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1. 德國汽車業VDA 6.3 過程稽核要求介紹 Summarized by Victor Huang 講師: 易騰 彭彥穎 2. 課程大綱 1. 什麼是VDA 6.3 2. VDA 6.3過程稽核應用 3. 過程稽核 P1-P7 4. 評分與判定等級說明 3. 什麼是VDA 6.3 • VDA （VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE）德國汽 車工業聯合會，是德國為統一德國汽車工業的各種標準而組 成的協會。由于德國在世界汽車工業水準的地位，VDA也可 以說代表的一種先進的汽車行業顧客標準。 • VDA6.3是VDA協會編制技術規範/標準的第六卷第3部份的 標準—過程稽核。 • VDA的第六卷主要是對“稽核”的要求。 • 經常被德國汽車客户（一般就是大眾汽車）要求的就是： • 第六卷第1部份（VDA6.1）：品質管理系統稽核 • 第六卷第3部份（VDA6.3）：過程稽核 • 第六卷第5部份（VDA6.5）：產品稽核 4. 什麼是VDA 6.3 • 德國汽車工業聯合會 品質標準（VDA 6） VDA6 品質稽核 一般基礎 VDA 6 第 1部份 品質管制 –系統稽核，量產產 品(製造業) VDA 6 第 2部份 品質管制 –系統稽核(服務業) VDA 6 第4 部份 品質管制 –系統稽核，生產設備 VDA 6 第 3部份 過程稽核 量產產品 / 服務 VDA 6 第7 部份 過程稽核，生產設備 VDA 6 第 5部份 產品稽核（有形產品和無形產品） 5. 什麼是VDA 6.3 VDA6.3-1998 A部份 M1：產品開發的規劃 M2：產品開發的實現 M3：製程開發的規劃 M4：製程開發的實現 B部份 M5：原材料和供應商管理 M6：量產 M7：服務/客戶滿意度 P1：潛力分析（新增內容） P2：專案管理（新增內容） P3：產品和製程開發的規劃 P4：產品和製程開發的實現 P5：供應商管理 P6：量產/批量生產 P7：客戶支援/客戶滿意度/服務 VDA6.3-2010 6. 什麼是VDA 6.3 • 8.2.2.2製造過程稽核 (Manufacturing process audit) 組織應稽核每個製造過程以決定其效 果。 VDA6.3過程稽核與TS 16949製造過程稽核關係 ISO/TS 16949 製程稽核 VDA6.3過程稽核 7. VDA6.3過程稽核與TS 16949製造過程稽核關係 P5：供應商管理 P6：量產/批量生產 P7：客戶支援/ 客戶滿意度/服務 出貨 收料 生產過程 P5 P6 P7 8. VDA 6.3過程稽核應用 報價過程 (合約審查) 方案/產品/ 過程開發 供應商預選/ 潛力分析 導入.產品/ 過程變更 量產 客戶服務 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P1：潛力分析（新增內容） P2：專案管理（新增內容） P3：產品和製程開發的規劃 P4：產品和製程開發的實現 P5：供應商管理 P6：量產/批量生產 P7：客戶支援/客戶滿意度/服務 圖 ：過程要素同產品生命週期之間的相互關聯 收到委託 發包定點 SOP SOP : Start of Production 開始量產 9. P1 潛力分析 報價過程 (合約審查) 方案/產品/ 過程開發 供應商預選/ 潛力分析 導入.產品/ 過程變更 量產 客戶服務 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7發包前進行P1：潛力分析 是透過一次範圍縮小的過 程稽核。是潛在供應商， 以其他製程/產品為参考標 準 潛力分析並非正式稽核 收到委託 發包定點 SOP SOP : Start of Production 開始量產 正式稽核(P2-P7) 10. P1 潛力分析 專案1 潛力分析 不了解供應商 不了解生產基地 不了解工藝技術 量產 專案2 潛力分析 量產 專案2 潛力分析 量產 發包定點 發包定點 發包定點 ◎對新供應商每個新專案都要進行P1潛力分析直到該 供應商被正式列為合格供應商 ◎對合格供應商、若變更新製造場所、新的技術專案 也要進行P1潛力分析 11. P1 潛力分析 VDA6.3-2010 過程稽核 P2- P7 60個提問項目，含19個＊ VDA6.3-2010 過程稽核 P1 35個提問項目，含19個＊ 35個提問至少評價32提問（最多 3 個沒有評價) ，對於沒有評價的問題，必須說明原因 供應商 潛力分析 過程稽核 35個提問 + 客戶特殊要求 技術要求 特殊製程的 知識庫 ＊重要提問項目 12. P1 潛力分析 • 潛力分析的每一個問題，應根據相關的要求以及存在的風 險落實情況，展開具體的評價。評價應採用信號燈系統， 具體評價結果為“紅燈”，“黃燈”或者“綠燈”。 對各個提問問題的評價 信號燈系統 問題所涉及的要求沒有被滿足 紅燈 問題所涉及的要求有條件的被滿足 （在對產品不構成風險的情況下） 黃燈 問題所涉及的要求得到了滿足 綠燈 •對於評價結果為“紅燈”或“黃燈”的問題，應說明具體的不 符合項。 (P1對“紅燈”或“黃燈”沒有不符合報告) •將各個問題的評價結果相加，就可以得到最終的評級。 •最終評級採用的也是信號燈系統。 13. P1 潛力分析 評級 最終 評級 根據提問問題做出的評價 黃燈 紅燈 被禁止的供應商 超過 14 盞 一旦有任何一 個問題被判定 為紅燈 需要加以控制的 供應商 (有條件的核准) 最多 14 盞 沒有 核准的供應商 最多 7 盞 沒有 14. P1 潛力分析 紅燈：被禁止的供應商 對於詢價的項目，所涉及的零部件或產品，將不得發包。 黃燈：需要加以控制的供應商，可以發包（任命為合格供應商），但需要綁定一定的條 件 旨在最小化風險的條件可以是： -限定產量（小批量） -限定產品 -將詢價量限定為其中的一部分 -供應商將取得一份試生產委託，以便證明自己的能力 -供應商將被納入一套供應商發展計畫 -由供應商開發團隊負責專門的管理，對專案進度展開連續監控 提示：上述條件應在相關負責的品質和採購部門之間協商確定 綠燈：放行的供應商，對於詢價的項目，所涉及的零部件或產品組件，客戶將無條件的 發包（任命為合格供應商） 針對在生產基地稽核基礎上的品質能力驗證，必須在具體的客戶要求和過程，或者客戶 提供的具體產品的基礎上，透過在開發或量產過程中展開一次過程稽核來加以實現。 15. P2 –P7 Check List 16. VDA6.3提問表結構 過程要素 P2：專案管理 最低要求 /與評價的相關性 根據具體的產品風險，可能的 要求和證據上的案例 備註（輸入-輸出）和參考文獻 P2.1 是否建立了專案組織機構（專案管理），並且為專案管理以及團隊成員確定了各 自的任務以及許可權？ 專案管理有能力滿足客戶要 求。 設計了一個專案管理的流程。 確定了專案負責人和團隊成 員的許可權以及與組織機構 之間的介面。在這其中，包 括各方面必要的落實許可權。 供應商自始至終被納入了專 案管理。 -針對具體的工藝技術，提 供資源證明（專業人員） -確定專案負責人/專案團隊 的任務，許可權以及權責 -針對國際專案，建立專案 網路(組織） -專案組織架構圖 -專案團隊的組成 -客戶要求 -內部銷售 -客戶 -內部專業部門 -供應商 -互聯網入口 -VDA 第 4 卷 -VDA 第 4 卷，第 3 部分 -VDA 第 4 卷，產品和過程 故障模式及影響分析 -VDA 文獻：新開發零部件 成熟度保障 -DIN 69901 17. VDA6.3-2010過程稽核結 果的評價 • 針對每個問題，應根據相關的要求以及存在的風險一貫的落 實情況，開展具體的評價 分數 針對各個要求具體落實情況的評價 10 要求完全得到落實 8 要求“基本上mainly”得到落實；只有極輕微的 不符合情況* 【絕大部份】 6 要求部分得到落實；存在一定程度的不符合情況 4 要求落實不夠；存在嚴重的不符合情況 0 要求沒有得到落實(完全不滿足要求) *)所謂“基本上mainly”，指的是所有相關的要求在超過大約四分之三的實際應 用情況中都被證明得到了有效的落實，並且不存在任何特定的風險。 如果有任何問題沒有被評價，則必須對不評價的理由進行說明。註明“nb” 對於被評價的每一個過程要素，必須有至少2/3的問題得到評價。(P2-P7) 18. 基本屬性 • PV：過程權責關係 針對某個過程，必須有一名相關的負責人（對過程負責） • ZI：目標導向 必須在考慮到客戶要求的前提下，以目標為導向組織安排過程 • KO：聯絡溝通 應將重要的資訊（例如品質，問題，...）及時並且全面的提供給 必要的人員 • RI：風險導向 應相應識別過程中的風險並且加以考慮（風險導向） 註：PV、 ZI、 KO 、 RI 德文縮寫 19. VDA6.3-2010過程稽核結 果的評價： 20. 降級規則 應用以下的分級規則，並且在稽核報告中加以記錄。 在落實程度 EG ≥ 90%的情況下，仍然將級別從 A 降至 B 的理 由： 1. P2-P7 中至少有一個過程要素EPM、EPP、EPR、ELM、 EPG、EK或者過程步驟 E1-En 被評價為落實程度< 80% 2. P6 的子要素Eu1-Eu7，例如【過程輸入，工作內容，過程支 援，物質資源，效率，過程成果，零部件搬運】的落實程度 被評價為<80% 3. 至少有一個＊星號問題的評分為 4 分 4. 過程稽核中至少有一個問題的評分為 0 分 5. 對基本屬性，例如過程權責關係PV，目標導向ZI，聯絡溝通 KO以及風險導向RI的評價為< 70% 21. 降級規則 在落實程度 EG ≥ 80%的情況下，仍然將級別評定為 C 的理由： 1. P2-P7 中至少有一個過程要素EPM、EPP、EPR、ELM、 EPG、EK或者過程步驟 E1-En 被評價為落實程度< 70% 2. P6 的子要素Eu1-Eu7，，例如【過程輸入，工作內容，過 程支援，物質資源，效率，過程成果，零部件搬運】的落實程 度被評價為< 70% 3.至少有一個＊星號問題的評分為 0 分 EU1 過程輸入 EU2 工作內容/過程流程 EU3 過程支援 EU4 物質資源 EU5 效率 EU6 過程成果/輸出 EU7 零部件搬運（沒有單獨的問題，而是來自在對 EU1-EU6 進行評審時所發現 的問題）。
