ese"penho do projeto 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 :9
<
Lita ,e 4i#!$a Figura 0 @ AP 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 0= Figura . @ $r8,ico de $antt 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 .; Figura 1 @ Cur'a ) 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 11 Figura 7 @ *rganogra"a do projeto444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 17 Figura : @ Matri! -nteresse 6 Poder 6 -"pacto 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 71 Figura ; @ Modelo de ata 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 77 Figura < @ Ter"o de acerte 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 7: Figura = @ Ter"o de aceite 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 7= Figura 9 @ strutura anal3tica de riscos 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 :0
=
*/
I"t$o,!%&o
sse trabalho te" por objeti'o de"onstrar o plano de gerencia"ento de projeto da "igração dos es#ue"as de c8lculos de i"postos TAXBRJ para TAXBRA dentro do RP )AP CC ;4/4 Neste docu"ento est8 descrito o escopo% a'aliação dos custos% te"po de e6ecução% recursos en'ol'idos% "etodologias da #ualidade% processos utili!ados% "Dtodos de co"unicação e riscos para cu"pri"ento deste projeto% e de"ais de,iniçes pertinentes E ati'idade4 ste projeto te" por objeti'o a trans,erncia Migração dos cen8rios e6istentes de entradas e sa3das )5 e MM con,iguradas atra'Ds do es#ue"a de c8lculo TAXBRJ para o es#ue"a de c8lculo TAXBRA% pois o es#ue"a de c8lculo TAXBRJ ,oi substitu3do pelo TAXBRA e ter8 o suporte interro"pido e ta"bD" 'isando ,acilitar a "anutenção de regras e atendi"ento a projetos ,iscais brasileiros redu!indo o te"po de ajustes e pro'endo u"a aderncia "ais si"ples a locali!ação Brasil4 Por reco"endação da ,ornecedora do so,tGare ser8 necess8rio reali!ar a "igração% pois o es#ue"a de c8lculo antigo não receber8 as atuali!açes e não estar8 de acordo co" a legislação4 Não sendo 'i8'el "anter o es#ue"a antigo% pois ser8 necess8rios reali!ar u"a sDrie de desen'ol'i"entos não o,iciais co"pro"etendo a #ualidade e consistncia do cHdigo standard4 * projeto apresentado nesse docu"ento ,oi reali!ado adotando as tDcnicas de gerencia"ento de projetos apresentados no $uia de Conheci"ento e" $erencia"ento de Projetos $uia PMB*I > uarta dição do -nstituto de $erencia"ento de Projetos PM-@ Project Manage"ent -nstitute4
9
(/
O0eti1o ,o p$oeto
(/*/ O0eti1o #e$al ste projeto te" por objeti'o a trans,erncia Migração dos cen8rios e6istentes de entradas e sa3das con,iguradas atra'Ds do es#ue"a de c8lculo TAXBRJ para o es#ue"a de c8lculo TAXBRA% be" co"o a aplicação das notas de correção reco"endadas pela )AP para este tipo de solução4
(/(/ O0eti1o epe234i2o @ 'olução baseada e" boas pr8ticas de "ercado+ Priori!ar a utili!ação do )AP )tandard% e'itando desen'ol'i"entos co"ple"entares% obedecendo ao uso da )AP Best PracticesK @ -n,or"açes para o negHcio+ disponibili!ar in,or"ação segura dispon3'el% acess3'el e con,i8'el a partir de ,onte Lnica de dados% estas in,or"açes de'e" agili!ar no processo de to"ada de decisão por parte do corpo operacional e e6ecuti'o da e"presaK @ Per,or"ance operacional4
(/+/ Re2!$o e"1ol1i,o "o p$oeto ste projeto ser8 desen'ol'ido por consultores da consultoria co" apoio dos usu8rios cha'e respons8'eis por cada "Hdulo en'ol'ido no decorrer das ati'idades4 A participação ati'a dos usu8rios cha'e ser8 i"prescind3'el para "apea"ento dos processos e" uso e sucesso para atingir os objeti'os do projeto4
(/5/ Sta6e7ol,e$8 e9pe2tati1a e $e!lta,o epe$a,o Sta6e7ol,e$
E9pe2tati1a
Consultores
@Reali!ar as tare,as co" a,inco e respeitando os pra!os
Consultoria
@Reali!ar o projeto co" sucesso @streitar a relação co" o cliente
Colaboradores @Au6iliar o "86i"o poss3'el @-nteragir constante"ente co" os consultores 5iretoria
@* projeto seja reali!ado co" sucesso @*ti"i!ar processos en'ol'idos @streitar relaciona"ento co" a consultoria Ta0ela * Sta6e7ol,e$
0/
+/
Pla"o ,e #et&o ,a i"te#$a%&o
+/*/ Te$:o ,e a0e$t!$a +/*/*/ T3t!lo ,o p$oeto Migração TAXBRJ para TAXBRA
+/*/(/ Pat$o2i"a,o$ "presa X
+/*/+/ Clie"te 5eparta"ento ,inanceiro da e"presa X
+/*/5/ J!ti4i2ati1a A e"presa necessita ,acilitar a "anutenção de regras e atendi"ento a projetos ,iscais brasileiros% redu!indo o te"po de ajustes e pro'endo u"a aderncia a locali!ação Brasil4 Atuali!ando o es#ue"a c8lculo para a no'a 'ersão do so,tGare passando a receber as atuali!açes e correçes lançadas pela desen'ol'edora do so,tGare e ,acilitando a adesão as ,uturas "odi,icaçes na legislação4
+/*/;/ De2$i%&o ,o p$o,!to ,o p$oeto * produto deste projeto te" por objeti'o disponibili!ar as ,uncionalidades do es#ue"a de calculo TAXBRA e R(ABRA be" co"o sua con'ersão para os processos e6istentes hoje nos "Hdulos )5% MM utili!ados atual"ente pela e"presa X4 Todas as ,uncionalidades e6istentes na aplicação da TAXBRA ,icarão dispon3'eis para uso% co"o por e6e"plo+ @ Criação de no'os grupos para deter"inação de i"postosK @ Criação de no'as se#uencias de acessosK @ &so centrali!ado para "anutenção dos i"postos J0BTAXK @ Aplicação da MP01:K @ Retençes de i"postos4
+/*// C$o"o#$a:a 0?i2o ,o p$oeto Ta$e4a P$epa$a$ p$oeto P$epa$a$ a:0ie"te Aceite de ,ase BBP E"te",i:e"to ,a ol!%&o at!al De4i"i$ ol!%&o Ela0o$a$ 0!i"e 0l!ep$i"t Vali,a%&o ,o 0!i"e 0l!ep$i"t Aceite de Fase Realia%&o Co"4i#!$a%e e a!te 4!"2io"ai A!te e ,ee"1ol1i:e"to ABAP o:olo#a%&o ,a ol!%&o P$epa$a$ HAS Tete !"it?$io Tete I"te#$a,o Pla"ea:e"to ,e C!t O1e$ Pla"ea$ t$ei"a:e"to Aceite de Fase P$epa$a%&o Fi"al Di1!l#a$ alte$a%e "o p$o2eo Realia$ C!t O1e$ 0.
Aceite de Fase Go li1e e S!po$te E"2e$$a$ p$oeto Assinar ter"o de encerra"entoProjeto encerrado Ta0ela + - C$o"o#$a:a 0?i2o
+/*/@/ P$e:ia − − −
−
− −
− −
− − −
−
Manutenção das regras ,iscais% atra'Ds da transação J0BTAXK A docu"entação do projeto ser8 entregue na l3ngua portuguesaK Para o correto cu"pri"ento de es,orço e cronogra"a do projeto% toda a in,raestrutura de a"bientes% usu8rios e acessos de'e" estar dispon3'eis para uso da consultoria no in3cio das ati'idades do pri"eiro diaK O de responsabilidade do cliente a con,erncia'alidação% be" co"o% #uais#uer proble"as relacionados a dados incorretos no a"biente4 Ao usu8rio ,inal do cliente cabe 'eri,icar se estão de acordo co" necessidades e co" a especi,icaçãoK Acesso re"oto aos a"bientes )APK As ordens de 'enda e" aberto criadas co" o es#ue"a de c8lculo TAXBRJ de'erão ser encerradas no siste"a% #uando o "es"o "igrar para TAXBRA4 stas ordens e" aberto de'erão ser regeradas co" o no'o es#ue"a de c8lculo TAXBRAK Atuali!ação dos a"bientes )AP para uso no projetoK Não ter outros projetos paralelos #ue possa" i"pactar no cronogra"a e nas tare,as da e#uipeK a'er8 a i"ple"entação so"ente de soluçes standard da )APK Assu"e@se #ue o cliente est8 e" con,or"idade co" os re#uisitos de licenças de )APK Todas as notas re,erentes ao TAXBRA e "Hdulos en'ol'idos no projeto serão aplicadas pela e"presa X4 A empresa X D respons8'el por ,ornecer os so,tGares e per"isses de acesso necess8rio para o ,unciona"ento da solução% cabendo ao consultor Basis ,ornecer as in,or"açes tDcnicas para au6iliar a empresa X nesta de,inição4
As e#uipes e"presa X e consultoria te" co"o pre"issa a adoção dos processos standard do )AP para atendi"ento das obrigaçes ,iscais4 Caso e6ista" soluçes espec3,icas #ue i"pacte" no uso e aplicabilidade dos processos standard% estas serão tratadas adicional"ente a esta proposta4
+/*/*)/ Ret$i%e − − − −
−
Custo"i!açes do cHdigo standardK Changes Re#uest de #ual#uer nature!aK Correçes de gapsproble"as atuaisK Necessidades de no'as ,uncionalidades ou atendi"ento a cen8rios não conte"plados atual"ente no CC )AP% e6ceto pelas regras descritas neste docu"entoK Necessidades de ajustes e" F-% C*% MM% PP% )5 ou #ual#uer outro "Hdulo dispon3'el no CC)AP #ue não seja" os "encionados neste docu"ento% para atender a processos espec3,icos ou de,icincias atuaisK 01
− −
−
Proble"as atuais de contabili!ação ou apuração de i"postosK Alteraçes e" aplicaçes standard do )AP% ou ajustes de proble"as oriundos destas alteraçesK A integridade e "anutenção dos a"bientes+ desen'ol'i"ento% #ualidade e produção CC)AP D responsabilidade da e"presa X4
07
5/
Pla"o ,e #et&o ,e e2opo
5/*/ De4i"i%&o ,o e2opo 5/*/*/ De2$i%&o ,o p$o,!to e ,o p$oeto ste projeto ter8 co"o produto ,inal a i"plantação do es#ue"a de c8lculo TAXBRA ,a!endo a substituição do es#ue"a anterior TAXBRJ4 * in3cio do projeto dar@se@8 co" o ter"o de abertura do projeto e seguindo co" o in3cio da ,ase de preparação do projeto4 * projeto utili!ar8 a "etodologia A)AP #ue D co"posto das seguintes etapas+ preparação do projeto% desenho de solução% reali!ação% preparação ,inal e go li'e e suporte4 *s direcionadores utili!ados para elaboração da estratDgia do projeto são+ si"pli,icar os processos e utili!ar as "elhores pr8ticas de "ercado 'isando E "86i"a adoção do cHdigo standard e não reali!ar custo"i!açes4 * gerencia"ento do escopo do projeto ser8 ,eito le'ando e" consideração o escopo ,uncional do projeto% a AP das ati'idades a sere" desen'ol'idas pelo projeto e a AR #ue identi,icou e classi,icou os riscos relacionados ao presente projeto4 ual#uer "udança ao escopo progra"as% report% etc4 ser8 considerada no'a de"anda tendo a reali!ação e os custos calculados 'ia contrato te"po e "aterial e serão cobradas a parte a este projeto
5/(/ C$o"o#$a:a Fae
I"32io
$erencia"ento do projeto
/7/1./01
Preparação do projeto
/7/1./01
5esenho de solução
/=/7./01
Reali!ação
.;/7./01
Preparação ,inal
1//=./01
$o li'e e suporte
1/0/./01 Ta0ela 5 C$o"o#$a:a
5/+/ E"t$e#a Dee"7o ,a ol!%&o. -strutura de cen8rios% processos e sub@processos @5ocu"entação do Projeto+ Q5etalha"ento dos processos > BBP para cada processo de negHcio @Transaçes
0:
Na $ealia%&o. •
•
•
Co"4i#!$a%&o -5ocu"ento de guia de con,iguração gerado pelo consultor @Re,erncia ao objeto -M$ utili!ado na con,iguração Dee"1ol1i:e"to -speci,icação ,uncional e tDcnica Cao ,e tete @ Atuali!ação de caso de teste Resultado esperado
@Aceite do teste unit8rio •
•
F!"%e ,e !!?$io 0ae pa$a a!to$ia%&o @&nidade organi!acional% cargo e usu8rios No tete i"te#$a,o @Planeja"ento dos testes Sista de pacotes de teste Pacotes de teste
•
•
E9e2!%&o ,o tete @6ecução dos casos de teste @'idncia de teste @Aceite de teste Na p$epa$a%&o 4i"al @Treina"ento
Plano de treina"ento 5esen'ol'i"ento do "aterial de treina"ento 6ecução a'aliação de treina"ento
@Cuto'er
Plano de cuto'er
5/5/ E!ipe ,o p$oeto Pe$4il $erente de Projeto
0
Funcional MM
0
0;
Funcional )5
0
ABAP
0
Basis
0
&su8rio Cha'e
0 Ta0ela ; - E!ipe ,o p$oeto
5/;/ EAP
0<
Fi#!$a * - EAP
0=
5/;/*/ Di2io"?$io ,a EAP ID
Ta$e4a
0
Projeto Migração TAXBRJ2TAXBRA
040
$erenciar projeto
De2$i%&o
Reunião de e#uipe
Reunies se"anais co" toda a e#uipe e dir4 ,inanceiro para repassar ati'idades e resultados e #ual#uer assunto pertinente ao projeto4
Reunião de status
Reunies "ensais co" o dir4 ,inanceiro para apresentação do status report4
.
Preparação -nicial
* objeti'o desta ,ase D ,ornecer planeja"ento e preparação iniciais para o projeto objeti'os% escopo% prioridades prHprios e espec3,icos% au6iliando na identi,icação das 8reas de ,oco pri"8rias a sere" consideradas4
.40
Preparar projeto
.4040
Planeja"ento Plano de Projeto Cronogra"a
04040
0404.
Reali!ar planeja"ento do projeto% criar planos de gerencia"ento e te"plates4
5/;/*/ Di2io"?$io ,a EAP ID
Ta$e4a
0
Projeto Migração TAXBRJ2TAXBRA
040
$erenciar projeto
De2$i%&o
Reunião de e#uipe
Reunies se"anais co" toda a e#uipe e dir4 ,inanceiro para repassar ati'idades e resultados e #ual#uer assunto pertinente ao projeto4
Reunião de status
Reunies "ensais co" o dir4 ,inanceiro para apresentação do status report4
.
Preparação -nicial
* objeti'o desta ,ase D ,ornecer planeja"ento e preparação iniciais para o projeto objeti'os% escopo% prioridades prHprios e espec3,icos% au6iliando na identi,icação das 8reas de ,oco pri"8rias a sere" consideradas4
.40
Preparar projeto
.4040
Planeja"ento Plano de Projeto Cronogra"a
Reali!ar planeja"ento do projeto% criar planos de gerencia"ento e te"plates4
.404.
Iic? o,,
Reunião #ue "arca o in3cio do projeto4
.4.
Preparar a"biente
.4.40
Fornecer acesso aos a"bientes
Pro'er in,or"açes de acesso 'ia )AP $ui aos a"bientes 5(% A)% PR5 e )olution Manager4
.4.4.
Preparar )olution Manager
-ntegrar siste"as ao )olution Manager para preparar cen8rios de teste4
.4.41
Reali!ar re,resh A)
Ati'idade de reali!ar a cHpia do siste"a produti'o e instalar no siste"a de #ualidade% a ,i" de tra!er os dados produti'os para este siste"a e utili!8@los para reali!ar testes4
.4.47
Preparação ,inali!ada
.41
Aceite de ,ase
04040
0404.
1
BBP
sta etapa D respons8'el pelo desen'ol'i"ento do Business Blueprint% #ue consiste e" u"a docu"entação detalhada dos resultados obtidos durante o le'anta"ento de necessidades ou entre'istas co" os usu8rios4
09
140
ntendi"ento da solução atual
14040
Se'anta"ento @ 5esenho Fa!er le'anta"ento dos processos atuais e construir da )olução desenho de co"o serão e6ecutados apHs "igração4
1404.
Mapear condiçes e ABAP 'inculados
Mapear todas as "odi,icaçes e cHdigos custo"i!ados #ue e6iste" no siste"a #ue i"pactarão no projeto4
14041
Sistar principais necessidades de correção
Sistar principais pontos de correção e aderncia ao cHdigo standard4
14.
5e,inir solução
5e,inir solução a ser i"ple"entada no projeto4
14.40
Apurar necessidades ABAP
Apurar necessidades de desen'ol'i"entos ABAP% não relati'os E reports ou progra"as4
14.4.
Apurar necessidades de con,iguração
Apurar se e6iste a necessidade de reali!ar con,iguraçes4
141
laborar business blueprint
laborar docu"ento business blueprint
laborar docu"ento
laborar docu"ento descre'endo tecnica"ente processos atuais e docu"entar os cen8rios ,uturos4
1414.
laborar apresentação
Criar apresentação a principais "odi,icaçes e #uais os i"pactos4
147
(alidação do business blueprint
14740
Apresentação (alidação do 5esenho da )olução Apresentar e 'alidar o desenho da solução4
1474.
Apro'ar business blueprint
Apro'ar o desenho da solução4
14741
Re'isar plano de riscos e cronogra"a
Re'isar e atuali!ar o plano de risco e cronogra"a4
14747
Business blueprint 'alidado
Business blueprint 'alidade e apro'ado4
14:
Aceite de Fase
7
Reali!ação
14140
ntendi"ento de co"o a solução ,unciona antes das "odi,icaçes ,eitas pelo projeto4
os
Te" co"o ,inalidade i"ple"entar as necessidades e"presariais e dos processos de negHcio baseados no ./
Business Blueprint4
740
Con,iguraçes e ajustes ,uncionais
74040
Con,igurarajustar -M$
Con,igurar -M$4
7404.
laborar especi,icaçes ABAP
laborar especi,icaçes ABAP4
74041
5ocu"entar con,iguraçes
5ocu"entar con,iguraçes reali!adas4
74.
Ajustes e desen'ol'i"entos ABAP
74.40
5esen'ol'erAjustar Progra"as de Acordo co" a speci,icação
Ajustar os progra"as con,or"e especi,icação criada4
74.4.
5ocu"entar Ajustes5esen'ol'i"ent os
5ocu"entar os ajustes ou desen'ol'i"entos reali!ados4
741
o"ologação da solução o"ologar solução
74140
5e,inir estratDgia de testes
7414.
Apresentar estratDgia de testes Reali!ar apresentação da estratDgia dos testes4
74141
Re'isão dos cen8rios de testes
Re'isar cen8rios de testes criados no solution "anager4
74147
Ajuste de cen8rios no )olution Manager
Reali!ar ajuste dos cen8rios e6istentes no solution "anager4
747
Preparar A)
74740
Transportar re#uests para A)
Transportar re#uest contendo as "odi,icaçes reali!adas no a"biente 5( para o a"biente A)4
7474.
o"ologar A)
(eri,icar se todas as re#uest criadas ,ora" transportadas para o a"biente A)4
74:
Testes unit8rios
74:40
Reali!ardocu"entar testes unit8rios
5e,inir estratDgia de testes4
Reali!ar e docu"entar testes4 .0
74:4.
Ajustar solução
Ajustar solução co" os erros encontrados nos testes4
74:41
Testes unit8rios conclu3dos
Testes unit8rios conclu3dos e e'idencia sal'as no solution "anager4
74;
Testes -ntegrados
74;40
Preparar testes
Prepara rotina de testes integrados4
74;4.
Reali!ar5ocu"entar Testes -ntegrados
Reali!ar e docu"entar testes integrados4
74;41
Ajustar solução
Ajustar solução co" base nos erros encontrados nos testes unit8rios4
74;47
Testes integrados conclu3dos
Testes integrados conclu3dos e sal'os no solution "anager4
74<
Planeja"ento de Cut *'er
74<40
5e,inir respons8'el
74<4.
5e,inir estrutura e processo para 5e,inir processo para atendi"ento dos incidentes ocorridos atendi"ento apHs go li'e apHs o go li'e4
74<41
5i'ulgar estrutura e processo para atendi"ento apHs go li'e 5i'ulgar processo criado para atendi"ento apHs o go li'e4
74<47
Consolidar Ati'idades de Cut o'er e#uipe Funcional 5e,inir ati'idades de cut o'er4
74<4:
Apresentaro"ologar plano de cut@o'er
Apresentar e 'alidar plano de cut o'er4
74<4;
Cut *'er ho"ologado
Cut o'er 'alidado4
74=
Planejar treina"entos
74=40
Mapear principais alteraçes de processo
Mapear "odi,icaçes reali!adas nos processos4
74=4.
Mapear participantes
Mapear participantes dos treina"entos4
74=41
5e,inir estratDgia de log3stica
5e,inir estratDgia de log3stica4
5e,inir respons8'el por reali!ar o cut o'er do a"biente4
..
74=47
5i'ulgar estratDgia de treina"ento
74=4:
Treina"ento planejado
749
Aceite de Fase
5i'ulgar estratDgia de treina"entos4
Un,ase na preparação ,inal do siste"a% incluindo teste% treina"ento do usu8rio ,inal% ati'idades de cut o'er para o in3cio e" a"biente produti'o4
:
Preparação Final
:40
5i'ulgar alteraçes nos processos
:4040
5i'ulgar treina"entos
:4.
Reali!ar Cut *'er
:4.40
Reali!ar Bac?up
Reali!ar bac?up do a"biente PR54
:4.4.
Transportar Re#uests ao A"biente de Produção
Transportar re#uest para o a"biente PR54
:4.41
6ecutar plano de Cut o'er
6ecutar tare,as do plano de cut o'er4
:4.47
o"ologar a"biente de produção
(eri,icar se todas as re#uests criadas ,ora" transportadas para o a"biente PR54
:4.4:
Cut *'er reali!ado
Cut o'er reali!ado4
:41
Aco"panha"ento
Aco"panhar anda"ento do cut o'er4
:47
Aceite de Fase
5i'ulgar treina"entos4
;
$o li'e e )uporte
A ,inalidade desta ,ase D o desloca"ento de u" a"biente de prD@produção para u"a operação de produção ati'a4 5e,inindo u"a organi!ação de suporte para os usu8rios ,inais% não apenas para os dias "ais cr3ticos das operaçes produti'as4
;40
Aco"panha"ento )uporte e" Produção
Aco"panhar go li'e e suporte4
;4.
Aco"panhar pri"eiro ,echa"ento
Aco"panhar pri"eiro ,echa"ento apHs go li'e4
;41
Aceite de ,ase
;47
ncerrar projeto
.1
;4740
Apresentar e 'alidar resultados
;474.
Apro'ação do encerra"ento do projeto Reali!ar apro'ação do encerra"ento do projeto4
;4741
ncerrar tare,as e ar#ui'ar docu"entos
Ter"inar tare,as e ar#ui'ar docu"entos criados durante o projeto4
;4747
5ocu"entar liçes aprendidas
5ocu"entar liçes aprendidas durante o projeto4
;4:
Assinar ter"o de encerra"entoProjeto encerrado
Apresentar e 'alidar resultados do projeto4
Ta0ela < - Di2io"?$io ,a EAP
5/ Priori!ação das Mudanças de Pra!os4 Todas as "udanças de pra!os de'e" ser a'aliadas e apro'adas pelo $erente de Projeto4 )e a "udança i"plicar e" alteração das entregas pre'istas% esta de'er8 ser alinhada e apro'ada co" o patrocinador e co" o PM*4 )o"ente apHs as apro'açes citadas aci"a D #ue ser8 reali!ada a atuali!ação no cronogra"a do projeto4
;/(/ P$io$ia%&o ,a :!,a"%a ,e p$ao As "udanças nos pra!os são classi,icadas e" trs n3'eis de prioridade4 Prioridade / !ero > Mudanças de prioridade !ero re#uere" u"a ação i"ediata por parte do gerente de projeto% #ue de'e acionar o co"it e6ecuti'o i"ediata"ente% u"a 'e! #ue se trata de "udança urgente% de alto i"pacto no projeto e e" outras 8reas sobre as #uais o gerente de projeto não te" autono"ia4
Prioridade 0 u" > Mudanças de prioridade u" re#uere" u" planeja"ento da ação atra'Ds de terceiros ou da e#uipe do projeto4 ApHs a'aliação do i"pacto da solicitação da "udança a "es"a ser8 apresentada para apro'ação pelo co"it e6ecuti'o do projeto4 " recebendo apro'ação do co"it% a alteração de'er8 ser incorporada ao no'o cronogra"a do projeto% e,etuando os ajustes necess8rios na Qbaseline do plano de projeto4
Prioridade . dois > Mudanças de prioridade dois pode" ser i"ple"entadas para in,luenciar o sucesso do projeto% porD" não re#uere" u"a ação i"ediata por não sere" i"pactantes ou urgentes4
;/+/ C$o"o#$a:a ,etal7a,o
.:
Fi#!$a ( - G$?4i2o ,e Ga"tt
.;
0 040 04040 0404. . .40 .4040 .404. .4. .4.40 .4.4. .4.41 .4.47 .41 1 140 14040 1404. 14041 14. 14.40
No:e Projeto Migração TAXBRJ2TAXBRA $erenciar projeto Reunião de e#uipe Reunião de status Preparação -nicial Preparar projeto Planeja"ento Plano de Projeto Cronogra"a Iic? o,, Preparar a"biente Fornecer acesso aos a"bientes Preparar )olution Manager Reali!ar re,resh A) Preparação ,inali!ada Aceite de ,ase BBP ntendi"ento da solução atual Se'anta"ento @ 5esenho da )olução Mapear condiçes e ABAP 'inculados Sistar principais necessidades de correção 5e,inir solução Apurar necessidades ABAP
I"32io 17./01 17./01 17./01 1<./01 17./01 17./01 17./01 1;./01 1<./01 1<./01 10=./01 100./01 10:./01 10:./01 7=./01 7=./01 7=./01 70;./01 70=./01 709./01 709./01
TK$:i"o 91/./01 91/./01 91/./01 70./01 10=./01 1;./01 1;./01 1;./01 10=./01 1=./01 10=./01 10:./01 10:./01 10:./01 :0:./01 709./01 70:./01 70=./01 709./01 7.1./01 7.../01
0 040 04040 0404. . .40 .4040 .404. .4. .4.40 .4.4. .4.41 .4.47 .41 1 140 14040 1404. 14041 14. 14.40 14.4. 141 14140 1414. 147 14740 1474. 14741 14747 1474: 7 740 74040 7404. 74041 74. 74.40 74.4. 741 74140 7414. 74141
No:e Projeto Migração TAXBRJ2TAXBRA $erenciar projeto Reunião de e#uipe Reunião de status Preparação -nicial Preparar projeto Planeja"ento Plano de Projeto Cronogra"a Iic? o,, Preparar a"biente Fornecer acesso aos a"bientes Preparar )olution Manager Reali!ar re,resh A) Preparação ,inali!ada Aceite de ,ase BBP ntendi"ento da solução atual Se'anta"ento @ 5esenho da )olução Mapear condiçes e ABAP 'inculados Sistar principais necessidades de correção 5e,inir solução Apurar necessidades ABAP Apurar necessidades de con,iguração laborar business blueprint laborar docu"ento laborar apresentação (alidação do business blueprint Apresentação (alidação do 5esenho da )olução Apro'ar business blueprint Re'isar plano de riscos e cronogra"a Business blueprint 'alidado Aceite de Fase Reali!ação Con,iguraçes e ajustes ,uncionais Con,igurarajustar -M$ laborar especi,icaçes ABAP 5ocu"entar con,iguraçes Ajustes e desen'ol'i"entos ABAP 5esen'ol'erAjustar Progra"as de Acordo co" a speci,icação 5ocu"entar Ajustes5esen'ol'i"entos o"ologação da solução 5e,inir estratDgia de testes Apresentar estratDgia de testes Re'isão do cen8rios de testes
I"32io 17./01 17./01 17./01 1<./01 17./01 17./01 17./01 1;./01 1<./01 1<./01 10=./01 100./01 10:./01 10:./01 7=./01 7=./01 7=./01 70;./01 70=./01 709./01 709./01 7.1./01 7.1./01 7.1./01 7.7./01 7.7./01 7.7./01 7.;./01 :=./01 7.;./01 7.;./01 7.;./01 7.;./01 7.;./01 :0<./01 :.<./01 ;0/./01
TK$:i"o 91/./01 91/./01 91/./01 70./01 10=./01 1;./01 1;./01 1;./01 10=./01 1=./01 10=./01 10:./01 10:./01 10:./01 :0:./01 709./01 70:./01 70=./01 709./01 7.1./01 7.../01 7.1./01 7.7./01 7.7./01 7.7./01 :0:./01 7.;./01 :=./01 :0:./01 7.;./01 7.;./01 =1/./01 ;0/./01 :0<./01 :.<./01 ;0/./01 <9./01
;0/./01 <0./01 <9./01 <9./01 <0/./01 <00./01
<0./01 <9./01 =0:./01 <0/./01 <00./01 <.../01 .<
74147 747 74740 7474. 74: 74:40 74:4. 74:41 74; 74;40 74;4. 74;41 74;47 74< 74<40 74<4. 74<41 74<47 74<4: 74<4; 74= 74=40 74=4. 74=41 74=47 74=4: 749 : :40 :4040 :4. :4.40 :4.4. :4.41 :4.47 :4.4: :41 :47 ; ;40 ;4. ;41
Ajuste de cen8rios no )olution Manager Preparar A) Transportar re#uests para A) o"ologar A) Testes unit8rios Reali!ardocu"entar testes unit8rios Ajustar solução Testes unit8rios conclu3dos Testes -ntegrados Preparar testes Reali!ar5ocu"entar Testes -ntegrados Ajustar solução Testes integrados conclu3dos Planeja"ento de Cut *'er 5e,inir respons8'el 5e,inir estrutura e processo para atendi"ento apHs go@li'e 5i'ulgar estrutura e processo para atendi"ento apHs go@li'e Consolidar Ati'idades de Cut o'er e#uipe Funcional Apresentaro"ologar Plano de cut o'er Cut *'er ho"ologado Planejar treina"entos Mapear principais alteraçes de processo Mapear participantes 5e,inir estratDgia de log3stica 5i'ulgar estratDgia de treina"ento Treina"ento planejado Aceite de Fase Preparação Final 5i'ulgar alteraçes nos processos 5i'ulgar treina"entos Reali!ar Cut *'er Reali!ar Bac?up Transportar Re#uests ao A"biente de Produção 6ecutar plano de Cuto'er o"ologar a"biente de produção Cut *'er reali!ado Aco"panha"ento Aceite de Fase $o li'e e )uporte Aco"panha"ento )uporte e" Produção Aco"panhar pri"eiro ,echa"ento Aceite de ,ase
<.../01 <00./01 <00./01 <0../01 <0:./01 <0:./01 <09./01 <.7./01 <.:./01 <.:./01 <10./01 =07./01 =.../01 =.1./01 =.1./01
=0:./01 <0:./01 <0../01 <0:./01 <.7./01 <0=./01 <.7./01 <.7./01 =.../01 <1/./01 =01./01 =.../01 =.../01 =.=./01 =.1./01
=.;./01
=.;./01
=.;./01
=.;./01
=.;./01 =.<./01 =.=./01 =.=./01 =.=./01 =.9./01 =1/./01 =1/./01 =1/./01 =1/./01 =1/./01 9../01 9../01 =1/./01 =1/./01 9../01 91./01 0/../01 0/0<./01 =1/./01 0/0<./01 0/1/./01 0/1/./01 00<./01 00=./01
=.<./01 =.=./01 =.=./01 =1/./01 =.9./01 =1/./01 =1/./01 =1/./01 =1/./01 =1/./01 0/0<./01 9../01 9../01 0/0<./01 9../01 91./01 0/../01 0/0<./01 0/0<./01 =1/./01 0/0<./01 0007./01 00;./01 00=./01 00=./01 .=
;47 ;4740 ;474. ;4741 ;4747 ;474:
ncerrar projeto Apresentar e 'alida resultados Apro'ação do encerra"ento do projeto ncerrar tare,as e ar#ui'ar docu"entos 5ocu"entar liçes aprendidas Assinar ter"o de encerra"entoProjeto encerrado
0000./01 0000./01 0000./01 0000./01 0001./01 0007./01
0007./01 0000./01 0000./01 000../01 0007./01 0007./01
Ta0ela = - C$o"o#$a:a ,etal7a,o
;/5/ F$e!"2ia ,e a1alia%&o ,o p$ao ,o p$oeto *s pra!os do projeto de'erão ser atuali!ados e a'aliados diaria"ente% sendo os resultados apresentados na reunião "ensal de status report do projeto co" Ql3derrespons8'el do projeto4
.9
- C!to ,a 4ae
)8))
P$epa$a$ p$oeto
R 55)8))
P$epa$a$ a:0ie"te BBP
R +/<5)8)) R =/*()8))
E"te",i:e"to ,a ol!%&o at!al De4i"i$ ol!%&o
R */@()8)) R */@()8))
Ela0o$a$ 0!i"e 0l!ep$i"t
R */)5)8))
Vali,a%&o ,o 0!i"e 0l!ep$i"t Realia%&o
R (/(5)8)) R <)/=>)8>)
Co"4i#!$a%e e a!te 4!"2io"ai
R +*/)))8))
A!te e ,ee"1ol1i:e"to ABAP
R @/(5)8))
o:olo#a%&o ,a ol!%&o
R */*()8)) 10
P$epa$a$ HAS
R */55)8))
Tete !"it?$io
R ;/>5)8))
Tete I"te#$a,o
R @/>))8))
Pla"ea:e"to ,e C!t O1e$
R */<5)8>)
Pla"ea$ t$ei"a:e"to P$epa$a%&o Fi"al
R =))8)) R +/=<)8))
Di1!l#a$ alte$a%e "o p$o2eo
R )8))
Realia$ C!t O1e$
R +/=<)8))
Go li1e e S!po$te
R ;/@5)8))
Aco"panha"ento )uporte e" Produção
R 74///%//
Aco"panhar pri"eiro ,echa"ento
R 9;/%//
E"2e$$a$ p$oeto
R @>)8))
Totale: $ee$1a
R *))/=()8>)
Reser'a gerencial
R 114.//%// R *++/@()8>)
Total 2o: $ee$1a Ta0ela *) - O$%a:e"to ,o p$oeto
8)) RL @5/<@)8)) RL >>/+=>8)) RL >5/;5<8))
R 0//4///%// R =/4///%//
RL <;/;*@8))
R ;/4///%// R 7/4///%// R ./4///%// R @
RL 5=/=5<8))
P(
RL ()8)) RL a0$M*+ :aiM*+ !"M*+
!lM*+ a#oM*+ etM*+ o!tM*+ "o1M*+
Fi#!$a + - C!$1a S
/ F$e!"2ia ,e a1alia%&o 2o"oli,a,a ,o $e!lta,o ,o ti:e A cada "arco atingido% ser8 reali!ada u"a a'aliação sobre os resultados obtidos pelo ti"e do projeto4 *s resultados serão apresentados ao ti"e respons8'el pelas ati'idades contidas na ,ase do projeto% e" reunies% as #uais serão docu"entadas e" atas4
=/@/ A,:i"it$a%&o ,o pla"o ,e #e$e"2ia:e"to ,e $e2!$o 7!:a"o Felipe Matos Nunes% $erente de Projeto respons8'el pelo plano de gerencia"ento de R4 * Plano de $erencia"ento de R ser8 re'isto na reunião de abertura do projeto e nas reunies reali!adas apHs #ual#uer entrega do projeto
=/*)/ O!t$o a!"to $ela2io"a,o ao #e$e"2ia:e"to ,e R "&o p$e1ito 1<
Toda e #ual#uer alteração no gerencia"ento de R não presente nesse docu"ento de'e ser apresentada ao $erente de Projeto na reunião se"anal% 'isto #ue o "es"o D o respons8'el direto por #ual#uer alteração4
1=
>/
Pla"o ,e #e$e"2ia:e"to ,a 2o:!"i2a%e
>/*/ I"t$o,!%&o * projeto de atuali!ação do es#ue"a de c8lculo TAXBRJ para o no'o TAXBRA ter8 co"o plano de co"unicação reunião de e#uipe se"anal e reunião de status "ensal4 )erão reportados atra'Ds de e@"ails e encontros con,or"e a periodicidade de,inida neste plano% se"pre tendo co"o participantes no "3ni"o o diretor ,inanceiro e o gerente do projeto4 Todas as reunies serão o,iciali!adas atra'Ds de atas co" e6ceção do ?ic? o,,4
>/*/*/ E1e"to ,e 2o:!"i2a%&o *s seguintes e'entos de co"unicação% #ue te" co"o ,inalidade aco"panhar e de"onstrar os resultados do projeto para os sta?eholders+
Re!"i&o ,e i26 O44. esta O44. esta reunião te" co"o objeti'o dar a largada inicial ao projeto% "ostrando Es partes interessadas a rele'ncia do projeto para a e"presa4 n'ol'idos+ $erente de projeto% 5iretoria4 Respons8'el+ $erente de projetos4 5uração+ 7 horas Re!"i&o ,e e!ipe. nesta e!ipe. nesta reunião serão apresentados os dados se"anais do projeto para a e#uipe do projeto4 Todas as 8reas de gestão do projeto serão discutidas nesta reunião4 n'ol'idos+ Consultores% usu8rios cha'e e $erente de Projetos4 Respons8'el+ $erente de projetos4 5uração+ 7 horas Re!"i&o ,e tat!. nesta tat!. nesta reunião ser8 apresentada a e'olução do projeto atD a data e" #uestão% sendo co"parado o trabalho reali!ado co" o pre'isto4 Todas as 8reas de gestão do projeto serão discutidas nesta reunião4 n'ol'idos+ 5iretor ,inanceiroK $erente de Projetos4 P rojetos4 Respons8'el+ $erente de projetos4 5uração+ 7 horas Re!"i&o ,e e"2e$$a:e"to. e"2e$$a:e"to. nesta reunião serão apresentados os resultados do projeto4 *s ter"os de aceite de ,ases serão repassados co"pro'ando #ue todas as ati'idades "onitoradas ,ora" dese"penhadas co" sucesso4 )er8 assinado o ter"o de encerra"ento por a"bas as partes4 n'ol'idos+ 5iretor ,inanceiroK $erente de Projetos% e#uipe do projeto e ,uncion8rios en'ol'idos4 Respons8'el+ $erente de projetos% 5ir4 ,inanceiro4 5uração+ 7 horas
19
>/(/ I,e"ti4i2a%&o ,o Sta6e7ol,e$
Sta6e7ol,e$
At$i0!i%e8 $epo"a0ili,a,e papKi
e
Seto$
"presa contratante > $erente ,inanceiro Financeiro $erente ,inanceiro "presa C* contratante > C* "presa 5eparta"ento contratante > respons8'el pela parte Financeiro 5eparta"ento ,inanceira ,inanceiro
Tele4o"e8 e:ail8 $a:al8 S6pe8 et2/
:0 > 9;:<
1:.=
:0 > 9;/0
1:.=
:0 > 9;:=
1:.=
Consultor de MM
Consultor respons8'el por "odi,icaçes no Funcional "Hdulo de Material Manage"ent
:0 > <===
1177@
Consultor de C*
Consultor respons8'el por "odi,icaçes no Funcional "Hdulo de Controlling
:0 > :79=
1.0;@
;
Consultor de )5
Consultor respons8'el por "odi,icaçes no Funcional "Hdulo de )ales and 5istribution
:0 > 77;;
77::@
<
Consultor respons8'el por "odi,icaçes no Consultor de BA)-) TDcnico "Hdulo de tDcnico instalação e a,ins
:0 > 9;:=
.:70@
=
Consultor ABAP
Consultor respons8'el pela progra"ação e TDcnico ajustes do cHdigo ABAP
:0 @ :;<=
0.17@
9
5iretor ,inanceiro
5iretor ,inanceiro da e"presa contratada
Financeiro
:0 > 00<7
1./;
0/
C* da e"presa
C* da e"presa contratada
Financeiro
:0 @ 1./; 00<7
PM* da e"presa
PM* respons8'el pelos padres de projetos da e"presa contratada
PM*
:0 @ 1./; 00<7
0 .
1
7
:
00
7/
0.
01
07
"presa contratante > 5eparta"ento de T"presa contratante > 5eparta"ento de co"pras &su8rio cha'e
5eparta"ento respons8'el pela T- da TDcnico e"presa
:0 > 9;=<
1:.=
5eparta"ento respons8'el pelo setor Co"pras de co"pras da e"presa
:0 > 9;.7
1:.=
:0 @ =9<7
.:9;@
&su8rio respons8'el pelos processos da e"presa
Financeiro
Ta0ela *; - I,e"ti4i2a%&o ,e ta6e7ol,e$
>/(/*/ E9pe2tati1a8 i"4o$:a%e e pe$io,i2i,a,e Et$atK#i2a Sta6e7ol,e$ eo! E1e"to ,o P$oeto
"presa contratante > $erente ,inanceiro "presa contratante > C* "presa contratante > 5eparta"ento ,inanceiro
Consultor de MM
Consultor de C*
"onitorar% in,or"ar% "anter satis,eito% gerenciar de perto
E9pe2tati1a ,o ta67ol,e$
Pe$io,i2i,a,e Me2a"i:o
Te"po entre di'ulgaçes
(o #ue D esperado
e@"ail% reunião% s"s% site% e'ento% etc4
Reunião co" status report
Mensal
$erenciar de perto
Ajustar o processo as nor"as ,iscais 'itar proble"as co" ,isco
Reunião co" status report
Mensal
Resu"o do status reporte@ "ail
Mensal
Manter in,or"ado
Redu!ir retrabalhos% agili!ar processos
$erenciar de perto
Ajustar o processo as nor"as ,iscais% "anter a relação de custo bene,3cio
$erenciar de perto
Ajustar o processo as nor"as ,iscais% "anter a relação de custo bene,3cio
$erenciar de perto
)e"anal Reunião e#uipe
)e"anal Reunião e#uipe
70
$erenciar de perto
Ajustar o processo as nor"as ,iscais% "anter a relação
Reunião e#uipe
Ajustar o processo as nor"as ,iscais% "anter a relação
Resu"o do status reporte@ "ail
)e"anal
Consultor de BA)-)
Manter in,or"ado
5iretor ,inanceiro
$erenciar de perto
Reunião co" status report
Mensal
Reunião co" status report
Mensal
C* da e"presa
$erenciar de perto
Ajustar o processo as nor"as ,iscais Ajustar o processo as nor"as ,iscais
Consultor de )5
PM* da e"presa
$erenciar de perto
"presa contratante > 5eparta"ento de T-
Manter in,or"ado
"presa contratante > 5eparta"ento de
Manter in,or"ado $erenciar de perto
&su8rio cha'e
Ajustar o processo as nor"as ,iscais% projeto respeite as nor"as do PM* -"plantação não gere proble"as e" outras aplicaçes
)e"anal
)e"anal Reunião co" status report
Resu"o do status reporte@ "ail
Mensal
Ajustar o processo as nor"as ,iscais
Resu"o do status reporte@ "ail
Mensal
Ajustar o processo as nor"as ,iscais
Reunião de e#uipe
)e"anal
Ta0ela *< E9pe2tati1a
7.
>/(/(/ Mat$i ,e I"te$ee ' po,e$ ' i:pa2to
Fi#!$a ; - Mat$i I"te$ee 9 Po,e$ 9 I:pa2to
I"te$ee
#
Sta6e7ol,e$
AMB
Po,e$
I:pa2to
AMB AMB
A
"presa contratante > 5iretor ,inanceiro
A
A
A
B
"presa contratante > C*
A
A
A
C
"presa contratante > 5eparta"ento ,inanceiro
A
B
A
5
Consultor de MM
A
A
A
Consultor de C*
A
M
A
F
Consultor de )5
A
M
A
$
Consultor de BA)-)
M
B
M
5iretor ,inanceiro
A
A
A
-
C* da e"presa
A
A
A
J
PM* da e"presa
A
M
M
S
"presa contratante > 5eparta"ento de T-
A
M
A
M "presa contratante > 5eparta"ento de co"pras
M
A
A
N
A
B
A
"presa contratante >&su8rio cha'e
Ta0ela *= - Mat$i I"te$ee 9 Po,e$ 9 I:pa2to
* A/M/B: (A)lto, (M)édio, (B)aixo
>/+/ Fe$$a:e"ta ,e 2o:!"i2a%&o Fe$$a:e"ta
Repo"?1eli
1
Reunião de Kick off
Gerente do proeto
!
Reunião de "tatu"
Gerente do proeto
#
Reunião de e$uipe
Gerente do proeto
%
&'ail
Gerente do proeto Ta0ela *> - Fe$$a:e"ta ,e 2o:!"i2a%&o
71
>/5/ Ata ,e $e!"i&o
Fi#!$a < - Mo,elo ,e ata
77
>/;/ Te$:o ,e a2eite ,e 4ae
Fi#!$a = - Te$:o ,e a2e$te
7:
>/ - Te$:o ,e a2eite
>/=/ A%e e e1e"to ,e 2o:!"i2a%&o a,i2io"a$ $e!"i&o ,e e"2e$$a:e"to A%&o e Fe$$a:e" E1e"to ta
PQ0li2o I"4o$:a%e e Repo"? Sta6e7ol,e$ 4o$:ato 1el
0
)tatus Report
Reunião presencial
)Hcios
.
Reunião de e#uipe
Reunião presencial
Todos Apresentação $erente integrantes do e in,or"açes do projeto do projeto projeto
$erente do )e"anal projeto
1
@"ail de -nternet )tatus do Projeto
5eparta"ento ,inanceiro% departa"ento
$erente do )e"anal projeto
Apresentação $erente e in,or"açes do do projeto Projeto a'anço ,3sico e ,inanceiro
Apresentação Analista e in,or"açes de do projeto projeto
Re1i&o F$e!" Ap$o1a%&o 2ia 5ir4 Financeiro
Mensal
7=
de T-% consultor basis e consultor ABAP Ta0ela *@ - A%e e e1e"to ,e 2o:!"i2a%&o
79
@/
Pla"o ,e #e$e"2ia:e"to ,e $i2o
@/*/ Meto,olo#ia * gerencia"ento de riscos do projeto ser8 reali!ado co" base nos riscos pre'ia"ente identi,icados% be" co"o no "onitora"ento e na identi,icação periHdica de no'os riscos #ue pode" a,etar o projeto4 *s riscos serão "onitorados pelo $erente de Projetos atra'Ds do aco"panha"ento dos indicadores do projeto e das reunies se"anais co" a e#uipe% onde ta"bD" poderão ser apresentados ao gerente de projeto os no'os riscos identi,icados4 *s riscos identi,icados de'e" ser apontados e docu"entados na Planilha de Registro de Riscos% #ue est8 ar"a!enada no )olution Manager4
@/(/ Repo"a0ili,a,e * gerente do projeto D respons8'el pela elaboração do planeja"ento de riscos co" o au6ilio da e#uipe do projeto4 )endo assi"% são de sua responsabilidade ta"bD" as seguintes tare,as+ @ -denti,icação dos riscosK @ An8lise #uantitati'a dos riscosK @ An8lise #ualitati'a dos riscosK @ An8lise de probabilidade e i"pacto dos riscos no projetoK @ laboração do plano de resposta aos riscosK @ laboração da esti"ati'a de pro'isiona"ento de recursos ,inanceiros4
F!"%e 9 $i2o Planeja"ento do gerencia"ento de riscos -denti,icação dos Riscos An8lise ualitati'a dos Riscos An8lise uantitati'a dos Riscos Planeja"ento de Respostas aos Riscos Monitora"ento e Controle dos Riscos
Di$eto$ Fi"a"2ei$o
MM
SD
CO
GP X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X X X
Ta0ela () - Repo"a0ili,a,e "o pla"o ,e $i2o
:/
@/+/ EAR ,o p$oeto Projeto Ta6bra TDcnicos
6ternos
Seis e regula"entos
Re#uisitos
*rgani!acionais
$erencia"ento do projeto
Custo
sti"ati'as
Jualidade
Recursos
Planeja"ento
inter,aces
Pra!os
Controle
Co"unicação
Fi#!$a @ - Et$!t!$a a"al3ti2a ,e $i2o
*s riscos detectados para cada 8rea+ 0 . 1 7 : ; < = 9 0/ 00 0. 01 07 0: 0; 0<
Cate#o$ia TDcnico TDcnico *rgani!acional -nter,aces *rgani!acional sti"ati'a Planeja"ento Co"unicação $erencia"ento do projeto $erencia"ento do projeto $erencia"ento do projeto Custo Custo TDcnico ualidade $erencia"ento do projeto Seis e regula"entos
Ri2o BBP detalha"ento super,icial 5isponibilidade de in,raestrutura ser'idores Participação do usu8rio@cha'e -ntegração da in,or"ação pro'ida e recebida pelo RP não con,i8'el4 Cancela"ento ou adia"ento do projeto por outras prioridades da e"presa 5edicação do usu8rio@cha'e Mudança de escopo durante o projeto Falha da co"unicação tDcnica co" o 5iretor Financeiro -ne6perincia dos usu8rios cha'es na participação de projetos Atraso na entrega da ,ase An8lise de riscos inco"pleta 5espesas de desloca"ento da e#uipe de consultoria 5esen'ol'i"ento e e6ecução de Change Re#uests e" te"po de projeto Falta de e'idncia de testes Falta do "onitora"ento do plano de #ualidade Bai6a e6perincia do $P na atuação e" projetos de "Ddio e grande porte Alteração na legislação 'igente
Ta0ela (* - Ri2o i,e"ti4i2a,o
:0
@/5/ H!ali4i2a%&o ,o $i2o *s riscos identi,icados serão #uali,icados na sua probabilidade de ocorrncia e gra'idade dos resultados% con,or"e tabela a seguir+ Clai4i2a%&o Peo P$o0a0ili,a,e Muito Alto Alto
/%9 /%<
MDdio /%: Bai6o /%1 Muito Bai6o /%0
* risco D i"inente de ocorrer * risco D i"inente de ocorrer Pro'8'el de ocorrer Pe#uena Pe#uena
I:pa2to *s resultados serão seria"ente co"pro"etidos4 *s resultados serão co"pro"etidos4 Pode prejudicar os resultados do projeto4 Pode ser contorn8'el ,acil"ente4 -rrele'ante4
Ta0ela (( - Clai4i2a%&o ,a p$o0a0ili,a,e
A tabela abai6o de"onstra a escala do i"pacto do risco e" relação ao custo% te"po% escopo e co"unicação4 Clai4i2a%&o Peo
M!ito 0ai9o Bai9o )8* )8+
MK,io )8;
Alto
C!to
Au"ento de custo não signi,icati'o
Au"ento Z0/V
Au"ento Au"ento de de 0/ a ./V ./ a 7/V
Au"ento [7/V
Te:po
Au"ento de te"po não signi,icati'o
Au"ento Z:V
Au"ento de : a 0/V
Au"ento [./V
E2opo
\reas de \reas Redução do -te" ,inal 5i"inuição pouca i"portantes escopo do projeto #uase i"portncia do escopo inaceit8'el se" i"percept3'el no escopo são para o nenhu"a do escopo são a,etadas patrocinador utilidade a,etadas
H!ali,a,e
)o"ente as Redução da Redução da -te" ,inal 5egradação aplicaçes #ualidade #ualidade do projeto #uase "ais re#uer inaceit8'el se" i"percept3'el cr3ticas são apro'ação pelo nenhu"a da #ualidade a,etadas4 do cliente patrocinador utilidade
)8=
Au"ento de 0/ a ./V
M!ito Alto )8@
Ta0ela (+ - Clai4i2a%&o ,o i:pa2to
:.
Co" base nas escalas de probabilidade e i"pacto% "ontou@se u"a "atri! #ue pontua os riscos4 A ,i" de "elhor 'isuali!ação% o produto da probabilidade co" o i"pacto ser8 categori!ado por trs cores distintas+ @ (erde prioridade bai6a+ pontuação de /%/0 a /%./ @ A"arelo prioridade "Ddia+ pontuação de /%.0 a /%7/ @ (er"elho prioridade alta+ pontuação aci"a de /%70 &tili!ando esta in,or"ação% a seguinte tabela de pontuação D estabelecida+ Pontuação s e d a d i l i b a b o r P
/%9
/%/9
/%.<
/%7:
/%;1
/%=0
/%<
/%/<
/%.0
/%1:
/%79
/%;1
/%:
/%/:
/%0:
/%.:
/%1:
/%7:
/%1
/%/1
/%/9
/%0:
/%.0
/%.<
/%0
/%/0
/%/1
/%/:
/%/<
/%/9
/%0
/%1
/%:
/%<
/%9
-"pacto Ta0ela (5 - Po"t!a%&o ,e $i2o
@/;/ A"?lie !alitati1a ,o $i2o ApHs le'anta"ento dos riscos e ,eita E an8lise #ualitati'a dos "es"os a seguida tabela ,or criada+
:1
Identificação do Risco
Avaliação Qualitativa do risco Impacto
Risco
Descrição do risco
0 . 1
BBP detalha"ento super,icial 5isponibilidade de in,raestrutura ser'idores Participação do usu8rio@cha'e -ntegração da in,or"ação pro'ida e recebida pelo RP não con,i8'el4 Cancela"ento ou adia"ento do projeto por outras prioridades da e"presa 5edicação do usu8rio@cha'e Mudança de escopo durante o projeto Falha da co"unicação tDcnica co" o 5iretor Financeiro -ne6perincia dos usu8rios@cha'es na participação de projetos Atraso na entrega da ,ase An8lise de riscos inco"pleta 5espesas de desloca"ento da e#uipe de consultoria 5esen'ol'i"ento e e6ecução de Change Re#uests e" te"po de projeto Falta de e'idncia de testes
7 : ; < = 9 0/ 00 0. 01 07 0: 0; 0< )o"a Risco
Falta do "onitora"ento do plano de #ualidade Bai6a e6perincia dos $P]s na atuação e" projetos de "Ddio e grande porte Alteração na legislação 'igente 14:/: .0V
Cus to
Cronogra Esco ma po
Qualida Ger de al
Prioridade do Impacto x Risco Probabilid Probabilid ade Alt Medi Baix ade a a a
/49 /41 /41
/49 /4: /4:
/4< /41 /41
/4: /4<: /41 /41: /49 /4:
/4< /4: /41
/4:.: /40<: /40:
/41
/4<
/4<
/4<
/4;
/41
/40=
/49 /40 /4: /41
/49 /4: /4: /41
/49 /41 /49 /41
/49 /4< /49 /41
/49 /47 /4< /41
/41 /4: /41 /41
/4.< /4. /4.0 /4/9
/4: /4: /4< /4:
/4< /49 /4< /40
/4< /40 /4< /40
/4< /4;: /4: /4: /4< /4< /40 /4.
/4: /4: /41 /41
/41.: /4.: /4.0 /4/;
/4: /41
/4< /41
/4: /41
/4: /4:: /4< /47
/41 /41
/40;: /40.
/4:
/4:
/4:
/4< /4::
/4:
/4.<:
/41 /49
/4< /49
/40 /4<
/4< /47: /4: /4<:
/41 /41
/401: /4..:
Ta0ela (; - A"?lie ,e i:pa2to 9 p$o0a0ili,a,e e p$io$i,a,e ,o $ i2o
:7
Co" base nesta tabela% pode"os 'er #ue te"os u" risco #ue de'e ser gerenciado co" "aior atenção e agir co" "aior 'elocidade de resposta4 * risco QBBP detalha"ento super,icial ,oi priori!ado co" a classi,icação "ais alta de urgncia4 *utros oito riscos ,ora" identi,icados co"o de prioridade "Ddia+ @ Cancela"ento ou adia"ento do projeto por outras prioridades da e"presa @ 5edicação do usu8rio@cha'e @ Mudança de escopo durante o projeto @ -ne6perincia dos usu8rios@cha'es na participação de projetos @ Atraso na entrega da ,ase @ 5espesas de desloca"ento da e#uipe de consultoria @ Falta do "onitora"ento do plano de #ualidade @ Alteração na legislação 'igente
@// F$e!"2ia ,e a1alia%&o ,o $i2o ,o p$oeto *s riscos identi,icados serão reportados se"anal"ente aos respons8'eis% na tentati'a de solucionar rapida"ente o risco4 Caso a resolução do risco e6ija% de'er8 ser agendada u"a reunião entre o $erente do Projeto e o respons8'el pelo risco% desta ,or"a eli"inando% "itigando% trans,erindo ou aceitando o risco4
:<
*)/
Pla"o ,e #e$e"2ia:e"to ,a !ali,a,e
*)/*/
De2$i%&o ,o p$o2eo ,e #e$e"2ia:e"to ,a !ali,a,e
Pla"ea:e"to ,a H!ali,a,e. A#ui de'e" ser de,inido de #ue ,or"a ser8 atingida e #uais serão os objetos de #ualidade4 No projeto serão os seguintes+ a Nor"as e Procedi"entos > serão utili!ados nor"as e procedi"entos% gerenciados pelos seguintes planos+ Plano de gerencia"ento de riscos% Plano de gerencia"ento de scopo e desenho da solução4 b ntreg8'eis > 5e'era" ser de,inidos e" cada ,ase do projeto% os "ilestones "arcos e os entreg8'eis de cada ,ase% os #uais serão 'eri,icados pela @$ate4
Ga$a"tia ,a H!ali,a,e. * processo de a'aliação do dese"penho geral do projeto e" u"a base regular para ,ornecer a con,iança de #ue o projeto ir8 satis,a!er os padres de #ualidade rele'antes4 )erão obser'ados os seguintes itens+ a MDtodo de a'aliação > )er8 utili!ado e6tensi'a"ente o )AP )olution Manager para 'eri,icar o status de toda a docu"entação do projeto% status da con,iguração e desen'ol'i"ento e entregas4 *s #uais serão e6tra3dos co"o indicadores para 'eri,icar se o cronogra"a e os procedi"entos estão sendo reali!ados correta"ente e no pra!o4 Co"t$ole ,a H!ali,a,e. * processo de "onitora"ento dos resultados espec3,icos do projeto para deter"inar se eles cu"pre" as nor"as de #ualidade rele'antes e identi,icar ,or"as de eli"inar as causas de dese"penho insatis,atHrio4 )erão obser'ados os seguintes itens+ a Auditorias > )erão reali!adas auditorias para 'eri,icar se a docu"entação e os procedi"entos estão sendo reali!adas correta"ente% o status das ati'idades% apro'açes% entre outros4 sta auditoria D deno"inada ualit^ $ate% reali!ada ao tDr"ino de cada ,ase do ciclo de 'ida do projeto e te" co"o objeti'o 'eri,icar se os entreg8'eis re#ueridos e as açes necess8rias para conclusão da ,ase encontra"@se no n3'el ade#uado de aceitação4
*)/(/ Fato$e a:0ie"tai @
Metodologia A)AP
@
Note ;;7=:: @ Bra!il+ NeG Condition@Based Ta6 Calculation
@
Manual Condition@Based Ta6 Calculation in R1 For Bra!il
@
Sei de c8lculo de i"postos brasileira 'igente :=
*)/+/ Dee:pe"7o ,o p$oeto Ite:
De2$i%&o
C$itK$io ,e
MKto,o
a2eita%&o
,e
Pe$io,i2i,a,e Repo"?1el
1e$i4i2a%&o e 2o"t$ole Projeto
Reunies
Metas estipuladas
)AP
se"anais
por tare,a con,or"e
)olution
para controle
cronogra"a
Manager%
de tare,as Apro'ação Apresentação de BBPs
,or"al dos
)e"anal
$P#uipe
Fase .
$P5ir4
M) Project 0//V dos BBPs
M) _ord
apro'ados
e )AP
,inanceiro
)olution
BBPs
Manager Apro'ação Apresentação de Fase
[9/V das ati'idades
M) _ord
Todo tDr"ino
do
descritas na ,ase
e )AP
de ,ase
percentual
co"pletadas
)olution
de tare,as conclu3das para aceite de tDr"ino de ,ase
)e Z9/V% co"pletar
$P
Manager
ati'idades inco"pletas para no'a a'aliação4
Ta0ela (> - Dee:pe"7o ,o p$oeto
*)/5/ Dee:pe"7o ,o p$o,!to Ite:
De2$i%&o
C$itK$io ,e a2eita%&o
MKto,o ,e
Pe$io,i2i,a,
Repo
1e$i4i2a%&o e
e
"?1el
Ferra"entas%
Fre#uncia
Pessoa
,or"a de coleta
de "edição
respon
2o"t$ole * #ue ser8
5escrição
"edido
no"e do
Metas% ,ai6as% etc4
:9
ite" Con,iguração
de dados% etc4
s8'el
)er8
)H serão aceitos os
)AP )olution
5urante
$PFu
'eri,icado
sepse #ue seja"
Manager )AP
testes
ncional
cada step da
con,igurados con,ir"e
NetGea'er <40
integrados
usu8ri
con,iguração
nota% e6cluindo sepse
P :
tendo co"o
custo"i!ados4
o@ cha'e
base a nota )AP `;;7=:: @ Bra!il+ NeG Condition@ Based Ta6 Calculation Apro'ação
Apro'ação
04 5ocu"entação
de testes
dos testes
das e'idncias
integrados
integrados
dos testes no
ciclo
)olMan .4 *s erros co"
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Fase de
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Manager
testes
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integrados
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prioridade
sponso
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cen8rios cr3ticos co" plano de correção i"ediato 14 )teps reali!ados superior a 9/V dos planejados 74 )teps apro'ados se" restrição superior a 9/V dos reali!ados :4 rros co" i"pactos
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