Transcript
Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:
§1 W budżecie gminy na 2016 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/71/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1-3. §2 Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie kształtował się w następujących kwotach: Dochody - 16.136.926,75 zł, w tym: - dochody bieżące -15.856.549,27 zł - dochody majątkowe - 280.377,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2. Wydatki – 15.930.497,02 zł, w tym: - wydatki bieżące –15.488.443,99 zł - wydatki majątkowe – 442.053,03 zł. zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a. 1.
§3 Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. §4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §5 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy /-/ Bogdan Stryjewski
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 21 listopada 2016 r. Dochody Po dokonaniu analizy dochodów wykonanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 8.003,82 zł. w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na podstawie wykonania dochodów na dzień 31 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale w kwocie 8.000,00 zł. tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. w Dziale 852– Pomoc społeczna rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale w kwocie 3,82 zł. tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wydatki Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 8.003,82 zł. oraz na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuje się przesunięcia na klasyfikacji wydatków w poszczególnych działach, jak niżej: w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. Zakup sprężarki i zaworów bezpieczeństwa do SUW w Krzynowłodze Małej- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 866,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych w kwocie 3.000,00zł oraz wprowadza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł na zapłatę grzywny na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. rozdziale 01095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia wydatków na podróże służbowe w kwocie 600,00 zł. w Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. Zakup urządzenia fiskalnego PSION- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 71,23 zł. w Dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych w kwocie 140.000,00zł oraz plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 68.759,40 zł. – w tym na zadanie pn. Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała w kwocie 1.892,60zł oraz na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielonek w kwocie 66.867,00zł. w Dziale 710 - Działalność usługowa rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 42.366,00zł na realizację prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała. Realizację kolejnych etapów przygotowania powyższej dokumentacji planuje się w 2017 r. w Dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75023 – Urzędy gmin
- zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych, usług remontowych oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 19.500,45 zł. w Dziale 757 – Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł. na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz przejściowego kredytu w rachunku bieżącym. w Dziale 801- Oświata i wychowanie rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejski w kwocie 136.000,00zł. . rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia na kwotę 420,00zł. rozdziale 80104– Przedszkola - zwiększa się plan wydatków bieżących na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała na kwotę 5.000,00zł. rozdziale 80106– Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne pracowników punktu przedszkolnego przy ZS w Krzynowłodze Małej na łączną kwotę 16.435,00zł. rozdziale 80110 – Gimnazja - zwiększa się plan wydatków bieżących na kwotę 52.400,00zł. na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej. rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zwiększa się plan wydatków bieżących na kwotę 20.000,00 zł. na zakup usług pozostałych związanych z dowozem uczniów oraz zakupem biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających z terenu gminy Krzynowłoga Mała do szkół. w Dziale 852– Pomoc społeczna rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 3,82 zł. tytułem odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 9.211,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. w Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych dotyczących napraw urządzeń związanych z oczyszczaniem gminy w kwocie 600,00 zł. rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych związanych z konserwacją urządzeń świetlnych w kwocie 400,00 zł. rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.000,00 zł . w Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92116 – Biblioteki - zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej w kwocie 3.000,00 zł. rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2016 w kwocie 2.000,00 zł dla jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych będących właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
