Uchwała Nr Liii/515/02

Transcript

WYDATKI Dz. Rozdz. 1 2 010 600 Nazwa 3 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 01030 Izby rolnicze Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 60017 Drogi wewnętrzne Turystyka Ośrodki informacji turystycznej 630 63001 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Kwota-Plan 2002 r. 4 1.660 1.000 Wydatki bieżące Załącznik nr 2 (zł) Wyszczególnienie 5 1.000 660 Wpłata dla Izb Rolniczych 2% pod. rolnego 660 8.649.540 4.368.750 Wydatki bieżące 4.368.750 w tym: dotacje dla zakładu budżetowego MZK: - przedmiotowa 2.837.052 - celowa na finansowanie wydatków majątkowych 1.531.698 1.305.000 Wydatki bieżące 1.305.000 w tym: - dotacja dla Starostwa Powiat. na wydatki majątkowe 1.305.000 2.803.790 1. Wydatki bieżące 688.000 2. Wydatki majątkowe 2.115.790 172.000 1. Wydatki bieżące 172.000 260.000 85.122 Wydatki bieżące 85.122 w tym: - dotacja przedmiotowa dla MOSiR 45.122 - dotacja celowa dla MOSIR 40.000 174.878 1. Wydatki bieżące 154.878 2. Wydatki majątkowe 20.000 700 70001 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70021 70095 71035 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pozostała działalność Działalność usługowa Cmentarze 75022 75023 Administracja publiczna Rady gmin Urzędy gmin 710 750 75047 75095 754 75412 75414 75416 757 75702 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 2.915.000 1.185.000 Wydatki bieżące 1.185.000 w tym: dotacje dla zakładu budżetowego ZBM: - przedmiotowa 383.000 - celowa na finansowanie wydatków majątkowych 802.000 1.035.000 1. Wydatki bieżące 335.000 2. Wydatki majątkowe 700.000 100.000 Wydatki majątkowe (udział w spółce) 100.000 595.000 Wydatki majątkowe 595.000 133.000 133.000 1. Wydatki bieżące 93.000 2. Wydatki majątkowe 40.000 6.931.908 331.026 Wydatki bieżące 331.026 6.324.878 1. Wydatki bieżące 5.959.878 w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne 4.241.043 2. Wydatki majątkowe 365.000 147.004 Wydatki bieżące 147.004 129.000 Wydatki bieżące 959.682 34.100 Wydatki bieżące 33.948 Wydatki bieżące 891.634 Wydatki bieżące w tym: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.085.000 748.720 Wydatki bieżące w tym: 129.000 34.100 33.948 891.634 739.444 748.720 75704 758 terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 75814 75818 Różne rozliczenia Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 80110 Gimnazja 75802 801 - planowana spłata odsetek od kredytów i pożyczek 336.280 Wydatki bieżące w tym: - wydatki z tytułu poręczenia spłaty pożyczki na oczyszczalnię ścieków w Zatorze 1.710.222 696.140 Wydatki bieżące - wpłata do budżetu państwa 748.720 336.280 336.280 696.140 1.250 Wydatki bieżące 1.250 1.012.832 1. Rezerwa ogólna 562.832 2. Rezerwa celowa dla ZLA 450.000 18.880.040 11.501.214 1. Wydatki bieżące 11.331.214 w tym: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne 8.323.113 - dotacja do Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego 315.180 2. Wydatki majątkowe 170.000 6.565.369 1. Wydatki bieżące 6.315.369 w tym: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne 4.641.865 - dotacja dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 160.000 80113 80114 Dowożenie uczniów do szkół Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 29.550 582.942 80145 80146 Komisje egzaminacyjne Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 2.200 102.591 2. Wydatki majątkowe 250.000 Wydatki bieżące 29.550 1.Wydatki bieżące 582.942 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 455.472 Wydatki bieżące 2.200 Wydatki bieżące 102.591 w tym: - dotacje dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia 80195 85121 Pozostała działalność Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne 85153 85154 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 85303 Opieka społeczna Ośrodki wsparcia 851 853 85314 85315 85319 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Nauczycieli na organizacje systemu doradztwa zawodowego dla nauczycieli 45.000 96.174 Wydatki bieżące 96.174 637.000 82.000 Wydatki bieżące 82.000 - dotacje dla ZLA 82.000 20.000 Wydatki bieżące 20.000 395.000 1. Wydatki bieżące 395.000 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153.432 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 118.000 - dotacja dla Starostwa Powiatowego 31.000 140.000 Wydatki bieżące 140.000 w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 140.000 7.152.672 1.180.446 Wydatki bieżące 680.446 w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne 354.038 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 90.000 2. Wydatki majątkowe 500.000 1.560.000 Wydatki bieżące 1.560.000 2.500.000 Wydatki bieżące 1.786.026 1. Wydatki bieżące w tym: 2.500.000 1.766.026 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85333 Powiatowe urzędy pracy 85395 Pozostała działalność 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 85404 Przedszkola 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90003 90004 90015 Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg 90095 Pozostała działalność 854 900 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 2. Wydatki majątkowe 36.200 Wydatki bieżące 1.441.854 20.000 36.200 15.000 Wydatki bieżące 15.000 w tym: - dotacja dla Powiatu na prowadzenie sklepu z ofertami „Non Stop Praca” 15.000 75.000 Wydatki bieżące 75.000 w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 75.000 9.866.140 2.471.772 Wydatki bieżące 2.471.772 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.474.418 7.394.368 1. Wydatki bieżące 7.329.368 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.763.161 - dotacja do przedszkola Sióstr Serafitek 525.070 2. Wydatki majątkowe 65.000 6.055.770 2.537.070 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe 939.000 Wydatki bieżące 732.000 Wydatki bieżące 1.074.000 1.Wydatki bieżące 2.Wydatki majątkowe 773.700 1. Wydatki bieżące w tym: 796.000 1.741.070 939.000 732.000 1.018.000 56.000 773.700 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92195 Pozostała działalność 92605 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92695 Pozostała działalność 926 Wydatki własne - razem Wydatki na zadania zlecone Ogółem wydatki dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 4.400 3.320.500 1.807.000 Wydatki bieżące 1.807.000 w tym: - dotacja dla OCK 1.535.000 - celowa na finansowanie wydatków majątkowych 272.000 1.315.000 1. Wydatki bieżące 1.315.000 w tym: - dotacja dla MBP 1.285.000 - celowa na finansowanie wydatków majątkowych 30.000 198.500 1. Wydatki bieżące 178.500 w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania 51.000 2. Wydatki majątkowe 20.000 552.978 270.378 Wydatki bieżące 270.378 w tym: - dotacja przedmiotowa dla MOSiR 185.378 - dotacja celowa na finansowanie wydatków majątkowych 85.000 282.600 I. Wydatki bieżące 282.600 w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 250.000 69.111.112 3.387.138 72.498.250 Załącznik nr 2a /w zł/ Dz. Rozdz. 750 75011 75056 751 75101 754 75414 853 85303 85313 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Spis powszechny i inne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Opieka społeczna Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i Kwota –Plan Wyszczególnienie 2002 r. 355.800 261.200 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.600 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 6.438 6.438 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 261.200 250.000 94.600 89.300 6.438 1.931 2.000 2.000 2.822.900 391.050 139.200 Wydatki bieżące Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki bieżące 2.000 391.050 295.050 139.200 1.768.660 Wydatki bieżące 1.768.660 100.490 Wydatki bieżące 100.490 85319 900 wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na zadania zlecone – razem 419.510 3.990 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki bieżące 419.510 392.979 3.990 200.000 200.000 3.387.138 Wydatki bieżące 200.000 Załącznik nr 2b Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dz. Rozdz. § 750 75011 201 75056 201 751 75101 201 754 75414 201 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Kwota - Plan 2002 r. 355.800 261.200 261.200 94.600 94.600 6.438 6.438 6.438 2.000 2.000 2.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta 853 85303 201 85313 201 85314 201 85316 201 85319 201 85328 gminie ustawami Opieka społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.822.900 391.050 391.050 139.200 139.200 1.768.660 1.768.660 100.490 100.490 419.510 419.510 3.990 201 900 90015 201 Dz. Rozdz. § 750 75011 235 853 85328 235 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Dotacje na zadania zlecone – razem DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Opieka społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dochody na zadania zlecone - razem 3.990 200.000 200.000 200.000 3.387.138 Kwota- Plan Dochody państwa związane z realizacją zadań zlecanych 2002 r. jednostkom samorządu terytorialnego 36.500 36.500 36.500 Plan dochodów dotyczy wpływów z opłat za wydanie dowodów osobistych. 390 390 390 36.890 Odpłatność za opiekę nad chorymi w domu Dz. Rozdz. 75011 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 75056 Spis powszechny i inne 750 751 75101 754 75414 853 85303 85313 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Opieka społeczna Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85319 Ośrodki pomocy społecznej Kwota –Plan Wyszczególnienie 2002 r. 358.800 261.200 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.600 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 6.438 6.438 Wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 261.500 250.000 94.600 89.300 6.438 1.931 2.000 2.000 2.822.900 391.050 139.200 Wydatki bieżące Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki bieżące 2.000 391.050 295.050 139.200 1.768.660 Wydatki bieżące 1.768.660 100.490 Wydatki bieżące 100.490 419.510 Wydatki bieżące 419.510 900 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na zadania zlecone – razem 3.990 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki bieżące 392.979 3.990 200.000 200.000 3.387.138 1. Wydatki bieżące 200.000